监督索引号53012803100401000

昆明市禄劝县九龙镇2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市禄劝县九龙镇概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市禄劝县九龙镇概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县九龙镇主要职责具体包括：(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，指导好各行业生产，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设和水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。（4）组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年来，我们稳中求进，经济运行迸发“新动能”。认真贯彻落实中央和省、市、县经济工作会议精神，把握经济发展规律，深入分析镇域经济发展形势，积极谋划推动镇域经济发展。2022年，税收收入达1964万元，完成目标任务的118.5%；农民人均可支配收入达16286元；全年包装项目11个、入库项目5个，固定资产投资达7194万元，完成年度任务7000万元的103%；主要领导亲自带队争取上级资金2020万元，赴外开展招商引资14次，对接洽谈项目从昆明立华一家企业扩展到产投公司、云南中材矿业等多家企业加入投资投产。

一年来，我们稳扎稳打，乡村振兴勾画“新蓝图”。把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作摆在头等位置来抓，狠抓责任落实和工作落实，持续全面巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。夯实农业生产基础，筑牢粮食安全底线。坚决制止耕地抛荒、防止耕地“非粮化”，压实粮食生产任务，加快高标准农田建设速度，完成老鸡街、撒布开、教务营、万民、九华高标准农田改造项目1.1万余亩，提升改造机耕道路16.5公里。坚持走“稳粮烟、兴果畜”的路子，完成种植粮食作物7.8万亩、烤烟1.37万亩、特色水果731.5亩，出栏生猪7.7万头、牛1.07万头、羊1.98万只、禽14.3万羽，禽蛋产量104吨。强化监测帮扶，守牢防返贫底线。认真抓好成效考核反馈问题整改，进一步完善国家、省、市防返贫监测系统，做到“一月一分析，一月一汇报”，做到“应纳尽纳，应消尽消”。2022年我镇共识别纳入监测对象46户139人，户均落实帮扶措施12.79条，脱贫人口监测户人均纯收入达13680.49元，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

一年来，我们超前谋划，产业发展取得“新成果”。把握住产业振兴是乡村全面振兴的基础和关键，立足资源优势，以产业发展推动乡村振兴。加快产业项目建设。谋划项目15个，总资金达1.7亿以上，立华九龙一体化养鸡项目已建成树渣、教务营养殖点，农贸市场、九龙红军烈士洞提升改造、龙海养殖基地正有序推进。加快产业结构调整。在稳定粮食面积和产量的基础上，通过龙头带、政策促等措施，引进龙头企业1个，农业专业合作社53家，全镇形成“百千万”种养殖结构，即：形成万亩烤烟、万亩中草药、万亩板栗、万亩核桃、万亩马铃薯、万羽乌骨鸡、万只黑山羊、万头生猪的种养殖规模；形成千亩美人椒、千亩大蒜、千亩三七、千亩甘蔗、千亩雪莲果、千亩魔芋、千亩荷兰豌豆、千亩万寿菊、千亩柑橘、千亩白芸豆的种植规模；形成百亩林下黄精、百亩黄姜、百亩花卉、百亩当归的种植规模。发展特色产业。不断加大培植特色水果产业的工作力度，把车厘子、高原蜜桃、阳光玫瑰、黄果、莫科特柑橘等特色水果打造成特色品牌，拓宽了销路；采用“公司+基地+种植专业合作社+农户”的形式积极发展中药材，2022年种植万寿菊、三七、茯苓、重楼、佛手等中药材1万余亩。

一年来，我们担当作为，城市建设展现“新气象”。高度重视违建治理、土地卫片执法违法图斑整改工作，2022年，共完成“两违”建筑整治70宗3.08万平方米；2022年九龙镇土地卫片执法违法图斑整改任务数为41宗，监测面积136.16亩，截至目前已整改完成29宗，监测面积88.2亩，整改耕地面积76.65亩，整改基本农田面积30.35亩，其余违法用地正在全力推进并积极整改中。2022年实施村庄规划编制8个，实现村庄规划编制全覆盖。

