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禄劝彝族苗族自治县水务局2022年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县水务局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县水务局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省、市有关水务和移民工作法律、法规、规章及方针、政策，起草全县水利系统规范性文件并监督实施；承担全县水资源合理开发、可持续利用工作职责、全县水利设施、河道堤防、河流水域及其岸线管理与保护工作、全县水旱灾害防治工作职责、水土流失预防、治理、监督、监测预报工作；提出全县水利固定资产投资规划和方向、县河长制日常工作；负责城乡供水工作；拟订全县计划供水节约用水政策规范性文件，编制节约用水规划；组织实施水利工程质量和水利行业安全生产监督管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作如下：

1. 骨干水源工程建设工作。2022年，全县在建（续建）的骨干水源工程分别为真金万水库、大河边水库、关坝河水库、核桃箐水库、甲甸水库、本业水库建设工程项目6件。真金万水库、大河边水库、关坝河水库、核桃箐水库和甲甸二水库工程已完工蓄水，正在开展项目竣工验收资料编制工作；本水库工程完成输水隧洞进、出口、平洞土石方开挖及平洞支护、喷锚，出口支护；完成竖井平台、竖井开挖及洞内钢筋制安；溢洪道的土石方开挖工程完成了80%，完成尾部海漫工程；左右坝肩清挖了部分。输水线路工程3个合同段已启动建设。

2. 重点水利工程项目建设工作。洗马河三中大桥至响水桥治理工程，治理河道总长3263.17米。截至2022年底，项目工程累计到位资金885万元，完成工程形象进度92%，完成实物工程量投资1500万元。南塘河思源中学至掌鸠河入河口段治理项目工程，治理河道长3.4公里，2021年5月底开工建设，截至2022年底，项目工程已全面完成建设任务，正在开展项目竣工验收资料编制工作。禄劝县2021年水利信息化系统建设项目、禄劝县屏山砚瓦片区撒营盘书西片区农村供水保障工程、云南省2021年国家水土保持重点工程禄劝县卓干小流域治理项目、禄劝乌东德镇柠檬鸡蛋产业集群供水多椰树村小组林下西洋参种植基地灌溉项目四个项目均于2021年11月份开工，截至2022年底，项目工程已全部完工，累计完成投资1925万元。

3. 做好农村供水保障三年专项行动项目建设工作。根据省水利厅、市水务局供水饮水安全保障相关要求，按照 “扩、连、调”、打破城乡界限，实现水资源统一管理、统一配置、统一规划的工作思路，组织专业人员对全县农村供水保障情况进行调查，并配合设计单位编制完成《禄劝县巩固拓展脱贫攻坚成果同全面推进乡村振兴有效衔接农村供水保障3年专项行动项目可行性研究报告》、《2021年、2022年农村供水保障专项行动实施方案》并批复实施，项目涉及屏山街道及翠华镇、皎平渡镇、乌东德镇、撒营盘镇、九龙镇、乌蒙乡、云龙乡等15个乡（镇、街道）共25座，建设内容为新建污水处理厂共17座；新建输水管网390KM；新建配水管网599KM等。

4. 防汛抗旱工作。一是强化对17个乡（镇、街道）和在建水利工程汛期检查，对发现的问题按要求及时进行整改。二是强化对全县山洪站点开展全面检查。对辖区的62个水位站、雨量站开展全面检查，对存在问题的站点进行了设备升级和设施完善，确保了主汛期山洪站点高效平稳运行。三是进一步完善防汛相关预案。按照一库一策、一塘一策的要求，及时编制修订各类防汛抢险、汛期运用调度计划、山洪灾害防御、抗旱应急供水等预案162项。

5. 做好节约用水工作。一是加强再生水利用。截至目前，全县共建成禄劝思源实验中学、河畔尚居、圣果树小区、凤家古镇、彝城新都小区、阳光尚居小区、红旗小学、禄劝污水处理厂8座中水处理站。截10月31日止，完成中水回用50.0万m3,主要用于绿化用水、清洗地面用水，其它的处后理后排入河道，作为生态用水。二是持续推进海绵城市建设。2022年海绵城市开工建设项目2个，分别为：四季银座健康城、悦山府，占目标任务0.2平方公里的40%。三是强化节约用水工作。完成节水型企业1家、节水型小区5个组团、节水型机关30家，全面完成市节水办的指标任务；完成县城区范围内的113户非居民用水户签订责任书签订工作，下达计划用水指标88.8万m³。2完成节水三同时审查1件、备案2件。

