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昆明市禄劝县中屏镇2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市禄劝县中屏镇概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市禄劝县中屏镇概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、应急管理等职责，负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。2.承担乡村振兴、经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计等职责。3.承担村党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。4.承担精神文明、社会组织建设、人力资源、社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责。5.承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。6.承办农业农村、林业草原、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。7.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、基本医疗保险等服务性工作。8.承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。9.承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。负责组织、指导和实施对乡镇村公路的建设、养护、日常管理和公路设施维修等方面工作。10.承办面向群众的管理、审批、服务等工作，并作为党群活动平台。11.承办农村集体资产和财务管理、村级财务会计核算、完善农村经营管理体制、农村土地承包、土地承包经营权流转、土地承包纠纷仲裁、减轻农民负担、村民筹资筹劳、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展等工作。负责统计工作。12.承办财政收支管理等服务性工作。13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 以农村发展为目标，全面推进乡村振兴，实现农民增收致富。一是聚焦精准发力，全面巩固脱贫成果。要全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，以最坚决的态度、最有力的担当，把做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作作为“三农”工作的首要任务来抓，强化“三类人群”的动态监测，做到早发现、早干预、早帮扶，守住不发生规模性返贫底线。二是盘活土地资源，全力发展乡村经济。要进一步盘活土地资源，充分做好闲置土地这篇文章，积极探索返租、返购、流转、收储出让、合作开发等多种方式，盘活村集体闲置土地。以“一平台三机制”为抓手，建立健全产业发展和农民增收利益链接机制，大力实施“村集体经济强村”工程，提升村集体经济总收入20万元以上。

2. 以产业发展为支撑，推动经济健康发展，打造中屏特色名片。要围绕“生态美镇、农旅强镇、文创活镇”的发展思路，重点打造“红色、绿色、民色、古色”4张特色名片，推动产业发展提质增效，经济运行稳中向好。一是发展特色产业。稳定粮食产量在2.3万吨以上，烤烟产量达73万公斤，出栏生猪6万头、肉牛10000头、黑山羊2.2万只、家禽13万羽，种植万寿菊、特色花卉10000亩、蔬菜7500亩；推广“飞雁中屏”系列品牌，借助电商平台，着力打造“一镇一品”、“一村一特”，力争每个行政村至少培育1个主导产业、打造1个特色农业品牌、建设1个特色产业基地，擦亮乡村振兴示范试点镇名片。二是创新农旅融合。深入挖掘中国工农红军长征边纵二十五团途经中屏，中共滇北地委成立旧址等红色旅游资源，完善配套设施，建设红色文化培育中心；充分挖掘上村、安保康、火本等村庄民俗风情、村落民居、民族文化等资源，依托乡村振兴示范项目，培育发展一批以民宿、农家乐、农耕体验、水果采摘为主的农旅产业，以文化发展带动旅游发展；全面挖掘辖区文体旅游资源，加快“体育+旅游”基础设施建设，重点开发斗牛、CS基地、自行车赛、民族运动会、“中BA”篮球挑战赛等活动；持续推进三江口温泉旅游配套基础设施建设，开发轿子仙宫溶洞，打造集户外运动、休闲度假、生态观光于一体的特色旅游小镇。三是打造经济亮点。坚持以产业结构调整为主导，重点发展优势特色产业，以品种培优、品质提升、品牌打造为抓手，围绕“种好一棵花、养好一头牛、建好一个农庄、腌好一只火腿”，持续推进花卉种植、赵家队肉牛养殖、洞藏火腿等产业发展，提升改造壹井农庄。加快推进滇北地委、温泉客栈等重点项目建设进度，不断提升中屏竞争实力，增强发展后劲。

