中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

（一）主要职能。

政治协商、民主监督、参政议政。对我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。对我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，提出意见和建议。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、 坚持思想引领，在对标看齐中坚守政治机关定位

（1）始终坚持党的领导。今年以来，共组织完成政协全会、常委会会议、党组会议、主席会议、专题会议20余场次。

（2）持续强化理论武装。今年以来，组织开展全体政协委员学习培训1期、县政协委员及机关干部赴井冈山开展履职能力提升培训2批次、党组理论学习中心组学习8次、机关干部集中学习12次、专题研讨2次，组织参加全国政协及省、市、县委相关培训25期260余人次。

（3）加强机关党的建设。县政协领导班子组建政协党建工作领导小组，统筹抓好机关政治建设、思想建设、组织建设和作风建设。积极开展基层党支部规范化达标创建工作，顺利创建“禄劝先锋”机关党支部。

2、 注重质效双增，在服务中心大局中彰显参政组织担当

（1）聚焦主责主业，完善协商议政新格局。今年以来，按计划完成了2项重点视察、5项专题协商、1项民主监督协商、2项界别协商、1项重点提案办理协商和1项对口协商。

（2）开展大调研，提升议政建言实效。分批组织委员深入基层，围绕全县教育信息化发展、老旧小区管理、安全生产专项整治三年行动等工作开展专题协商、对口协商；围绕林长制、光伏发电项目、转龙镇特色小镇建设等重点工作开展专项民主监督和重点视察，一大批优质协商成果被纳入党政决策程序。推荐15名委员担任人民陪审员、调解员、听证员、纪检监察员，组织委员积极参与决策听证、座谈会、阳光庭审等民主监督活动。整理报送“关于把小鹧鸪提升为滇中北部乡村振兴和农旅融合示范村的建议”等5篇社情民意信息，均被县委、县政府主要领导批转相关职能部门办理落实，并进一步修改完善报市政协。

（3）擦亮协商议事品牌，“协商在基层”出实效。出台《关于推进“协商在基层·春城面对面”工作实施方案》，统一全县17个乡镇（街道）“委员工作室”、“协商在基层”议事室标识，县政协领导率队到马鹿塘乡、崇德街道、九龙镇、则黑乡农村院坝、田间地头召开协商议事会议，努力把协商议事室打造成“党委政府好帮手、人民群众连心桥、委员履职新平台”。截至目前，县政协共筹集工作经费10万元，召开协商议事会议34场次，研究解决问题99个。收集整理上报协商议事会议材料34篇，部分在《云南省政协报》刊登。

3、 践行一线使命，在助力社会和谐稳定中彰显为民情怀

（1）投身疫情防控，守卫群众生命安全。县政协领导率先垂范，统筹调度，全力做好重点区域、各责任点位包保联系工作，机关干部听从指挥，挺身而出，政协委员尽力而为，勇担社会责任，在实施全县静态管理期间，企业带头停工停产，多家企业党支部踊跃报名参加“县疫情防控党员先锋队”，主动参与志愿服务100余人次，杨绍彬、董繁华、杨文杰等一批优秀企业家委员，积极捐赠抗疫资金、防疫物资、生活物资等合计70余万元，为打赢疫情防控阻击战贡献政协力量。

（2）发挥优势，“双助推”行动惠利民生。县政协领导牵头推进马鹿塘乡通龙村委会马铃薯种植基地产业发展、转龙镇月牙村委会蔬菜基地劳动力就业2个示范点建设。开展民营经济领域“大调研、大走访、解难题”、“深入一线大调研争当发展排头兵”等活动，深入推进“五项助推”“10件实事”，引导委员发挥行业优势，捐款捐物、依托商场销售、养殖合作社、提供就业岗位，积极参与“双助推”再行动。开展“我为群众办实事”，通过举办“文明禄劝·劳动最美”职工摄影展、协调转龙镇多娜村活动室提升改造和村内道路硬化等12件民生实事，用心用情用力解决群众忧心事、烦心事，助推社会稳定和经济发展。

4、 浓厚文化氛围，在崇学善读中凝聚团结奋进力量

（1）坚持文史资政育人。依托文化力量润人心、暖人心、聚人心，讲好禄劝政协故事，精心策划编辑《禄劝文史资料》第28辑、“时光印记·禄劝文史”丛书《金沙江：从志力到长坪子》和《禄劝政协年鉴（2022年）》，扩大文史资料“存史、资政、团结、育人”影响。

