禄劝彝族苗族自治县民族中学2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、 学校基本概况

学校占地158.37亩。校舍建筑面积37219平方米，生均11.46平方米，有4幢教学楼，80间教室，全部安装了电子白板，监控系统全覆盖，全部建设成为标准化考场；绿化面积28155平方米，生均8.67平方米；16间全县设施设备最齐全的理化生实验室，教学仪器配备按Ⅰ类配备；5间音体美活动室，器材配备按Ⅰ类配备；8个计算机室，计算机592台，每百名学生14台；学生宿舍4幢，每间住6—8人，住宿条件为县内最好；建有第一、第二食堂，可同时供4000名学生就餐；建有全县唯一的最高标准塑胶足球场，体育场地面积23060平方米，生均面积7.09平方米；还有全县唯一的一幢图书阅览中心，纸质书10万册，电子书3万册；学校正大门前建有全县面积最大的近300平方米的校园文化浮雕墙，综合楼前建有50米的文化长廊。

(一)职能职责

1. 研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3. 管理和指导抓好教育工作。

4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5. 负责抓好学校教职工的思想政治工作，意识形态工作，师德师风建设，品德教育、体育卫生教育、艺术教育和劳动实践及美育工作。

（二）重点工作概述

1. 德育与文化建设

（1）加强学生自我教育与自我管理，培养学生的独立人格。重视学生心理健康教育，培养学生良好的心理素质。

（2）加强校园文化建设，发挥学校文化潜移默化的德育功能

（3）完善学校德育领导机构，建立完善的学校、年级、班级、宿舍的层级管理机制。

2. 课程建设

（1）全面落实国家规定的普通高中课程，完成国家高中教育培养目标。

（2）把爱国主义教育课程纳入政治学科课堂，通过相关内容的学习，培养学生的爱国情怀，体现学校的办学特色。

（3）利用校本资源，大力开发校本课程。一是针对国家设定的核心课程进行创造性实施的相关辅助课程，二是基于学生个性化成长需求以及彰显办学特色的其他特色课程，主要体现在德育、艺术和体育等方面的教育和培养上。

3. 教职工队伍建设

（1）开展各种师德教育活动，不断提升教师爱岗敬业、为人师表、教书育人的职业感。

（2）鼓励教师参加各类业务进修，更新观念，提高技能，与时俱进，在学历上有所提升。

（3）机制激励，创造条件，培养大批学科带头人、骨干教师、教坛新秀等。

4、 校园安全建设

（1）加强学校安全工作组织领导，成立安全工作小组。

（2）完善学校安全方面的各种制度。

（3）重视学校安全队伍建设，配齐学校安全工作人员。

（4）落实校园安全全员目标责任，形成校园安全工作的合力。

（5）深入开展法治宣传教育，努力构建法治学校体系，不断提高依法治校水平。

（6）建立健全治安、消防、食品、卫生等各项预警和应急预案，提高应对校园突发事件的能力。

（三）预算收支总额

2022年已完成支出7805.72万元，其中工资福利支出6344.14万元，商品服务支出729.39万元，对个人及家庭的补助支出661.51万元，其他资本性支出70.69万元。

以上支出均为教育支出，其中工资福利支出为教职工工资、社会保障、奖金及其他工资福利支出，商品服务支出为确保学校运转的办公费支出，对个人及家庭的补助支出为遗属补助金及学生补助金，其他资本性支出为固定资产购置支出。

（四）预算执行情况

预算完成率：2022年年初预算7805.73万元，实际收入7805.73万元，实际支出7805.73万元，其中工资福利支出6344.14万元，商品服务支出729.39万元，对个人及家庭的补助支出661.51万元，其他资本性支出70.69万元。

二、 评价结论及绩效分析

完善教育专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，确保教育专项资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任制意识。落实管理责任，建立项目管理体系。二是加强资金管理制度建设。结合单位的实际制订出各项规章制度，贯彻执行所制订的相关财务制度,加强制度执行的监督，使教育专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持专款专用的原则，严禁挤占、挪用专项资金。对专项工程程序进行严格监督。严格按要求走立项程序，符合招投标要求的严格按招投标程序进行，严格按要求进行财政投资评审，严格按程序验收。

推进职业教育发展，提升学校的办学水平。在政府主要领导的协调和各部门的大力支持下，学校的教育教学条件大为改善，学校内部管理、教学质量和办学水平大为提升。规范办学行为，狠抓教学质量，积极开展教学活动，进一步彰显办学特色和优势，办学水平和教学质量得到提高。深化教学改革，不断提高教学质量，确保学生的健康成长。常抓体育活动，着力打造健康卫生校园。切实落实学生每天体育锻炼一小时规定，大力推进阳光体育运动，引导学生积极参加体育锻炼。积极推动学生体质健康突出问题的解决，学生视力下降情况趋于好转。搞好校园卫生工作，开展校园卫生大检查。全县中小学生田径运动会，成绩和水平有所提高。组织开展了“平安校园”的创建活动。学校加大“安全文明校园”的创建力度。狠抓学校安全常规工作，着力整治校园及周边秩序。平安学校创建和综合治理下实招。

三、 经验、问题和建议

（一）经验

建立了内部考核机制。根据县财政局对部门预算绩效考核要求，我局制定了绩效考核办法，明确了各科室的管理职责、绩效目标、考核方式、考核程序、考核指标。年末，按照绩效考核办法，各股室首先进行自评，然后对全局进行统一考评，强化了我单位的绩效管理目标。

建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。除按照县财政局要求在本单位门户网站上对社会进行预算公开外，根据经费支出情况，定期编制财务会计报表、工作总结报告等向局领导通报预算执行情况，并对经费支出和预算管理过程中出现的问题提出建议和意见，对经费支出使用的合理性、项目经费支出使用进度的管理和监督发挥了较好的作用。

（二）存在的问题

单位绩效评价队伍有待加强。需进一步完善加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。在实际经费列支中，因资金到位缓慢，导致结余情况较多，促使本年度资金跨年度使用。

(三）改进措施及建议。

教育投入不能满足教育发展要求。办教育完全靠财政投入，现在财政投入只是保教育事业的基本运转用，总量或比重均偏低，距离满足教育优质高速发展要求还较大。建议县级财政逐步加大教育事业发展的投入力度，夯实我县教育事业发展基础。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重督促指导，切实推进绩效评价工作的开展。

禄劝民族中学项目支出绩效自评表