监督索引号53012800130801000

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局

2022年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和政府关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规，依法管理民族宗教事务。

2. 组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作课题的调查研究，负责民族宗教信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3. 负责协调、推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化、规范化管理。

4. 研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结宗教和谐。

5. 综合研究民族地区经济发展情况，参与制定民族地区经济社会发展规划；研究拟订有关民族自治地区和城市少数民族经济社会发展中的特殊政策，协同有关部门做好民族地区乡村振兴工作，组织协调民族贸易、民族特需用品生产和民族地区对外交流。

6. 负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作，做好城市民族工作，组织协调民族自治地区重大庆典活动，组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作，承办民族团结进步表彰有关工作。

7. 会同有关部门研究拟订民族教育发展规划，研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，协调解决民族教育中的特殊困难，促进民族教育事业的发展；配合有关部门办理对民族地区的教育援助和国家、省、市、县对民族教育扶持的有关事宜。协同有关部门做好少数民族传统文化艺术的挖掘、研究、保护工作；指导做好少数民族语言文字和民族古籍的收集、整理、出版工作。

8. 指导宗教团体依法开展活动，支持宗教团体加强自身建设。推动宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。

9. 完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 开展民族宗教政策法规宣传教育。 一是紧扣“铸牢中华民族共同体意识”工作主线，围绕迎接党的二十大，以“媒体平台＋民族节日＋宗教场所”的方式。精心组织开展“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”、马鹿塘第一届禄劝杜鹃花海乡村旅游节、花山节、火把节等系列活动。举办热闹喜庆的文体活动的同时开展民族宗教政策法规学习；二是坚持把党的民族理论政策、民族团结教育、宗教政策法规纳入各级党委（党组）理论学习重要内容，纳入各级干部和公务员教育培训体系，纳入县、乡党校教育培训计划，纳入新闻媒体、窗口单位、服务行业从业人员培训内容。坚持开展民族团结宣传进校园活动，在全县中小学中开展民族政策法规、民族常识课开课率100%。开展县直机关“万名党员进党校”培训班1期将铸牢中华民族共同体意识纳入培训课程。开展民族宗教理论政策专题宣讲活动6场次。乡镇（街道）铸牢中华民族共同体意识专题培训3期。企业开展专题培训1期。开展志愿服务活动4场次。宗教活动场所开展民族宗教政策法规学习活动2场次。开展国家安全日宣传活动1场次。举办为期3天的全县统一战线和民族宗教干部培训班。

2. 推进建立互嵌式的社会结构和社区环境。推进民族团结进步创建和社会治理现代化体系建设相融合，以城乡社区为平台，从居住生活、工作学习、文化娱乐等日常环节入手，积极营造各民族共居共学共事共乐的社会条件，打造民族团结共建共治共享的社会治理新格局。年内，成功创建市级第三批民族团结进步示范单位59家，创建县级第三批示范单位61家。崇德小学、禄劝县基督教三自爱国委员会、中屏镇书多村委会芹菜塘村小组被评为第四批省级民族团结进步示范单位。50个集体和100名个人受到县委、县政府表彰。积极开展创建新一轮全国民族团结进步示范县工作。

3. 凝聚联盟合力提升流动人口管理服务水平。持续做好少数民族流动人口服务管理工作。分别在屏山街道北街社区、崇德街道角家营社区创建“一家亲”服务站。为加强县区之间民族团结进步示范创建协作，提升民族工作治理能力现代化，我县与富民等五县缔结民族团结进步创建联盟，与楚雄彝族自治州武定县签订《少数民族流动人口服务管理跨地区联动合作协议书》。