3. 以项目建设为龙头，不断优化营商环境，激发经济发展活力。以敏锐的机遇意识，全力以赴抓好招商引资和重大项目建设，抢抓利好政策，全员行动、主动出击，以最快速度走出去、招进来，争取引进落地更多大项目、好项目。要优化发展环境。持续深化“放管服”改革，主动参与推进“一网通办”、“一件事一次办”和“应进必进”工作，完善镇村两级为民服务中心（站）服务功能，全面压缩审批办理时限，完善服务质量管理考评机制，主动靠前服务联系企业，加快打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的市场化、法治化、国际化营商环境。要突出开放招商。加大招商引资的广度和力度，制定完善招商引资实施方案，依托辖区资源优势和产业基础，积极开展主导产业龙头招商、特色产业以商招商、传统产业补链招商。坚持招商引资与服务企业两手抓、两不误，为企业提供“保姆式”服务，力促招商引资成果实实在在落地转化，招商引资到位资金1亿元以上。要加强监督管理。建立健全项目库制度，加快构建事中事后监管体系，对项目前期谋划、手续办理、开工建设、投产达效进行全时段跟进、全流程服务、全要素保障，在提升服务水平的同时依法严厉打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、偷税、骗税等行为，营造诚实守信、公平有序、充满活力的市场环境。

4. 以民生福祉为根本，注重优质均衡发展，提升人民幸福指数。深入践行以人民为中心的发展思想，坚持抓重点、织密网、兜底线，用心用情用力办好民生实事。持续巩固义务教育均衡发展成果。全面落实“两免一补”、“雨露计划”、特殊困难家庭学生资助等政策；深入落实控辍保学工作责任措施，确保义务教育阶段学生实现零辍学，促进优质教育均衡发展，学前三年毛入园率达100%，义务教育巩固率维持100％。持续提高基层医疗卫生服务水平。持续做好医保参保缴费工作，实现参保率达98%以上，特殊人群实现全覆盖；持续开展新冠肺炎疫苗接种工作，确保适宜接种人群应种尽种；继续完善医疗服务体系，优化生育服务全程管理，提高家庭医生签约服务质量。持续完善社会保障体系。深入落实全民参保计划，完成城乡居民基本养老保险参保续保工作，续保率达98%以上。完善最低生活保障制度，落实优抚安置政策。健全以扶老、助残、救孤、济困为重点的社会救助体系，健全农村留守儿童、妇女和老年人关爱服务体系，全力关注和保障弱势群体利益。持续提高培训就业质量。紧扣技能培训、素质提升，主动对接劳动力市场需求，组织开展农副产品和食品加工、汽车修理、电气焊等就业技能培训，“一村一特”技术培训，提高就业技能水平，完成农村劳动力转移就业8000人以上，切实扩大就业容量，提升就业质量；严格落实“贷免扶补”优惠政策，加大创业贷款政策宣传力度，做到应贷尽贷，真正为创业者提供资金支持，营造良好创业环境。加大公益性岗位开发，让群众实现就地就近就业。

5. 以生态文明建设为主线，强化污染防治整治，打造宜居宜业宜游乡镇。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，加强农村人居环境整治，走绿色发展之路，让生态美起来、环境靓起来，着力打造山清水秀、天蓝地绿、村美人和的宜居乡愁中屏镇。要坚决守住耕地红线。执行最严格的耕地保护制度，坚决扛起粮食安全政治责任，落实藏粮于地、藏粮于技战略，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，稳定提升粮食综合生产能力。严守永久基本农田、城镇开发边界和生态保护红线“三条控制线”，执行宅基地和其他用地联审联批制度，合理规划建设用地，严格控制违法占用农用地，依法开展城乡违建治理和土地卫片违法用地整治，减少存量，杜绝增量。要持续加强水源保护。做好炉房箐水源点保护工作，统筹推进水源区周边村庄生活垃圾、污水收集处置和化肥农药减量化，减少农业面源污染，全面改善水环境；严格落实河（湖）长制，常态化开展河湖“清四乱”行动，坚决落实长江流域“十年禁渔”专项行动，通过网格化管理开展河道整治，完成各级河长巡河100次以上。要全面强化生态治理。依法履行保护森林资源职责，继续实施林地保护制度、环境保护制度和生物多样性保护、封山育林、天然林防护等工程，深入推行林长制。加强生态环保领域执法，严厉打击乱砍滥伐、毁林开荒等违法行为，强化涉林问题线索排查处置，巩固国家级和省级森林乡村创建成果。加强矿产资源保护，严厉打击私挖乱采、环境污染等违法犯罪行为，推进矿山生态修复治理，让中屏环境更美丽、生态更宜居。要着力改善农村人居环境。持续巩固云南省旅游名镇、旅游名村创建成果，加强村庄绿化美化和生态建设，实现村庄绿化覆盖率达32%以上。以村庄清洁行动为抓手，坚持农村人居环境底线标准，持续深化农村环境卫生包段负责制，通过“流动红旗”、“红黑榜”、“擂台赛”等评比活动，推动村庄人居环境提档升级，成功创建国家级森林乡村3个。