一年来，我们坚持多管齐下，生态环境彰显“新颜值”。积极动员各方力量、整合各类资源、强化各项举措，努力为加快推进农村人居环境整治赋能添力，让农村增“颜值”、提“气质”、升“品质”。扎实推进农村人居环境整治提升三年行动，镇干部职工每周一、三、五分责任区开展集镇卫生整治，全镇254个村小组每周至少组织村民开展一次环境卫生整治，全面整治垃圾乱堆乱放的问题；持续加大森林防火违法犯罪行为的打击力度，严格执行责任追究制度，严肃查处森林违法案件，确保全镇森林安全；今年来我镇两级河长巡河累计384次，落实十年禁渔，强化河道整治；2022年共实施户厕改造750座，实施100户以上自然村公厕重建5座，公厕提升改造1座，问题公厕整改7座，已全部完工投用，实施教务营村委会各村小组户厕示范点提升改造，投入50万对老鸡街村委会大村进行风貌提升改造，投入100万元对民权村委会江边村小组进行改厕改圈。

一年来，我们坚持人民至上，民生行动展现“新作为”。多措并举推进各项社会事业发展，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强。完善民生基础设施建设。投入资金86万元对集镇大新街道路进行硬化提升，更换集镇路灯265盏;投入资金1000余万元对6个村委会9个自然村硬化9条道路，硬化里程16.6279公里、涵洞29道；投入资金26万元实施道路养护、除险等；争取180万元建设老鸡街、民权村委会两个村级活动场所。扎实推进教育和卫生事业发展。贫困户、监测户等重点人群家庭医生履约执行率100%，常住人口家庭签约率达48.5%。严格落实“双线十人制”，全镇学生失学辍学人数保持动态清零。2022年九龙学子再创佳绩，考上研究生2人、本科106人、专科94人，争取社会各界捐赠资金14.2万元，召开表彰大会对75名优秀学子进行表彰，营造求学上进的良好氛围。筑牢民生保障体系。全镇脱贫户、低保户等重点人员城乡居民基本医疗保险和大病补充保险参保率达100%，普通群众缴费参保率达97.56%，养老保险参保率达96%，养老保险扩面缴费560人，新增农村劳动力转移就业1700人，实现转移性务工收入近3亿元。抓好信访维稳。2022年，共接到信访件17件，收到12345市长热线112件，已全部办理完成，调解各类矛盾纠纷185件，涉及当事人560余人，协议涉及金额50多万元，调解成功179件，调解成功率达97%以上。严格落实防疫政策。切实履行属地责任，落实中央、省、市、县的决策部署，充分运用网格化力量，抓好各项防疫政策的落细落实，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，尽早尽快为民排忧解难，做到“件件有回音，件件有着落”。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

纳入昆明市禄劝县九龙镇部门2021年度部门决算编报的单位共12个。其中，行政单位5个，分别是：党政综合办公室、乡村振兴办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是： 农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、村级会计服务中心、财政所。

（二）决算单位构成

纳入昆明市禄劝县九龙镇2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1. 党政综合办公室；

2. 基层党建办公室；

3. 社会治安维稳综合治理办公室；

4. 农业综合服务中心、

5. 社会保障综合服务中心、

6. 文化综合服务中心、

7. 村镇规划建设服务中心、

8. 为民服务中心、

9. 村级会计服务中心、

10. 财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市禄劝县九龙镇2022年末实有人员编制78人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆编制3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

如

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市禄劝县九龙镇部门2022年度收入合计27,043,423.95元。其中：财政拨款收入27,043,423.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,002,858.23元，增长12.49%。其中：财政拨款收入增加3,002,858.23元，增长12.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。与上年对比支出减少了12.00万元（其中基本支出减少了158.75万元，项目支出增加了146.75万元），整体减少了0.52%，主要原因分析：2021年度部分涉农整合项目资金在2022年度进行支付。