4. 持续推动民族团结进步创建工作向纵深拓展。全面贯彻省市关于建设全国民族团结进步示范区的部署和要求，把创建工作纳入经济社会发展总体规划，探索“1234工作法”，紧盯“铸牢中华民族共同体意识”一个目标汇聚创建力量，突出抓产业发展、抓脱贫致富两个根本谋求民生福祉，实施“示范创建+同心筑梦”、“示范创建+文化传承”、“示范创建+共筑和谐”三大行动浇灌团结之花，讲好转龙镇“共商议、一家亲”、中屏镇“阿妈议事”、皎平渡镇“工分制”和翠华镇“十个心愿”四个故事推动基层治理，持续巩固提升民族团结进步示范县创建成果，创新机制和方法，促进民族团结进步创建工作项目化、实体化、人文化。开展旅游促“三交”，民族团结进步进景区。县民宗局联合县文旅局、转龙镇、乌蒙乡、轿子雪山景区等部门，开展旅游促民族交往交流交融，民族团结进步示范进景区活动。

5. 落实民生工程建设，助力民族地区经济发展。一是完成2021年度省、市少数民族文化专项资金补助项目，省、市繁荣发展少数民族文化事业项目检查、验收工作和项目全套材料的整理档案工作。二是争取上级资金1484.38万元。（实施撒营盘民族团结示范镇项目1个；崇德街道六合村委会小梅兰村小组、撒营盘镇砍邓村委会新村小组、团街镇龙海村委会杨家村小组、翠华镇者广村委会者广村小组民族团结示范村项目4个；实施市级民族宗教专项资金项目14个，产业发展项目2个。）三是做好省、市、县各级各部门民族资金项目的绩效考评工作和审计工作。四是完成省、市民族团结保障工程、城市民族工作、民族团结保障创建活动项目、民族团结进步示范区建设 “十百千万”（3121）工程项目和少数民族发展工作支撑体系建设项目、解决少数民族特殊困难项目等民委系统会计资金项目的申报工作。

6. 加强民族文化建设，促进民族文化传承发展。一是完成彝族文化研究院古籍陈列室350卷彝文古籍仿真修复及上柜展示工作；完成凤家古镇彝族文化研究院提升改造工程方案，并配合工程实施方做好彝族文化研究院提升改造工程；认真做好彝族文化研究院参观来访单位的解说接待工作。二是民族文化项目申报及组织实施工作。2022年禄劝县共涉及民族文化项目5个，项目资金100万元，每个项目20万元。分别是：禄劝罗婺古歌“咪敖”抢救保护2期项目、禄劝彝族古籍普查收集项目、撒营盘镇民族传统曲调抢救保护及传承人培养项目、撒营盘镇三合村民族文化传承保护项目、《红色皎平渡》纪录片拍摄项目。

7. 乡村振兴“七个一千”技能人才培养工作。为积极响应县委、县政府关于乡村振兴人才培养，推动农村人才振兴，夯实农业农村现代化人才支撑，以人才振兴带动行业振兴，带动旅游振兴，切实巩固提升脱贫攻坚成果，着力推进乡村振兴要求。古籍办积极参与禄劝县乡村振兴“七个一千”人才培养工程，开展禄劝少数民族文化讲解员培训3期，培训学员280人次。

8. 少数民族古典文献实习基地辅导工作。禄劝民宗局古籍办作为中央民族大学古典文献学实习基地，今年以来，先后接待并辅导了来自中央民族大学、西南民族大学和云南民族大学等高等院校博士生1名，硕士生3名，辅导内容包括禄劝彝文地契文书、彝文古籍《夷僰祈福经》研究、禄劝彝文古籍收集保护及开发利用和凤氏土司历史研究等。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我局共设置6个内设机构，包括：综合科、民族事务科、宗教业务科、示范创建科、古籍整理办公室、宗教事务服务管理中心。

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 行政单位：禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注：禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2022年无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。   