6. 以基础建设为重点，持续夯实基础设施，推动城乡面貌焕然一新。统筹规划、建设、管理各环节，协调生产、生活、生态各方面，加快推进美丽乡村建设，切实提升中屏形象。要加快交通路网建设。投资600万元，硬化中乌大桥至三江口温泉道路；进一步加快进村道路和村内道路硬化，争取年内进村道路硬化率达95%以上，村内道路硬化率达90%以上。启动禄会高速征地工作。要加快水利设施建设。重点抓好灌区、坝塘等配套管网设施建设，积极申报海塘、德茂井、可里井等坝塘除险加固，提升人畜用水和生产灌溉保障水平。要加快集镇建设。合理规划配置集镇功能，加快集镇风貌提升改造，全覆盖推进“厕所革命”，强化农村垃圾治理，加快推进集镇污水处理厂建设，实现农村生活污水治理覆盖率60%以上，新建安装太阳能路灯100盏，新增生活垃圾收集设施30套，进一步提升集镇综合承载能力。

7. 以平安建设为载体，聚焦共建共治共享，提高社会治理水平。突出“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障”治理格局，坚持自治、法治、德治相结合，不断探索基层社会治理新模式。一是推动社会治理模式多样化。充分发挥村民代表会议、村民小组会议、村民理事会作用，推进村民自治制度化、规范化、程序化；充分利用好新时代文明实践站，深入开展各类志愿服务活动；弘扬“重孝”“尚贤”等中华传统美德，注重发挥家庭家教家风在乡村治理中的重要作用，利用“红黑榜”、“好公婆好儿媳”评选，引导群众实现自我管理、自我教育、自我服务、自我提高。二是推动平安建设常态化。严格落实社会治安治理责任制，持续深入推进扫黑除恶专项斗争，加强普法工作，推动司法工作更好助力乡村治理，在乡村树立公平正义的法治权威，不断提高基层社会治理的法治保障水平，着力营造和谐稳定的发展环境，不断提升人民群众安全感。三是推动安全生产标准化。坚持问题导向、底线思维，牢固树立风险意识，把防范和化解综治维稳、安全生产、生态环保等重大领域风险工作放在心上、抓在手上、落实在行动上，守住社会稳定、安全生产、食品药品安全“三条底线”。抓实森林防火、道路交通、消防安全、校园安全及地质灾害防治，全面加强防灾减灾、应急管理工作，筑牢安全思想意识，提高应急处突能力，坚决杜绝重大安全事故发生，确保人民群众生命财产安全。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。

内设机构11个，分别是：

1. 行政单位：人大机关、政府机关、共产党机关

2. 参照公务员法管理的事业单位：财政所

3. 其他事业单位：文广中心、村镇规划服务中心、农科站、畜牧兽医中心、林业站、水务站、社保中心

（二）决算单位构成

纳入昆明市禄劝县中屏镇2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1. 行政单位：人大机关、政府机关、共产党机关

2. 参照公务员法管理的事业单位：财政所

3. 其他事业单位：农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、村级会计服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市禄劝县中屏镇2022年末实有人员编制66人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆编制3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市禄劝县中屏镇部门2022年度收入合计30,724,383.41元。其中：财政拨款收入30,724,383.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,243,578.02元，增长7.88%。其中：财政拨款收入增加2,243,578.02元，增长7.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。（增加的原因是村级在整合岗位后工资金额有所提升，人员经费增加37.19万元、工作经费比上一年度上涨了27.58万元，具体项目资金为：财政所提升12.55万元、精品村补助40万元、乡村振兴946.27万元、村集体项目161.36万元、高原水果项目17.2万元、农房补助1.2万元赵家队90.36万元、社会化管理0.46万元、中央救灾7.3万元及彩票公益金63.77万元。）

二、 支出决算情况说明

昆明市禄劝县中屏镇部门2022年度支出合计30,724,383.41元。其中：基本支出17,319,309.93元，占总支出的56.37%；项目支出13,405,073.48元，占总支出的43.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,529,273.94元，增长5.24%。其中：基本支出增加647,546.46元，增长3.88%；项目支出增加881,727.48元，增长7.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。（因单位人员减少，总体工资福利支出减少86.57万元；村级工作经费按照预算有所提升、财政所能力提升项目及日常支出增多以上三部分支出增加商品及服务支出41.59万元；村级工资增加、中央救灾项目及农房改造补贴对个人和家庭的补助增加132.27万元、项目变多资本支出增多65.72万元。）

