禄劝彝族苗族自治县红十字会

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

（一）部门设置

县红十字会内设机构有两个，分别是：办公室、赈济救护科。

1、 办公室，主要负责机关文电、会务、信息、宣传、机要、保密、印鉴、档案、调研、政务公开、来信来访、议案和提案办理等工作。

2、 赈济救护科，主要负责组织开展救灾的准备工作；负责组织培训救灾赈济骨干队伍，提高备灾工作水平；负责对自然灾害、突发事件的情况调查和灾情报告；组织群众参加自然灾害和突发事件的现场救助；组织开展社会救助和募捐工作；负责赈济款物的计划、购置、运输、分发、使用和监督检查，参与赈灾财务监督和管理；负责开展群众性初级卫生救护培训和卫生防病知识宣传等。

县红十字会事业编制5名。其中：会长1名（由县政府领导兼任，不占县红十字会编制），常务副会长1名（正科级）、秘书长1名（副科级）。2022年12月，县红十字会在编在岗工作人员5名，分别为：常务副会长1名、秘书长1名、二级主任科员1名，三级主任科员1名，一级科员1名。

（二）部门职能

县红十字会负责宣传、贯彻和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法指导、协调全县红十字会工作；开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；负责普及卫生救护和防病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护工作，参与输血献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动；推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；依法开展募捐活动，依照法律、法规的规定处理募捐款物；参与国内外的人道主义救援工作等。

（三）部门管理制度

县红十字会制定了符合单位实际又切实可行的制度，如:《机关工作职责》、《办公室管理制度》、《办公室工作职责》、《财务管理制度》、《救助物资保管使用制度》等。县红十字会相关规章制度的制订，进一步规范了我单位工作秩序，提高了我单位服务人民群众的水平。

（四）预算收支总额及预算执行情况

2022年县红十字会总收入为:119.93万元；县红十字会2022年整体支出情况：行政运行支出：88.86万元；养老保险支出9.57万元；公务员医疗补助支出：3.05万元；基本医疗保险补助支出：5.99万元；住房公积金支出：7.41万元；其他红十字事业支出：5.05万元。

（五）政府采购情况

2022年度，县红十字会通过政府采购购入台式机1台，价值0.49万元，多功能一体机1台，价值0.22元；碎纸机1台，价值0.09，价值合计0.80万元，上述三项资产均已纳入固定资产管理，并已按要求计提折旧。

（六）固定资产情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县红十字会货币资金为：9.04万元。固定资产合计为10.76万元，其中，通用设备6.35万元，占59.06%;家具、用具、装具及动植物4.40万元，占40.94 %。固定资产按要求计提折旧后，固定资产净值合计为2.42万元，其中：通用设备净值为0.96万元,占净资产的39.83%；家具、用具、装具及动植物净值为1.46万元,占净资产的60.17%。

二、 评价结论及绩效分析

（一）强化政治引领，风清气正。一年来，县红十字会党组以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习落实十九大、十九届历次全会、习近平总书记重要指示批示及考察云南重要讲话精神，全面加强党对红十字事业的领导，坚定正确政治方向，不断加强思想、组织、作风、纪律建设，把党的领导落实到红十字工作全过程各方面。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”，强化政治引领，坚定理想信念，坚守初心使命，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。高度重视党风廉政建设，严格执行党的各项纪律要求，无违纪违规情况发生。

（二）固本强基，深化改革实现重大突破。努力推动深化改革工作，依法设立监事会，调整优化职能职责，进一步理顺运行机制和工作方式。3月29日，禄劝彝族苗族自治县红十字会第四次全县会员代表大会在禄劝会堂礼堂隆重召开。县委书记张先宝,县委副书记、县长张津华,县人大常委会主任李兴翠，县政协主席钟佳文等领导出席大会。昆明市红十字会党组成员、副监事长阳焱莅临大会作指导讲话，县委书记张先宝作了重要讲话，对红十字会工作提出要求。全县来自各条战线的红十字会代表、特邀嘉宾、工作人员和媒体记者等共计140人参加会议。大会（开幕式）由县委副书记王亚芳主持。会议审议并通过了县红十字会第三届理事会所作的工作报告，选举产生了县第四届理事会和第一届监事会，在第四届理事会第一次会议上聘请县委书记担任县红十字会名誉会长，高位推动了红十字事业健康持续发展。

