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禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2022年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 国有资产使用情况表

十二、 2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、 2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、 2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 负责县人民政府政务服务中心及县公共资源交易中心的建设和管理工作，根据经济社会发展要求，不断完善两中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

2. 参与相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好县政府各部门在政务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作。

3. 建立帮办审批制度，对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调，明确牵头“窗口”单位负责上报市级有关部门审批事项的组织、协调工作。

4. 负责完善政务中心和交易中心的办公条件，优化服务环境。

5. 负责政务中心和交易中心工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训，提高两中心工作人员的综合业务素质。

6. 负责政务中心和交易中心的对外宣传与联系，提高两中心的对外影响力、吸引力。

7. 负责政务中心的信息化建设，协调政务中心与各部门的计算机联网，做好局机关和政务中心信息系统的建设和维护工作。负责向县委、县政府领导报送政务服务的有关信息资料。

8. 负责我县投资项目及建设工程项目的并联审批工作。

9. 指导、协调、督查县属分中心相关工作；指导、督查乡镇（街道）、村委会（社区）为民服务中心（站）的工作。

10. 承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 统筹做好营商环境工作。严格落实《禄劝彝族苗族自治县优化提升营商环境责任追究办法（试行）》，将营商环境工作纳入县级综合目标考核，切实解决部门不重视的问题。以营商环境评价“红黑榜”为指针，以问题为导向，走出去学习先进县区优秀做法，坚持以督查检查的方式，促进工作落实，用上级营商环境评价“红黑榜”评价作为检验，全力营造良好的营商环境。

2. 优化政务服务工作。完善乡（镇、街道）、村（社区）为民服务中心（站）建设服务功能，实现市、县、乡、村政务服务体系互联互通。采取措施，着力在减材料、减时限、减环节、减费用、减次数上下功夫，不断提高行政审批效率。按照“应进必进”要求，部门和政务事项全部进驻大厅，设立综合窗口，在全县全面推行相对集中行政许可权改革，确保事项集中到位、权力行使到位，力争做到“一窗受理”，让企业和老百姓少跑腿。

3. 推动政务服务事项“一网通办”。加快梳理政务服务事项，按照“应上尽上”的要求，做好共享证照减材料工作，常态化推进“一部手机办事通”建设，提升昆明政务服务“七办”品牌，着力增加“一次办成”主题集成服务数量，提高网办深度，加快推进线上线下深度融合，真正实现群众和企业办事线上“一次登录、全网通办、异地可办”，线下“只进一扇门、最多跑一次”。

4. 规范公共资源交易。建立健全公共资源交易管理制度，规范交易流程，确保公共资源阳光交易、规范运行。规范投资审批中介超市的运行管理，提高中介超市服务质量，确保进入中介超市选取数量稳步提升，同时加大对交易中心硬、软件设备投入。继续推进远程异地评标工作。积极配合市政务服务局做好远程异地评标工作，进一步完善电子交易平台互通、专家资源共享工作。

5. 着力提高服务质量。以政务服务“好差评”为契机，建立健全窗口人员管理办法、绩效考核办法、考核评价体系，深入开展窗口人员作风问题整治，着力提高窗口服务质量，提升群众满意度。以“大学习、大练兵”活动为契机，狠抓专业技能培训，不断提升政务服务水平。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局共设置5个内设机构。分别为：（1）办公室，（2）审批科，（3）交易监督科（县公共资源交易监督管理委员会办公室），（4）政务服务中心，（5）公共资源交易中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2022年度收入合计5747120.22元。其中：财政拨款收入5747120.22元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少62217.12元，减少1.07%。其中：财政拨款收入减少62217.12元，减少1.07%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。收入比上年减少，是因为2021年有“一网四中心”尾款补助收入。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2022年度支出合计5799828.17元。其中：基本支出5799828.17元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少363989.45元，下降5.91%。其中：基本支出减少363989.45元，下降5.91%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出比上年减少，是因为2021年有“一网四中心”尾款补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局正常运转的日常支出5799828.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4734127.68元，占基本支出的81.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1065700.49元，占基本支出的18.37％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

本单位无项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出5799828.17元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少363989.45元，下降5.91%,支出比上年减少是因为2021年有“一网四中心”尾款补助支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出4808100.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.90%。主要用于工资福利支出3742400.46元；商品和服务支出1065700.49元。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无外交类支出。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无国防类支出。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无公共安全（类）支出。

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无教育类支出。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无科学技术类支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无文化旅游体育与传媒类支出。

8. 社会保障和就业（类）支出369938元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，失业保险支出。

9. 卫生健康（类）支出338336.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费221337.52元，公务员医疗补助缴费116998.70元。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无节能环保类支出。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无城乡社区类支出。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无农林水类支出。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无交通运输类支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无资源勘探工业信息等类支出。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无商业服务业等类支出

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无金融类支出。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无援助其他地区类支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无自然资源海洋气象等类支出。

19. 住房保障（类）支出283453元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于机关事业单位住房公积金补助支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无粮油物资储备类支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无国有资本经营预算类支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无灾害防治及应急管理类支出。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无其他类支出。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无外交债务还本类支出。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无债务付息类支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无抗疫特别国债安排类支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17493元，支出决算为17493元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算17493元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算17493元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17493元，支出决算为17493元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为17493元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少28476元，下降61.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少28476元， 下降61.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费用支出。

2. 购置车辆0辆。本单位无公务用车购置费支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车运行维护费支出。

3. 安排国内公务接待28批次（其中：外事接待人次0批次），接待人次253人（其中：外事接待人次0人）。主要用于营商环境、公共资源交易、政务服务、扶贫等公务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2022年机关运行经费支出1065700.49元，减少1214583.41元，下降53.25%,机关运行经费减少是因为2022年减少了“一网四中心”建设尾款支出及2022年把劳务派遣人员工资864000元调整为人员经费列支 ，2022年机关运行经费主要用于办公楼租金66903元、办公费610316.96元、复印费9848.10元、网络使用费119412.57元、保洁费56200元、水费3741元、电费44148.86元、差旅费39463元、会议费4874元、培训费2260元、公务接待费17493元、工会经费12600元、福利费2240元、其他交通费用76200元。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局资产总额1020450.80元，其中，流动资产127500.80元，固定资产892950元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加317800元，其中固定资产增加317800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）。

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额317800元，其中：政府采购货物支出317800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额317800元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

（一）2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表12。

（二）2022年度部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表13。

（三）2022年度项目支出绩效自评表

本单位无项目支出，故项目支出绩效自评表为空详见附表14。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012800149901111

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局表20231101090719434