禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、 部门概况

（一）主要职能

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

2. 领导、主持县人民代表大会代表的选举；

3. 召集县人民代表大会会议；

4. 讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5. 根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6. 监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7. 撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

8. 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；

9. 在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；

10. 根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

11. 在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；

12. 决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

13. 在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（二）年度重点工作

1. 加强政治建设，在践行“两个维护”上争当排头兵。带头学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终做政治上的明白人老实人。

2. 从严管党治党，在机关党建创一流上争当排头兵。始终坚持政治机关的定位，一是严格落实主体责任。按照县委关于党风廉政建设的有关部署和要求，党组书记作为管党治党第一责任人，按照党组书记对重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要环节亲自协调，重要代表意见建议亲自督办原则，全面履行党组领导班子第一责任人，召开1次专题会议听取党组成员履行主体责任情况，找出问题不足，强化整改落实，全面落实全面从严治党主体责任，召开党组会议2次，专题研究部署党风廉政建设和反腐败等全面从严治党工作。二是认真开展执纪监督“四种形态”工作，抓早抓小、防微杜渐，把“四种形态”贯穿于党员干部日常管理和监督执纪全过程，开展经常性纪律和规矩教育。三是常态化开展党组织建设和党员教育管理，推动落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，严格执行“党费日”、“主题党日”制度，“交纳党费日”等活动，着力提升党内政治生活质量。机关第一党支部通过昆明市“四星级”示范党支部验收，连续12年保持云南省文明单位称号。四是坚持好干部标准，推荐享受一级主任科员待遇3名，交流进一步使用干部1名。

3. 业绩形象创一流，在机关效能建设上争当排头兵。按照省市县委关于开展效能革命和争当排头兵的统一安排，一是精心谋划部署，成立了争当排头兵大讨论大竞赛活动领导小组及领导小组办公室，研究制定了《中共禄劝彝族苗族自治县人大常委会党组关于开展推进作风革命加强机关效能建设暨“当好排头兵”大讨论大竞赛活动工作方案》，召开动员会对活动进行安排，定期听取活动进展情况，党组书记认真履行第一责任人职责，亲自谋划部署、亲自督促落实。二是聚焦机关党建围绕中心、建设队伍、服务群众的核心任务，以“建一流队伍、创一流业绩、树一流形象”为目标，政治建设方面以县委办公室为学习标杆和追赶目标，监督工作、代表工作、机关党建、服务保障方面以昆明市人大常委会为学习标杆和追赶目标，对照梳理存在的短板和差距，确定具体追赶指标和措施。三是通过“万名党员进党校”、专题党课、支部“三会一课”、主题党日等方式抓好“争当排头兵”大讨论大竞赛活动，充分发挥“学习强国”“云岭先锋”APP、“云岭先锋”夜校等平台作用，组织党员收看夜校节目，积极拓宽学习渠道。四是大兴调查研究之风，在一线掌握社情民意，在一线推动工作落实，坚持将活动与推进人大工作紧密结合，各专（工）委（室）积极深入一线开展调研5次。认真筹备召开常委会会议听取和审议专项报告27项，作出审议意见25项、决议2项。五是带问题找差距，为学习借鉴各县（市区）人大工作优秀经验，弥补自身不足，组织机关领导干部对社会建设、城市管理、基层代表联络站（室）、国有资产监督管理等进行学习，深入查找自身存在的差距。六是深化拓展党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，常委会领导和办公室在深入基层调研，列出8项为群众办实事清单，切实帮助基层解决了一批实际困难问题。

4. 加大监督力度，在落实县委重大决策部署上争当排头兵。围绕事关改革发展稳定和人民群众切身利益的重点难点问题，坚持正确依法有效监督，更好地推动经济社会发展和改革攻坚。一是认真制定县人大及其常委会年度工作流程及任务分解清单，实行项目化推进、清单式管理，形成层层抓落实的无缝责任链条，实现挂图作战抓进度、倒排工期抓推进、销号管理抓落实。听取和审议县人民政府关于推进困难家庭救助帮扶综合评估、债券资金管理使用情况、建立健全城市管理长效工作体制机制、非物质文化遗产保护与传承情况、民事审判贯彻实施《中华人民共和国民法典》情况等报告27项，并作出审议意见交县人民政府办理。二是依法对县乡两级进行换届选举，选举产生新一届县乡领导班子，依法选举昆明市新一届人大代表31名。三是坚持党管干部原则与人大依法任免相统一，坚持任免工作机制和任免工作程序。严格实行拟任职人员任前法律知识考试，做到了凡任必考、先考后任，实行了拟任职发言和宪法宣誓制度，确保了依法行使法定人事任免权，共任免国家工作人员33人次，开展宪法宣誓2场31人次。

