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禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2022年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县防震减灾局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县防震减灾局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

负责拟订全县防震减灾发展规划和计划，并组织实施；负责全县防震减灾综合发展和深化改革的实施工作；推进全县防震减灾事业现代化建设；贯彻执行国家、省、市、县有关防震减灾法律、法规、规章和方针、政策；依照《中华人民共和国防震减灾法》等相关法律法规的规定，管理、监督、检查全县防震减灾工作；负责全县防震减灾行政执法工作，承担全县防震减灾行政复议和行政诉讼、行政应诉工作；推进依法行政，组织法治宣传教育；负责宣传与防震减灾有关的法律、法规、规章和方针、政策；负责防震减灾科普知识、防震避险和自救互救知识宣传教育培训；负责规划和建立、健全禄劝地震监测预报和地震预警工作体系；负责建设、管理全县地震监测台网（站）及信息系统；负责编制、实施全县地震监测预报方案和震情跟踪方案；负责提出震情趋势预测意见；负责全县地震重点监测防御区震情跟踪；指导全县地震群测群防工作；会同有关单位开展地震次生灾害、水库地震和其他人工诱发地震的监测、防范、研究工作；会同有关单位依法保护地震监测设施和地震观测环境；会同有关单位规划和建设全县震灾预防工作体系，指导全县地震灾害预测和预防；负责全县防震减灾行政审批标准化、规范化建设和行政审批制度改革相关工作；负责全县建设工程抗震设防要求和防震选址监督、管理工作；参与地震灾区恢复重建工作。参与制订和完善全县抗震救灾应急预案，参与全县地震灾害应急救援工作；负责全县防震减灾系统地震应急专用设施、设备和物资保障；承担地震预警和震情速报工作；参与地震灾害调查、地震烈度调查和灾害损失评估；负责全县防震减灾系统地震应急工作；参与地震舆情应急处置工作。负责地震基础研究工作，推进地震科学技术现代化，指导开展地震抗震科学技术研究及有关成果的推广应用；组织开展防震减灾事业发展重大问题研究和防震减灾政策研究；完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 开展地震监测预报工作。严格坚持并完善会商制度，做好地震趋势分析判定上报工作；强化短临跟踪宏微观异常调查核实；做好全县强震动台网及地震前兆监测仪器的检修、标定工作；做好震情值班工作。

2. 开展震害防御工作。修订完善县级地震应急预案并指导各乡镇（街道）和职能部门完成预案的修订备案工作；建设一个地震应急避难场所，完成县体育场等应急避难场所的改造、升级工作；完成全县交通、通信、水利等地震应急基础数据核实、更新。

3. 开展防震减灾科普宣传教育工作。开展防震减灾科普宣传教育专题活动和科普讲座；编印防震减灾科普宣传教育手册；开展防震减灾科普示范学校创建工作；开展地震安全示范社区创建工作。

4. 开展地震应急演练和培训工作。开展全县地震应急演练工作；开展乡镇地震应急救援志愿者队伍演练和培训工作。

5. 抓好党建工作。

6. 抓好党风廉政建设工作。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报中心、震害防御科。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：禄劝彝族苗族自治县防震减灾局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局部门2022年度收入合计2,099,380.10元。其中：财政拨款收入2,099,380.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加29,303.90元，增长1.42%。其中：财政拨款收入增加29,303.90元，增长1.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是各项社保费基数调高和干部职工工资晋级及项目资金预算收入减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局部门2022年度支出合计2,099,380.10元。其中：基本支出1,919,380.10元，占总支出的91.43%；项目支出180,000.00元，占总支出的8.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加29,303.90元，增长1.42%。其中：基本支出增加109,279.90元，增长6.04%；项目支出减少79,976.00元，下降30.76%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是各项社保费基数调高和干部职工工资晋级及项目资金预算收入减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,919,380.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,842,400.10元，占基本支出的95.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76,980.00元，占基本支出的4.01％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 防震减灾宣传工作经费支出53000.00元，主要用于编印《防震减灾科普知识宣传读本》10000册，开展“5.12”国家防灾减灾日、“11.6”云南省防灾减灾日，科技文化“三下乡”活动；2.全县地震宏观联络员补助经费支出30000.00元，主要用于全县19名地震宏观联络员通讯补助及业务培训；3.全县强震动台维持经费支出54000.00元，主要用于全县7个强震动台的维修、电费支出等保运转支出； 4.业务工作经费支出43000.00元，主要用于办公费、差旅费、其他交通费用支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,099,380.10元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加29,303.90元，增长1.42%，主要原因是各项社保费基数调高和干部职工工资晋级及项目资金预算收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2022年无一般公共服务（类）支出预算，故无相关支出。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2022年无外交（类）支出预算，故无相关支出。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2022年无国防（类）支出预算，故无相关支出。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2022年无公共安全（类）支出预算，故无相关支出。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2022年无教育（类）支出预算，故无相关支出。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2022年无科学技术（类）支出预算，故无相关支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2022年无文化旅游体育与传媒（类）支出预算，故无相关支出。

8. 社会保障和就业（类）支出166,147.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于缴纳职工社保费等。

9. 卫生健康（类）支出159,282.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于缴纳职工医疗保险。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2022年无节能环保（类）支出预算，故无相关支出。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2022年无城乡社区（类）支出预算，故无相关支出。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2022年无农林水（类）支出预算，故无相关支出。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2022年无交通运输（类）支出预算，故无相关支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2022年无资源勘探信息等（类）支出预算，故无相关支出。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2022年无商业服务业（类）支出预算，故无相关支出。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2022年无金融（类）支出预算，故无相关支出。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2022年无援助其他地区（类）支出预算，故无相关支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2022年无自然资源海洋气象等（类）支出预算，故无相关支出。

19. 住房保障（类）支出130,104.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2022年无粮油物资储备（类）支出预算，故无相关支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2022年无国有资本经营预算（类）支出预算，故无相关支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出1,643,847.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.30%。主要用于职工工资基本支出及项目支出。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2022年无其他（类）支出预算，故无相关支出。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2022年无债务还本（类）支出预算，故无相关支出。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2022年无债务付息（类）支出预算，故无相关支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。因禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2022年无抗疫特别国债安排（类）支出预算，故无相关支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2022年预算定额标准与上年一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,400.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少1,400.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是2022年防震减灾局无公务用车，没有公务用车运行维护费预算，与2021年对比公务用车运行维护费减少6,000.00元；二是2022年防震减灾局无公务接待预算，与2021年对比公务接待支出减少1,400.00元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局部门2022年机关运行经费支出76,980.00元，减少3,781.99元，下降4.68%,主要原因是强震台站和监测站运行维修费等减少。主要用于办公费用、水电费、电话费、差旅费、培训费及其他交通费用支出。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县防震减灾局部门资产总额3987529.59元，其中，流动资产265068.06元，固定资产2066039.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1656422.08元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少129525.77元，其中固定资产减少62596.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）。

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况需要说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 地震前兆是指地震发生前，地面变形、地球磁场、重力场等微观变化和动植物等宏观变化。

2. 震害防御工作是指在破坏性地震发生之前，各级政府、各有关职能部门及社会公众为增强社会抵御地震灾害的能力，应对未来可能发生的破坏性地震所造成的损失，组织开展的地震区划、抗震设防、抗震加固等工程性防御措施，以及防震减灾法规、政策制定和防震减灾科普宣传、教育培训、应急演练、物资储备等非工程性措施。 

监督索引号53012800155901111

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2022年度决算公开表20231024030830989