（三）以人为本，三救工作惠及千家万户。1.完善备灾救灾体系建设，救援能力持续提升。4月份修订完善《禄劝彝族苗族自治县红十字会自然灾害和突发事件应急救援预案》，加强救灾体系建设，实现了预案清单化、流程化。2.扎实开展人道救助，助力脱贫固效。一是开展“红十字博爱送万家”活动。筹集款物133.00万元，走访慰问全县各乡镇（街道）、敬老院、香海庵等3000多户贫困户，为他们发放大米、食用油、棉被、衣服、月饼、糖果等物资和资金；二是开展“中秋送温暖活动”。中秋节前夕，筹集1.50万元到崇德街道马鞍鞒村委会开展中秋送温暖系列活动，为120名60岁以上老年人和村委会工作人员提前度过了一个欢乐、吉祥的中秋佳节。活动每人发放了一盒月饼，为参加活动人员开展应急救护知识普及培训，发放急救知识、健康知识等宣传材料。志愿者们还为老年人们开展了义诊、修指甲、理发、文艺表演、交心谈心等活动。三是开展““六一儿童节”慰问活动。在“六一儿童节”期间，省、市、县红十字会为翠华镇汤郎箐小学、大松园小学及噜姑幼儿园共109名儿童每人发放一盒彩色蜡笔、一个毛绒玩具，在汤郎箐小学组织孩子们开展“我爱家乡”绘画和音乐互动活动并给汤郎箐小学捐赠一个博爱图书角。四是开展大病救助活动。全年救助大病患者15人，发放慰问金3.00万元;五是开展捐资助学活动，全年筹集64.60万元助学款，救助260多名贫困学生。3.积极推广救护培训，挽救更多生命。深入各乡镇（街道）、公司、医院、学校、驾校等开展公益性救护员培训308人，公益性救护普及培训981人。4.广泛宣传引导，推动“三献”工作取得新成效新突破。一是利用应急救护知识培训平台，积极向来自各行各业的学员进行献血、献造血干细胞、献器官遗体等知识进行宣传；二是以5·8世界红十字日、世界献血日、世界艾滋病日、世界急救日等为载体，县红十字会牵头，志愿者和会员单位通过参与推动等形式，加大在社区、学校、机关及企事业单位中进行“无偿献血、无偿捐献造血干细胞、无偿捐献人体器官”的宣传力度，提高群众的认知率，增强群众的认同感。目前，无偿捐献人体器官登记达106人；三是集中慰问献血、献造血干细胞及器官捐献家庭5户20人。

（四）广泛动员，筹集款物取得历史性突破。年初以来，县红十字会领导班子强化政治担当，多次召开筹集款物专题会议进行谋篇布局、分析研判，全体干部职工火力全开，想尽一切办法、采取有力措施，铆足干劲、全力冲刺，依法开展筹集款物活动，全年募集款物452.90万元，超额完成下达硬指标100.00万元，实现历史性突破。一是专项募捐活动，定向为乡村振兴筹款10.00万元；定向走访慰问敬老院老人1.02万元；二是补短板强弱项，充分发挥红十字会自身优势和独特作用，开展“5.8”红十字日线下线上筹款64.87万元。三是主动服务联系爱心企业，多措并举，接收东莞徐记食品有限公司捐赠糖果129.71万元。四是迅速行动，8.17专项募捐成效显著。自2022年8月17日实施县城全域临时性静态管理以来，县红十字会闻令而动，令出即行，全体干部职工迅速行动、奋战“疫”线，发扬连续奋战作风，勇于担当，及时与相关职能部门、社会团体、新闻媒体进行联系与合作，广泛动员社会各界人力资源力量，全身心投入专项募捐活动，接收昆明文笔山艺术陵园有限公司捐款30.00万元、云南双星建筑工程有限公司捐款20.00万元和其他爱心企业、人士数额不等的捐款、捐赠抗疫物资，累计捐款90.05万元、抗疫物资价值62.25万元，累计152.31万元。五是实施好昆明闻泰通讯有限公司定向助学项目。昆明闻泰通讯有限公司定向禄劝捐赠助学金100.00万元，分5年捐赠，每年20.00万元，由县红十字会、县教体局负责执行，今年救助88名贫困家庭学生。

（五）精心组织，“博爱家园”项目效应突显。依托省级“博爱家园”项目示范作用，县红十字会深入翠华镇汤郎箐村委会秧草堆村和半坡村小组开展调研、督导检查、评估，采用五户联保的方式，以小额无息借贷为主，滚动实施养牛项目生计金发放，每户1.00万元共惠及30户发展养牛项目，四年来已为100余户贫困户增收入70.00万元。在当地受到群众一致好评，为苗族同胞创收致富、脱贫固效提供一条有效的途径。

