监督索引号53012803101401000

昆明市禄劝县皎平渡镇人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市禄劝县皎平渡镇人民政府概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市禄劝县皎平渡镇人民政府概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，我镇积极融入全县“一核两翼三带多点”战略布局，重要指标保持稳定增长之势，基础设施形成战略拉动之势，主导产业彰显强劲支撑之势，民计民生呈现和谐共进之势，较好完成了各项目标任务，经济社会持续健康发展，实现“十四五”良好开局。

一是产业经济蓬勃发展。坚持扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，完成税收1139.72万元，其中，完成烟叶税965.62万元，较去年增长12.34%，实现均价产量双提升；完成固定资产投资1556万元，招商引资2600万元，争取上级资金1500万元。

二是乡村振兴全面推进。严格执行“四个不摘”要求，健全完善稳定脱贫长效机制，切实巩固提升脱贫成果和质量。积极开展防返贫监测动态调整和信息采集暨监测对象“回头看”工作，全镇纳入监测129户398人，已消除风险57户174人，持续帮扶72户224人。落实好金融扶贫政策，完成扶贫小额贷款342户1660.3万元，社保、群团组织发放创业贷款50户500万元。

三是基础支撑不断夯实。2022年，实施抗震安居房改造6户，确保农户住房安全达标。通过整合项目、资金，硬化发展村4个村组、皎西村4个村组、杉乐村2个村组通组道路，群众出行更加便捷。进行集镇供水维修养护12次，实施农村人饮巩固提升工程1件，五小水利工程2件，累计发放价值25万元的抗旱物资，争取大河边水库应急饮水项目1个，着力解决季节性缺水问题；争取资金30万元完成皎平渡村小组人畜饮水、生产用水管道架设，切实解决皎平渡村小组饮水安全问题。

四是社会事业成果丰硕。常态化开展疫情防控。持续完善镇、村、组三级联动工作机制，全面压实疫情防控工作责任。成立疫情防控专班，对镇域范围内中高风险及红、黄码返乡人员进行梳理排查，采取隔离检测和核酸检测措施；全力推进疫苗接种，截至12月底，皎平渡卫生院累计完成接种23613剂次，疫苗接种率稳居全县前列。

五是生态建设取得实效。加大森林管护力度。完成天保林管护2000亩，管护森林2.6万亩，义务植树7万株。成功创建大荞地村、长麦地村2个省级森林乡村，正在创建国家级森林乡村1个。全面开展河长制工作、持续抓好“十年禁渔”、加强环境综合整治、全面改善人居环境。

六是红色文旅融合发展。始终坚持“把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”三大发展理念，杉乐红军长征纪念馆、“将军树”成功挂牌昆明市党史学习教育基地。提供红色精品教学服务。充分利用镇域内红色资源，精心设计2条1—2天的精品教学线路，推出“七个一”红色教育实践“大熔炉”，打造杉乐村、皎平渡村2个红军村，重点打造“皎平渡大榕树下忆初心”现场教学点1处，创设党史学习教育杉乐村农家学堂1个，红军长征纪念馆1个，干田坝红军长征小道1条。推进红色资源开发保护。配合市县完成渡江纪念馆迁建项目选址工作；积极协调推进皎平渡长征文化公园建设。积极配合省、市、县相关部门，邀请园林专业技术人员，对“将军树”进行保护复壮。加大红色文化宣传力度。通过云南网、云南日报等权威媒体对我镇红色文化和先进做法进行报道，累计在3家省级媒体刊发工作专报9篇，并登上云南日报建党百年特别报道主版面，讲好红军“巧渡金沙江”的红色故事，提升了皎平渡的知名度。 

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：其中：行政单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：政府、党委、财政、群众文化、广播电视事务、城乡社区、农业事业、林业事业、水土保持。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市禄劝县皎平渡镇2022年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：政府、党委、财政、群众文化、广播电视事务、城乡社区、农业事业、林业事业、水土保持。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市禄劝县皎平渡镇人民政府2022年末实有人员编制67人，其中行政编制29人，（含行政工勤编制1人），事业人员38人（含参公管理事业人员2人）；在编在职实有行政人员28人，（含行政工勤人员1人），事业人员34人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制4辆，政府1辆、党委1辆、林业站1辆、水土保持1辆；在编实有车辆3辆政府1辆、党委1辆、林业站1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市禄劝县皎平渡镇部门2022年度收入合21,981,311.96元。其中：财政拨款收入21,981,311.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,561,529.53元，增长13.19%。其主要原因一是增人增资及农村综合改革增资的基本支出增加1,388,665.42元，二是争取项目支出增加1,172,864.11元，其中：财政拨款收入增加2,561,529.53元，增长13.19%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、 支出决算情况说明