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市禄劝县中屏镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,319,309.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,261,589.87元，占基本支出的88.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费2,057,720.06元，占基本支出的11.88％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市禄劝县中屏镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,405,073.48元。其中：基本建设类项目支出13,189,909.90元。（总体项目为：财政所提升12.55万元、精品村补助40万元、乡村振兴创建支出946.27万元、村集体项目161.36万元、高原水果项目17.2万元、农房补助1.2万元赵家队90.36万元、社会化管理0.46万元、中央救灾7.3万元及彩票公益金63.77万元。除财政所提升、社会化管理、中央救灾及农房补助项目外为基本建设类项目）

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市禄劝县中屏镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出29,681,999.83元，占本年支出合计的96.61%。与上年相比增加1,027,849.36元，增长3.59%，原因是：人员经费增加37.19万元、工作经费比上一年度上涨了27.58万元；项目类：财政所能力提升项目支出12.55万元、乡村振兴项目支出946.27万元、村集体经济壮大项目支出161.36万元、高原水果项目支出17.2万元、农房补助之v胡1.2万元、赵家队养殖场配套基础设施项目支出90.36万、元中央救灾支出7.3万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出4,958,119.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.70%。主要用于行政人员经费和日常经费等基本支出4,832,579.26元，财政基层能力提升项目支出125,540.00元。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出289,058.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要由于文化综合服务中心的人员经费支出。

8. 社会保障和就业（类）支出1,210,233.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于全镇干部职工社保缴费及村干部社保缴费补助。

9. 卫生健康（类）支出1,247,806.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要由于干部职工医疗保险缴费。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出971,208.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要由于发放村镇规划中心工资571,208.00元，实施村级产业发展项目1个400,000.00元。

12. 农林水（类）支出20,582,507.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.34%。主要用于农业部门职工工资2,376,293.13元，实施乡村振兴项目支出3,142,778.14元。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出750,067.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要由于支付干部职工住房公积金738，067.00元，支付农户抗震安居建房补助12，000.00元.

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出73,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要由于补助给受灾群众。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000元，支出决算为35,318.00元，完成年初预算的196.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算18,000.00元，占总支出决算的50.97%；公务接待费支出决算17,318.00元，占总支出决算的49.03%，具体是国内接待费支出决算17,318.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市禄劝县中屏镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000元，支出决算为35,318.00元，完成年初预算的196.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为18,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为17,318.00元，年初未预算公务接待费用，较上年决算数减少90280元。2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年申请公务费、乡镇工作经费等不及时，我单位此部分支出使用预算外资金进行开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少85,482.00元，下降70.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4,800.00元，较上一年上升36.36%；公务接待费支出决算减少90,282.00元，下降83.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇2022年接待基本安排在政府食堂极大减少了支出，同时严格接待管理，缩减了接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我镇开展森林防火、疫情防控、烤烟生产等工作所需车辆燃料费。

3. 安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次451人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展中秋、“三八”妇女节、文明家风及护士节等专题节日活动所产生的接待费用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市禄劝县中屏镇部门2022年机关运行经费支出860,380.06元，增加185,164.98元，增长27.42%,主要原因为财政所基层公共能力提升服务项目支出委托业务费12.55万元（财政所能力提升项目支出）、人大事务减少1.78万元、政府办公室及相关事务增加2.07万元（因有退休干部死亡增加了遗属补助支出）、财政事务减少0.81元、党委办公厅（室）及相关机构事务增加5.58万元（原退休干部死亡支出抚恤金213351.2元）。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市禄劝县中屏镇部门资产总额23,538,263.2元，其中，流动资产20,275,748.24元，固定资产2,837,843.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产424,671.19元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,442,846.46元，其中固定资产减少341,078.47 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额933,060.00元，其中：政府采购货物支出62,550.00元；政府采购工程支出637,760.00元；政府采购服务支出232,750.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53012803101201111

2022年度昆明市禄劝县中屏镇决算公开表10.2520231025094018533