（2）加强宣传阵地建设。加大政协信息宣传力度，提高新闻舆论引导水平，及时向省市政协报刊和新媒体、禄劝融媒APP等编发报送《政协专报》信息10期，被《云南政协报》转载采用37篇，市政协转载采用49篇，充分展示政协履职成果和委员风采，在全社会形成关心、支持政协事业发展的良好氛围。

（3）搭建委员读书平台。结合我县实际，以建设县政协机关“委员阅读室”为重点，分别在基础条件较好的中屏镇、撒营盘镇、皎平渡镇、转龙镇设置“初心书院”、“云上乡愁书院”、“杉乐书屋”、“中山楼书院”等，定期组织委员和机关干部开展特色读书活动，激发学习活力、深化学习效果，实现建言资政和凝聚共识双向发力、履职本领和思想水平同步提升。

5、 着力练好内功，在强基固本中增强服务政协履职保障能力

（1）转作风，对标高位优服务。弘扬工匠精神，修炼绣花功夫，树立“精品”意识，统筹协调，相互补位，做到办文上“文经我手无差错”，办事上“事交我办请放心”，办会上“精准细致有效能”，办活动上“规范高效有质量”，确保政协机关高效运转。

（2）强管理，建章立制促规范。积极探索完善协商制度机制，抓好委员履职考核，做好委员服务管理，强化委员责任担当，出台《协商工作规则》《进一步提高协商议政质量》《机关财务管理》《机关工会管理》等12项制度，构建集协商履职、组织管理、队伍建设等全覆盖制度体系，推动各项工作制度化、程序化和规范化。

（3）抓机遇，信息化赋能提效。成立工作专班，加强对接联系，积极主动融入全省“数字政协”信息化系统建设，有序推进政协委员及政协机关干部信息采集、安装试用、优化调试等工作，坚持以“实用、好用”为导向，认真研究解决在使用“数字政协”信息化系统过程中反映的问题和困难，以信息化赋能工作，切实提高履职效能。

（4）建队伍，培优配强激活力。打造老中青干部梯队，动员改任职级干部重上阵，参与疫情防控督查、乡村振兴、招商引资、决策咨询等工作，发扬传帮带优良传统。提拔1名科级干部，选派1名科级干部到乡镇挂职锻炼，大多数专委会副主任实行“一肩双挑”责任，给压力增动力，最大限度发挥机关干部队伍效能。落实干部谈心谈话、困难帮扶等制度，体现组织关心，激发干事热情，有效解决“两个薄弱”问题。

（三）预算收支总额及预算执行情况

中国人民政治协商会云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2022年度收入合计11,825,730.32元。其中：财政拨款收入11,825,730.32元，占总收入的100.00%。与上年相比，收入合计增加1,624,498.08元，增长15.92%。其中：财政拨款收入增加1,624,498.08元，增长15.92%。

中国人民政治协商会云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2022年度支出合计11,962,252.52元。其中：基本支出11,962,252.52元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,213,719.18元，增长11.29%。其中：基本支出增加1213,719.18元，增长11.29%。

二、 评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，“三公经费”逐年下降。所有资金支出严格依据相应的资金管理办法，切实做到无截留、无挪用等现象。财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，2022年各项任务指标均圆满完成。

（二）绩效分析

（1）统筹规划、目标引领，合理设定年度绩效目标。年度履职目标编制科学，绩效指标设定基本明确。绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责、部门制定的中长期实施规划和部门年度工作任务；部门整体的绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

（2）预算管理总体规范。资金支出严格按照相关的财务管理制度，预算管理基础数据信息和会计信息基本真实、完整、准确，并按规定进行公开。

（3）部门资产有效保障了履职。资产配置和管理严格按照相关规定和部门的管理要求执行，不断提高资产使用效益。总体来看，资产管理安全性和利用程度较高。

（4） 部署合理，重点工作任务完成较好。

（5）服务对象对部门履职效果满意度较高。

三、 经验问题和建议

（一）经验

办公室、财务室负责具体项目实施，各岗位人员各司其职，最终圆满完成年度预算计划，有力保障了政协工作顺利开展，努力开创我单位工作新局面。

（二）存在的问题

工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性。

（三）改进措施及建议

（1）完善绩效评价工作制度。 逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度；

（2）加强学习培训，提升业务能力。对内财务相关人员可以通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；对外加强对部门单位的绩效管理知识培训，可以采取财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。

（3）加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，营造良好社会舆论氛围，不断提高绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室项目支出绩效自评表