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中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2022年度决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。对我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。对我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，提出意见和建议。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、 坚持思想引领，在对标看齐中坚守政治机关定位

（1）始终坚持党的领导。今年以来，共组织完成政协全会、常委会会议、党组会议、主席会议、专题会议20余场次。

（2）持续强化理论武装。今年以来，组织开展全体政协委员学习培训1期、县政协委员及机关干部赴井冈山开展履职能力提升培训2批次、党组理论学习中心组学习8次、机关干部集中学习12次、专题研讨2次，组织参加全国政协及省、市、县委相关培训25期260余人次。

（3）加强机关党的建设。县政协领导班子组建政协党建工作领导小组，统筹抓好机关政治建设、思想建设、组织建设和作风建设。积极开展基层党支部规范化达标创建工作，顺利创建“禄劝先锋”机关党支部。

2、 注重质效双增，在服务中心大局中彰显参政组织担当

（1）聚焦主责主业，完善协商议政新格局。今年以来，按计划完成了2项重点视察、5项专题协商、1项民主监督协商、2项界别协商、1项重点提案办理协商和1项对口协商。

（2）开展大调研，提升议政建言实效。分批组织委员深入基层，围绕全县教育信息化发展、老旧小区管理、安全生产专项整治三年行动等工作开展专题协商、对口协商；围绕林长制、光伏发电项目、转龙镇特色小镇建设等重点工作开展专项民主监督和重点视察，一大批优质协商成果被纳入党政决策程序。推荐15名委员担任人民陪审员、调解员、听证员、纪检监察员，组织委员积极参与决策听证、座谈会、阳光庭审等民主监督活动。整理报送“关于把小鹧鸪提升为滇中北部乡村振兴和农旅融合示范村的建议”等5篇社情民意信息，均被县委、县政府主要领导批转相关职能部门办理落实，并进一步修改完善报市政协。

（3）擦亮协商议事品牌，“协商在基层”出实效。出台《关于推进“协商在基层·春城面对面”工作实施方案》，统一全县17个乡镇（街道）“委员工作室”、“协商在基层”议事室标识，县政协领导率队到马鹿塘乡、崇德街道、九龙镇、则黑乡农村院坝、田间地头召开协商议事会议，努力把协商议事室打造成“党委政府好帮手、人民群众连心桥、委员履职新平台”。截至目前，县政协共筹集工作经费10万元，召开协商议事会议34场次，研究解决问题99个。收集整理上报协商议事会议材料34篇，部分在《云南省政协报》刊登。

3、 践行一线使命，在助力社会和谐稳定中彰显为民情怀

（1）投身疫情防控，守卫群众生命安全。县政协领导率先垂范，统筹调度，全力做好重点区域、各责任点位包保联系工作，机关干部听从指挥，挺身而出，政协委员尽力而为，勇担社会责任，在实施全县静态管理期间，企业带头停工停产，多家企业党支部踊跃报名参加“县疫情防控党员先锋队”，主动参与志愿服务100余人次，杨绍彬、董繁华、杨文杰等一批优秀企业家委员，积极捐赠抗疫资金、防疫物资、生活物资等合计70余万元，为打赢疫情防控阻击战贡献政协力量。

（2）发挥优势，“双助推”行动惠利民生。县政协领导牵头推进马鹿塘乡通龙村委会马铃薯种植基地产业发展、转龙镇月牙村委会蔬菜基地劳动力就业2个示范点建设。开展民营经济领域“大调研、大走访、解难题”、“深入一线大调研争当发展排头兵”等活动，深入推进“五项助推”“10件实事”，引导委员发挥行业优势，捐款捐物、依托商场销售、成立养殖合作社、提供就业岗位，积极参与“双助推”再行动。开展“我为群众办实事”，通过举办“文明禄劝·劳动最美”职工摄影展、协调转龙镇多娜村活动室提升改造和村内道路硬化等12件民生实事，用心用情用力解决群众忧心事、烦心事，助推社会稳定和经济发展。

4、 浓厚文化氛围，在崇学善读中凝聚团结奋进力量

（1）坚持文史资政育人。依托文化力量润人心、暖人心、聚人心，讲好禄劝政协故事，精心策划编辑《禄劝文史资料》第28辑、“时光印记·禄劝文史”丛书《金沙江：从志力到长坪子》和《禄劝政协年鉴（2022年）》，扩大文史资料“存史、资政、团结、育人”影响。