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局部门2022年度收入合计20,554,889.42元。其中：财政拨款收入20,554,889.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,944,790.11元，下降12.53%。其中：财政拨款收入减少2,944,790.11元，下降12.53%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。减少的主要原因是2022年省、市下达的民族宗教专项资金均在预算一体化系统内执行，2022年省对下民族宗教专项资金120万元、2022年市级少数民族宗教专项资金项目中期款、尾款173万元及2022年整合资金项目尾款等因县财政资金紧张，已提支出指标未支出。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局部门2022年度支出合计23,352,649.52元。其中：基本支出7,994,232.79元，占总支出的34.23%；项目支出15,358,416.73元，占总支出的65.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,726,969.99元，增长7.99%。其中：基本支出增加88,896.86元，增长1.12%；项目支出增加1,638,073.13元，增长11.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要变动原因是2022年支出了2021年结转的省、市民族宗教专项资金项目318.1万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,994,232.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,384,007.29元，占基本支出的79.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,610,225.50元，占基本支出的20.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,358,416.73元。其中：基本建设类项目支出11,227,426.93元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2012304民族工作专项，主要是全国民族团结进步县以奖代补经费、2020年市级少数民族专项资金、2021年市级少数民族专项资金、2022年市级民族宗教专项资金，支出2767760.10元，占总支出的18.02%；

2012399其他民族事务支出，主要是2020年省对下民族宗教专项资金、宗教工作省级补助资金，支出1163786.65元，占总支出的7.58%；

2013404宗教事务，主要是宗教工作市级补助资金，支出99443.05元，占总支出的0.65%；

2130199其他农业农村支出，主要是2021年省对下民族宗教专项资金，支出100000元，占总支出的0.65%；

2130504农村基础设施建设，主要是2021年第二批涉农整合资金、2022年第一批涉农整合资金少数民族发展项目资金、2022年第三批涉农整合资金少数民族发展项目资金，支出8427426.93元，占总支出的54.87%；

2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，主要是2021年第一批涉农整合资金民族团结进步示范村建设资金、2022年第二批涉农整合资金少数民族发展项目资金，支出2800000元，占总支出的18.23%；

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出23,352,649.52元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,726,969.99元，增长7.99%，增加的主要原因是2022年支出了2021年结转的省、市民族宗教专项资金项目318.1万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出10,545,774.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.16%。主要用于：

2010301行政运行支出6514784.90元，占一般公共服务（类）支出61.78%；

2012304民族工作专项支出2767760.10元，占一般公共服务（类）支出26.24%；

2012399其他民族事务支出1163786.65元，占一般公共服务（类）支出11.04%；

2013404宗教事务支出99443.05元，占一般公共服务（类）支出0.94%；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出590,854.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出506348.16元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出72066.60元；2089999其他社会保障和就业支出12439.60元。

9. 卫生健康（类）支出504,849.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于：2101101行政单位医疗支出201791.56元；2101102事业单位医疗支出96500元；2101103公务员医疗补助支出206557.97元。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出11,327,426.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.51%。主要用于：2130199其他农业农村支出100000元；2130504农村基础设施建设支出8427426.93元；2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2800000元。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出383,744.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于：2210201住房公积金支出383744元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为3,030.00元，完成年初预算的50.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算3,030.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3,030.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为3,030.00元，完成年初预算的50.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,030.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年我局公务用车进行了报废处理，未产生公务用车运行维护费，且2022年因示范创建互观互检调研活动减少，公务接待费支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12,070.00元，下降79.93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少6,070.00元，下降66.70%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年我局公务用车进行了报废处理，未产生公务用车运行维护费，且2022年因示范创建互观互检调研活动减少，公务接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局2022年度无因公出国（境）团组情况。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因是2022年我局实有的1辆公务用车进行了报废处理。

3. 安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于示范创建、民族团结、宗教工作调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局部门2022年机关运行经费支出1,610,225.50元，减少527,287.82元，下降24.67%,减少的主要原因是2022年火把节活动经费530000元未下达支出及减少了民运会支出；部门机关运行经费主要用于示范创建、民族宗教等相关工作。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局部门资产总额3234399.91元，其中，流动资产1447671.91元，固定资产1786728.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4104653.17元，其中固定资产减少303167.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值303167.85元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19,500.00元，其中：政府采购货物支出19,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

监督索引号53012800130801111

禄劝彝族苗族自治县民族宗教事务局20231025020519046