（六）提升管理服务，志愿服务有声有色。一是以全县疫情防控、创文、创卫等重大活动为契机，积极组织志愿者开展环境卫生整治、缅怀革命先烈弘扬革命精神、疫苗接种保障、疫情防控等方面开展了丰富多彩的志愿服务活动30余场（次），不断扩大红十字志愿服务工作的覆盖面、并形成一定的影响力；二是深入崇德街道马鞍鞒村委会2022年中秋送温暖系列活动暨第23个“世界急救日”主题宣传活动，为120名60岁以上老年人发放月饼及生活用品，为老年人们开展了义诊、修指甲、理发、文艺表演、交心谈心、应急救护知识普及培训等活动。营造了浓厚的尊老、敬老、爱老、助残的社会氛围。2022年3月，禄劝县红十字会志愿服务队被昆明市文明委授予“最佳志愿服务组织”称号。2022年12月，禄劝县红十字会志愿服务队被云南省红十字会授予“金蒲公英徽章”。

（七）加强基层组织建设，发展壮大守好阵地树立品牌。

一是县红十字会重谋划、明方向、强举措、精服务，不断夯实基层组织体系建设，持续推动红十字事业健康发展，在禄劝鸿康医院新建立基层红十字会组织，同时进一步完善各乡镇（街道）红十字基层组织。二是设立县、乡政务服务大厅共建服务窗口18个，实现县级政务服务中心和各乡镇（街道）便民服务中心红十字服务事项全面进驻。三是在禄劝县科技馆建设“红十字应急救护工作示范点”(禄劝县科技馆设在禄劝县职业高级中学），推动禄劝县应急救护知识培训宣传普及等工作的开展。四是积极做好会员发展工作，聚焦目标精准发力针对有工作基础的村委会（社区）两委班子成员、村组长、受益群众，企业、会员单位的领导成员、中层管理人员等成为骨干会员，带动身边人员一并发展成为会员，共发展个人会员达304人。打造红十字志愿服务新品牌，努力提升了红十字会在社会公众中的知晓率和影响力。2022年7月19日—21日，昆明市红十字系统干部能力提升培训班上就禄劝发展个人会员工作作为经验交流进行发言。

通过认真组织开展绩效评价，我们认为，2022年度县红十字会预算编制合理、具有明确的用途和目标，编制了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财经制度及财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，各项投入资金已取得预期绩效。根据《禄劝彝族苗族自治县人民政府关于印发预算绩效管理暂行办法的通知》规定：得分≥90 分为“优”，90分＞得分≥75 分为“良”，75 分＞得分≥60 分为“中”，得分＜60 分为“差”，县红十字会2020年预算绩效自评等次为优。

三、 经验、问题和建议

（一）经验

县红十字会依据《中华人民共和国预算法》《云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知》《昆明市财政局关于印发昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法的通知》（昆财绩〔2018〕60 号）、《禄劝彝族苗族自治县财政局关于开展2022年度部门预算支出绩效自评工作的通知》（〔2023〕—037）、部门（单位）2022 年度部门预算及绩效目标批复，单位三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，项目资金及资金管理办法，单位财务会计制度，对我单位2022年预算绩效开展绩效评价，评价实施过程包括前期准备、组织实施和分析评价三个阶段，具体如下： 

1、 前期准备阶段

县红十字会及时成立以党组书记、常务副会长为组长，秘书长、专职副监事长为副组长，各科室负责人为成员的绩效考评小组，开展调查研究、分析论证并形成绩效评价工作方案。同时，搜集有关文件资料，结合单位实际情况，设计了绩效评价指标体系，为后期的数据获取、现场核查做了充分的准备。

2. 组织实施阶段

绩效考评小组对预算执行情况进行核查，核查内容包括绩效评价数据收集核对、绩效目标的完成情况以及单位财务收支及管理等方面的内容。

3. 综合评价阶段

整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行了评价指标打分，以定量和定性相结合的评价方法完成绩效评价。

（二）存在的问题

1、 预算绩效评价结果运用有待加强。因我单位人员少，每名干部职工都身兼数职，导致绩效评价工作完成后绩效评价结果发挥作用不明显，未能最大程度起到绩效评价“促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，保障部门更好地履行职责”的作用。

2、 预算绩效管理人才队伍建设不足。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平不能满足要求，业务素质亟待提高。

（三）改进措施及建议。

一是加强学习，不断提高干部职工对绩效考核工作的认识。要通过开展各种形式的宣传教育和组织培训活动，广泛宣传绩效考核工作的重要性，充分认识绩效考核工作在单位管理工作发挥的巨大作用，特别是对广大员工的激励作用、对各项工作的推进作用。二是把绩效管理真正纳入日常管理工作中，运用现代经营管理理念分析、总结工作的得与失，用发展的观点和创新的意识安排、督促和检查各项工作，让绩效考核真正为单位的发展发挥积极的促进作用。三是加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升财政资金支出绩效评价工作水平。

禄劝彝族苗族自治县红十字会2022年度部门项目支出绩效自评表