昆明市禄劝县皎平渡镇部门2022年度支出合计21,981,311.96元。其中：基本支出16,889,030.85元，占总支出的76.83%；项目支出5,092,281.11元，占总支出的23.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,561,529.53元，增长13.19%。其主要原因一是增人增资及农村综合改革增资的基本支出增加1,388,665.42元，二是争取项目支出增加1,172,864.11元，其中：基本支出增加1,388,665.42元，增长8.96%，项目支出增加1,172,864.11元，增长29.92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市禄劝县皎平渡镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,889,030.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,034,032.52元，占基本支出的89.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费1,854,998.33元，占基本支出的10.98％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市禄劝县皎平渡镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,092,281.11元。其中：基本建设类项目支出4,723,341.11元。森林资源培育昆财农〔2022〕2号2022年政策到期退耕还林地抚育资金14000.00元；农村基础设施建设禄整合办〔2022〕1号2022年统筹整合农危改查缺补漏专项资金禄整合办〔2022〕2号红色美丽村庄建设项目专项资金2669200.00元；生产发展禄整合办〔2022〕2号3号禄整办〔2022〕1号2号扶持壮大村级集体经济项目补助专项资金1200000.00元；公路养护禄财预〔2022〕37号基础设施建设24100.00元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出禄财预〔2022〕1号昆财综〔2022〕19号彩票公益专项资金816041.11元；农村危房改造  禄财预〔2022〕15号35号其他对个人和家庭补助124050.00元；国有企业退休人员社会化管理补助支出昆财资〔2022〕268号国有企业退休人员社会化管理补助专项资金2890.00元；自然灾害救灾补助  禄财预〔2022〕2号社会福利和救助242000.00元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市禄劝县皎平渡镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出21,162,380.85元，占本年支出合计的96.27%。与上年相比增加2,752,047.42元，增长14.95%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目与上年相比增加1363382.00元，增长46.85%，其他是正常人员和机构运转的政策晋升、增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出4,945,480.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.37%。主要用于党委、政府、财政的工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助支出；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出836,771.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于群众文化、广播电视事务的工资福利、商品和服务支出；

8. 社会保障和就业（类）支出1,788,646.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于基层政权建设和社区治理、行政单位离退休、  机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出、 其他社会保障和就业的工资福利、对个人和家庭补助支出；

9. 卫生健康（类）支出959,952.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于卫生健康管理事务、行政事业单位医疗的工资福利、对个人和家庭补助支出；

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11. 城乡社区（类）支出388,881.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于其他城乡社区管理事务支出的工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助支出；

12. 农林水（类）支出11,078,980.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.35%。主要用农业农村事业运行、林业和草原事业机构及森林资源培育、水利水土保持、巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设及生产发展、农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助及 对村集体经济组织的补助的工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助、资本性支出（基本建设）支出；

13. 交通运输（类）支出24,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用公路水路运输公路养护的资本性支出（基本建设）；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19. 住房保障（类）支出897,568.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于保障性安居工程支出农村危房改造、住房改革支出住房公积金的工资福利、对个人和家庭的补助；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出242,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出自然灾害救灾补助的对个人和家庭补助支出；

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000.00元，支出决算为24,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算24,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市禄劝县皎平渡镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000.00元，支出决算为24,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为24,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车运行维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市禄劝县皎平渡镇人民政府2022年机关运行经费支出1,854,998.33元，增加1,106,488.33元，增长147.83%,主要原因是2021年机关运行经费支出只统计一般公共服务支出没有统计下属的农村综合改革的运行经费支出。部门机关运行经费主要用于保障皎平渡镇机关事业单位及皎平渡镇所属村民委员会正常运转，支持各机关单位及皎平渡镇所属村民委员会履行职能，保障各机关部门正常开展工作支出需要。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市禄劝县皎平渡镇部门资产总额15505500.00元，其中，流动资产13627500.00元，固定资产1878000.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少93100.00元，其中固定资产增加（0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

皎平渡镇人民政府无其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4. 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

5. 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53012803101401111

昆明市禄劝县皎平渡镇决算表2023110102223496720240110093022581