（2）加强宣传阵地建设。加大政协信息宣传力度，提高新闻舆论引导水平，及时向省市政协报刊和新媒体、禄劝融媒APP等编发报送《政协专报》信息10期，被《云南政协报》转载采用37篇，市政协转载采用49篇，充分展示政协履职成果和委员风采，在全社会形成关心、支持政协事业发展的良好氛围。

（3）搭建委员读书平台。结合我县实际，以建设县政协机关“委员阅读室”为重点，分别在基础条件较好的中屏镇、撒营盘镇、皎平渡镇、转龙镇设置“初心书院”、“云上乡愁书院”、“杉乐书屋”、“中山楼书院”等，定期组织委员和机关干部开展特色读书活动，激发学习活力、深化学习效果，实现建言资政和凝聚共识双向发力、履职本领和思想水平同步提升。

5、 着力练好内功，在强基固本中增强服务政协履职保障能力

（1）转作风，对标高位优服务。弘扬工匠精神，修炼绣花功夫，树立“精品”意识，统筹协调，相互补位，做到办文上“文经我手无差错”，办事上“事交我办请放心”，办会上“精准细致有效能”，办活动上“规范高效有质量”，确保政协机关高效运转。

（2）强管理，建章立制促规范。积极探索完善协商制度机制，抓好委员履职考核，做好委员服务管理，强化委员责任担当，出台《协商工作规则》《进一步提高协商议政质量》《机关财务管理》《机关工会管理》等12项制度，构建集协商履职、组织管理、队伍建设等全覆盖制度体系，推动各项工作制度化、程序化和规范化。

（3）抓机遇，信息化赋能提效。成立工作专班，加强对接联系，积极主动融入全省“数字政协”信息化系统建设，有序推进政协委员及政协机关干部信息采集、安装试用、优化调试等工作，坚持以“实用、好用”为导向，认真研究解决在使用“数字政协”信息化系统过程中反映的问题和困难，以信息化赋能工作，切实提高履职效能。

（4）建队伍，培优配强激活力。打造老中青干部梯队，动员改任职级干部重上阵，参与疫情防控督查、乡村振兴、招商引资、决策咨询等工作，发扬传帮带优良传统。提拔1名科级干部，选派1名科级干部到乡镇挂职锻炼，大多数专委会副主任实行“一肩双挑”责任，给压力增动力，最大限度发挥机关干部队伍效能。落实干部谈心谈话、困难帮扶等制度，体现组织关心，激发干事热情，有效解决“两个薄弱”问题。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县政协委员联络委员会、县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境和城乡建设委员会、县政协教科卫体委员会、县政协社会法制和民族宗教委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆编制3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》及《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2022年度收入合计11,825,730.32元。其中：财政拨款收入11,825,730.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,624,498.08元，增长15.92%。其中：财政拨款收入增加1,624,498.08元，增长15.92%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入增长的主要原因是工资调标，工资及相应社保费预算增加。

二、 支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2022年度支出合计11,962,252.52元。其中：基本支出11,962,252.52元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,213,719.18元，增长11.29%。其中：基本支出增加1213,719.18元，增长11.29%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增长的主要原因是1.2022年政协委员培训及征订书刊；2.工资调标，工资及相应社保费预算增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,962,252.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,075,732.16元，占基本支出的75.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,886,520.36元，占基本支出的24.13％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出11,962,252.52元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,213,719.18元，增长11.29%，主要原因是工资调标，工资及相应社保费预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出9,519,069.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.58%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出1,057,519.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。主要用于职工养老保险缴费。

9. 卫生健康（类）支出817,310.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于职工医疗保险缴费。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出568,354.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于职工住房公积金缴费。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为34,628.16元，完成年初预算的192.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,018.16元，占总支出决算的57.81%；公务接待费支出决算14,610.00元，占总支出决算的42.19%，具体是国内接待费支出决算14,610.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000元，支出决算为34,628.16元，完成年初预算192.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为20,018.16元，完成年初预算的111.21%；公务接待费支出决算为14,610.00元，完成年初预算的100%。2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待费未列入年初预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少34,871.84元，下降50.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2,018.16元，增长11.21%；公务接待费支出决算减少36,890.00元，下降71.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度缩减支出，公务接待费减少36890元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次272人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级政协调研、视察和工作对接以及外地政协考察调研产生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2022年机关运行经费支出2,886,520.36元，增加257,859.26元，增长9.81%,主要原因是2022年政协委员培训及征订书刊。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、委员学习培训费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室资产总额3798018.4元，其中，流动资产1476775.28元，固定资产2321241.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少363.55元，其中固定资产增加19780元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额18,782.00元，其中：政府采购货物支出18,782.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

监督索引号53012800113101111

中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室表