二、 支出决算情况说明

昆明市禄劝县九龙镇部门2022年度支出合计29,652,971.15元。其中：基本支出21,081,747.55元，占总支出的71.09%；项目支出8,571,223.60元，占总支出的28.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6,794,538.99元，增长29.72%。其中：基本支出增加2,667,626.84元，增长14.49%；项目支出增加4,126,912.15元，增长92.86%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析九龙镇2022年度人员增加和2022年度九龙镇争取了1100万元壮大村集体经济九龙镇农贸市场建设项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市禄劝县九龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,081,747.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,811,832.55元，占基本支出的89.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费2,269,915.00元，占基本支出的10.77％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市禄劝县九龙镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,571,223.60元。其中：基本建设类项目支出8,571,223.60元。499950元用于九龙镇德善村委会防火通道开挖项目；300000元乡镇业务委托费用于九龙镇2022年度行政运转经费；439140.00元乡镇财政公共服务能力提升经费用于九龙镇财政所购置办公用品和支付标准化财政所建设尾款；整合资金2000000.00元用于九龙镇树渣村委会红军烈士洞提升改造项目建设；1434827.6元整合资金用于九龙镇三哨村委会大坪地道路硬化项目建设和九龙镇树渣村委会地木拉、小箐进村及村内道路硬化；第二批整合资金860000.00元用于九龙镇街中一组道路硬化；壮大村集体经济资金2100000.00元用于九龙镇新农贸市场建设；一事一议资金250000.00元用于九龙镇三哨村委会朱家村小组进村道路硬化；彩票公益金10000.00元用于支付项目编制可行性报告；农房抗震资金301700.00元用于九龙镇18个村委会31户农户房屋建设；企退人员社会化管理经费15606.00元用于九龙镇财政所购置办公用品；自然灾害资金180000.00元用于九龙镇18个村委会农户受灾人员补助；彩票公益金180000.00元用于九龙镇民权村委会活动场所挡墙建设。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市禄劝县九龙镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出29,447,365.15元，占本年支出合计的99.31%。与上年相比增加8,371,809.99元，39.72%，主要原因分析为九龙镇2022年度树渣村委会红军烈士洞提升改造投入2000000元、新农贸市场建设投入2100000元、道路硬化项目投入2294827.6元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出5,753,584.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.54%。主要用于：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、应急管理等职责，负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作，扶贫、经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计等职责，承担村党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出2,240,330.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责，其中2000000元用于九龙镇红军烈士洞提升改造项目建设。

8. 社会保障和就业（类）支出2,230,065.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作。

9. 卫生健康（类）支出1,422,680.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于医疗保险、养老保险，医疗卫生事业性工作。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出920,130.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于城乡社区管理事务及相关的支出；

12. 农林水（类）支出15,553,614.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.82%。主要用于承办农业农村、林业草原、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出1,146,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于在编职工住房公积金缴纳。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出180,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于九龙镇受自然灾害家庭补助。 

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为18,000.00元，完成年初预算的100%。其中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算18,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市禄劝县九龙镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为18,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为18,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少119,822.00元，减少86.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少39,468.00元，减少68.68%；公务接待费支出决算减少80,354.00元，减少100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是九龙镇2022年度“三公”经费除预算3辆公务用车维护费18000.00元，其余因公出国和公务接待费没有预算，财政拨款资金没有用于支出因出国和公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆3辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市禄劝县九龙镇部门2022年机关运行经费支出2,269,915.00元，增加10466元，增长0.46%,主要原因分析严格按照年初预算标准执行机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于机关日常工作的运转协调，扶贫、经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计等职责，承担村党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市禄劝县九龙镇部门资产总额117998365.53元，其中，流动资产84402214.53元，固定资产33046151.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产550000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26326984.63元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值30472363.00元；处置车辆0辆，账面原值2194328.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定；“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53012803100401111

昆明市禄劝县九龙镇表