5. 密切联系群众，在展现人大代表新作为上争当排头兵。把代表工作作为推动高质量发展的重要抓手，始终坚持代表主体地位，完善制度机制、搭建活动平台、创新活动主题、强化服务保障。一是让代表联络站（室）“活起来、动起来、实起来、亮起来”，新建市级人大代表活动阵地示范点创建2个，聘请60名省市县人大代表参与营商环境监督工作。二是打通群众全过程参与民主立法点，发挥基层立法联系点民意“直通车”作用，打造市级基层立法点1个、专业代表工作站1个。三是督办代表议案建议，将330件代表议案建议转交县人民政府办理，组织开展市代表小组活动1次，争取市人大代表重点建议1件，资金60万元解决翠华镇沿河村委会基层设施建设。四是积极探索建立市县两级人大代表参与监督营商环境监督工作，目前正在起草方案。

6. 加强自身建设，在建设“四个机关”上争当排头兵。全面贯彻落实中央人大工作会议精神，努力打造“四个机关”建设排头兵，认真开展四个专项活动。一是开展“思想破冰”专题活动。认真参加县级“提升领导干部推动高质量发展能力专题研讨班”的基础，围绕人大职能职责的发挥，组织人大系统干部开展1次履职能力专题培训。组织机关领导干部对社会建设、城市管理、基层代表联络站（室）、国有资产监督管理等进行学习。二是开展“理念迭代”专题活动，扎实开展调查研究。各专（工）委结合工作实际，提出年度深入基层调研次数不少于3次，形成高质量调研报告3篇。全年组织市人大代表小组活动4次，专题向市人大报告4次。三是开展“作风转变”专题活动，认真落实“挂包帮”要求，今年以来，组织3批70人（次）深入挂包的汤郎箐、新民、恩祖等村委会开展入户调查走访，开展排查工作。持续开展为基层减负工作，打造示范引领的模范机关，为代表履职搭建平台、畅通渠道，促进作风持续转变。四是认真做好群众信访工作。今年，县人大机关共受理群众来信4件次、来访4件次，接待上访群众6人次，妥善解决了一批群众反映的信访问题。五是认真做好人事任免工作。今年以来，共协助县人大常委会任免国家机关工作人员33人次。

（三）预算收支总额及预算执行情况

本年预算收入安排1104.73万元，预算支出安排1104.73万元,实际预算收入1461.52万元，实际支出1458.42万元，本年收入预算执行率为132.29%，支出预算执行率为132.02%；本年收入数与上年度收入数1776.49万元对比减少314.97万元，减幅为17.73%，本年收入减少主要原因2021年为县乡两级人大换届年，省市县相应补助资金比往年增加，省级补助73.6万元，市级73.6万元，县级286.8万元，2022年无此项收入；本年支出数与上年度支出数1776.49万元对比减少318.07万元，减幅为17.9%，本年支出较上年减少主要原因2021年为县乡两级人大换届年，省市县相应补助资金比往年增加，省级补助73.6万元，市级73.6万元，县级286.8万元，2022年无此项支出。

二、 评价结论及绩效分析

（一）评价结论

从整体情况来看，我办高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

（二）绩效分析

1. 经济性分析

（1）从预算配置情况看。

预算资金覆盖办公室所有工作的各个需求方面，2022年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。

（2）预算执行方面。

从预算执行情况看，按照省、市及县财政局相关要求，实行“三公”经费预算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规。

（3）预算管理方面。

从预算管理看，制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。建立健全了公务接待、车辆管理、会议、培训等内部管理制度；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改。

2. 效率性分析

预算安排的基本支出保障了本单位正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了本单位各项业务工作的顺利开展。

3. 效益性分析

2022年，本单位全体干部职工认真落实县委、县政府决策部署，不断提高“三服务”本领，履行好“四项职能”，努力工作，创先争优，不仅按照年初工作安排较好地完成各项工作任务，而且取得较好的成绩。

三、 经验、问题和建议

1. 经验

（1）部门业务处理到位。部门预算严格按照各级各部门的文件要求以及禄劝县定额表进行预算、管理、支出。整体支出按绩效目标管理，年初严格按照预算情况向预算部及时申报，在预算执行过程中进行全面的监督管理，及时跟进各项任务的进度，确保各项目标任务圆满完成。

（2）完善财务管理制度。根据单位工作实际，制定了财务管理制度、固定资产管理制度、内控制度等，在建立和完善各项规章制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效的实施了财务内部监督与控制，保证了会计核算的真实性、准确性、完整性，加强了对单位财产物资的监督和管理。

（3）加强国有资产动态管理。对单位固定资产进行动态管理，并对资产进行清查，实现资产管理常态化和正规化。使资产与账、卡、实物相符，有效提高了固定资产利用率，发挥固定资产最大效率。

2. 存在的问题

（1）预算编制的合理性需要提高。

（2）资金的后续绩效评价工作不到位。主要由于绩效评价工作涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，工作要求高，工作量大，导致资金的后续绩效评价工作不到位。

3. 改进措施及建议。

（1）建议县财政局举办年初预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”专题培训，不断增强单位业务人员的业务水平。

（2）加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性。

（3）加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室项目支出绩效自评表