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禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2022年度决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县医疗保障局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县医疗保障局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家和省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准；拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作计划并组织实施。

2. 负责实施医疗保障资金监督管理办法，监督管理有关医疗保障资金。建立健全医疗保障资金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障资金支付方式改革。

3. 负责实施医疗保障筹资政策、待遇政策和长期护理保险制度、生育保险制度。

4. 负责实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5. 履行医疗保障药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准管理职能，拟订医保支付医药服务价格形成机制，建立医疗保障价格信息监测和信息发布制度。

6. 监督落实医疗保障药品、医疗服务价格和收费标准的实施。负责实施医疗保障药品和医用耗材的招标采购政策，推进医疗保障招标采购平台建设。

7. 负责实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险、医疗救助领域违法违规行为。

8. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责实施异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9. 完成县委、县政府交办的其它任务。职能转变。禄劝彝族苗族自治县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 在履行好部门职责的基础上，切实抓好参保登记工作，做好城乡居民基本医疗保险财政补助汇算并配合税务部门做好2023年度参保缴费工作，确保昆明市医疗保险参保目标任务全面完成、居民享受医保待遇；

2. 配合市医保局做好医疗救助工作的政策调整及系统整合，确保城乡困难群众医疗救助补助资金按标准及时发放，实现应保尽保;

3. 继续保持打击欺诈骗保的高压态势，创新监管办法，改革支付方式。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

2022年禄劝彝族苗族自治县医疗保障局共设置7个内设机构，包括：办公室、基金监管科、审核结算科、稽核科、医药服务管理科、参保统筹科、财务科等科室。

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制35人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员24人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局2022年度收入合计6,698,649.58元。其中：财政拨款收入6,698,649.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少40,532,565.39元，下降85.82%。其中：财政拨款收入减少40,532,565.39元，下降85.82%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业费用减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2080501行政单位离退休因人员减少，减少195000.00元；2022年医疗救助市级统筹，县级不做预决算，2101301城乡医疗救助减少37969500.00元；居民、新冠疫苗、长期护理险财补由于汇算测算标准变动影响，2109999其他卫生健康支出减少2486200.00元。2101501行政运行及五险由于人员变动增加62500.00元。2101599能力提升资金增加55600.00元。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局部门2022年度支出合计6,685,953.68元。其中：基本支出6,500,372.63元，占总支出的97.22%；项目支出185,581.05元，占总支出的2.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少50,542,316.76元，下降88.32%。其中：基本支出减少49,809,374.03元，下降88.46%；项目支出减少732,942.73元，下降79.80%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因人员变动原因离休费减少19500.00元；职业年金减少105300.00元；五险一金减少58300.00元，行政运行增加213400.00元；能力提升资金增加53600.00元；医疗救助市级统筹，不做决算，减少47964500.00元；居民、新冠疫苗、长期护理险财补由县级财政决算，其他卫生健康支出减少2486200.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,500,372.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,161,342.63元，占基本支出的94.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费339,030.00元，占基本支出的5.22％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出185,581.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年我局用48000.00元用于医保信息软件设施、硬件设施维护，提升信息化水平，加强网络、信息安全，基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效安全运行，提高数据采集质量和速度;使医保信息系统正常运行率≧90.00%。召开医保工作政府信息公开县级及以上工作会议或培训≧2次；用137581.05用于基金监管，提升医保综合监管能力，加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用;有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力；使定点医药机构监督检查覆盖率达到100.00%，医保信息系统重大安全事件响应时间≦60分钟；医保人才培训合格率≧90.00%；推进医保支付方式改革。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,685,953.68元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少50,060,716.76元，下降88.22%。主要原因分析：与上年对比，支出减少，主要原因卫生健康支出中医疗救助2021年完全市级统筹，中央、省市结余资金全部上解至市级财政。2022年县级财政不做预决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出1,366,535.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.44%。主要用于社会保障和就业（类）社保缴费支出及各部门离休干部医疗费补助支出。

9. 卫生健康（类）支出4,990,678.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.64%。主要用于行政单位医疗补助、 公务员医疗补助、城乡医疗救助等支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出328,739.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于住房公积金补助支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为2,200.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,200.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为2,200.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,200.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因做预算时未细化到公务接待预算，统一预算为办公费，但实际发生公务接待费用支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少900.00元，下降29.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少900.00元，下降29.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出；二是疫情原因外地来禄劝交流学习人数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市局（各县区）医疗保障局交流学习、迎接检查、全县医疗保险工作接待等公务活动方面，以及医疗保险系统工作人员来我县学习交流时发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局部门2022年机关运行经费支出339,030.00元，增加150,570.00元，增长79.89%,主要原因是今年市级下达中央医疗服务与能力提升资金较去年增多。部门机关运行经费主要用于支付机关运行维护费、水电费、档案管理经费、网络运行费、医保信息软件设施、硬件设施维护，提升信息化水平，加强网络、信息安全，基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效安全运行，提高数据采集质量和速度;使医保信息系统正常运行。召开医保工作政府信息公开县级及以上工作会议或培训；用于基金监管，提升医保综合监管能力，加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用;有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力；使定点医药机构监督检查覆盖率达到100.00%，推进医保支付方式改革。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县医疗保障局部门资产总额347122.14元，其中，流动资产229708.14元，固定资产112914.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4500.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加253135.14元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县医疗保障局无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

医疗救助：具有本县户籍，并当年享受最低生活保障对象、特困供养对象、低收入家庭60岁以上的贫困老人和一、二级残疾人的城乡居民基本医疗保险个人缴费部分，给与资助。

监督索引号53012800376301111

医保局2022年度部门决算公开表20231023050925857