6. 一是完成乌东德水电站移民补偿补助、矿山企业补偿资金核算兑付17107.25万元，二是完成新村移民安置点移民生产用地勘测定界3018亩。三是扎实做好移民信访稳工作，全年接接访乌东德水电站、云龙水库一级保护区上访移民456人次，及时完成办理移民信访件48件。四是将移民后期扶持直补到人资金和长效补助资金纳入“惠农一卡通”统一发放，截至2022年底，累计发放全国大中型水库移民后期扶持资金574.51万元，涉及移民后期扶持人口9393人；发放云龙水库一级保护区长效补助5487.864万元（含62.01万元大米补助），涉及移民人口6799人。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、规划计划科、水资源综合管理科、资产财务科、建设与运行管理科、水旱灾害防御科、监督科、水利水电移民搬迁安置科、水利水电移民后期扶持科。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县水务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

我部门无汇总其他单位决算数据。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县水务局2022年末实有人员编制101人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制4人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员5人），事业人员71人（含参公管理事业人员9人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县水务局部门2022年度收入合计163,199,942.07元。其中：财政拨款收入157,610,011.78元，占总收入的96.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,589,930.29元，占总收入的3.43%。与上年相比，收入合计减少31,288,649.54元，下降16.09%，主要原因是重点工程大河边水库、真金万水库和旧铁厂水库完工，本年无收入资金。其中：财政拨款收入减少36,878,579.83元，下降18.96%，主要原因是重点工程大河边水库、真金万水库和旧铁厂水库完工，本年无收入资金；上级补助收入持平；事业收入持平；经营收入持平；附属单位上缴收入持平；其他收入增加5,589,930.29元，增长100.00%，主要原因是水利建设征地及移民支出4767000.00元和水利工程建设820000.00元本年放在其他收入项下，原因是市级拨的资金财政已经做了收入，本部门就放在其他收入项下。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县水务局部门2022年度支出合计204,300,739.62元。其中：基本支出17,536,793.49元，占总支出的8.58%；项目支出186,763,946.13元，占总支出的91.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8,781,631.61元，下降4.12%，主要原因是真金万水库、大河边水库、南塘河和高安小流域等项目完工。其中：基本支出增加934,798.55元，增长5.63%，主要原因是人员增加；项目支出减少9,716,430.16元，下降4.95%，主要原因是真金万水库、大河边水库、南塘河和高安小流域等项目完工；上缴上级支出持平；经营支出持平；对附属单位补助支出持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县水务局机关正常运转的日常支出17,536,793.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,962,173.49元，占基本支出的96.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费574,620.00元，占基本支出的3.28％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县水务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出186,763,946.13元。其中：基本建设类项目支出186,763,946.13元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、 骨干水源工程建设工作。2022年，全县在建的骨干水源工程分别为真金万水库、大河边水库、关坝河水库、核桃箐水库、甲甸水库、本业水库建设工程项目6件。真金万水库、大河边水库、关坝河水库、核桃箐水库和甲甸二水库工程已完工蓄水，正在开展项目竣工验收资料编制工作；本水库工程完成输水隧洞进、出口、平洞土石方开挖及平洞支护、喷锚，出口支护；完成竖井平台、竖井开挖及洞内钢筋制安；溢洪道的土石方开挖工程完成了80%，完成尾部海漫工程；左右坝肩清挖了部分。输水线路工程3个合同段已启动建设。

2、 重点水利工程项目建设工作。洗马河三中大桥至响水桥治理工程，治理河道总长3263.17米。截至2022年底，项目工程累计到位资金885万元，完成工程形象进度92%，完成实物工程量投资1500万元。南塘河思源中学至掌鸠河入河口段治理项目工程，治理河道长3.4公里，2021年5月底开工建设，截至2022年底，项目工程已全面完成建设任务，正在开展项目竣工验收资料编制工作。禄劝县2021年水利信息化系统建设项目、禄劝县屏山砚瓦片区撒营盘书西片区农村供水保障工程、云南省2021年国家水土保持重点工程禄劝县卓干小流域治理项目、禄劝乌东德镇柠檬鸡蛋产业集群供水多椰树村小组林下西洋参种植基地灌溉项目四个项目均于2021年11月份开工，截至2022年底，项目工程已全部完工，累计完成投资1925万元。

3、 做好农村供水保障三年专项行动项目建设工作。根据省水利厅、市水务局供水饮水安全保障相关要求，按照 “扩、连、调”、打破城乡界限，实现水资源统一管理、统一配置、统一规划的工作思路，组织专业人员对全县农村供水保障情况进行调查，并配合设计单位编制完成《禄劝县巩固拓展脱贫攻坚成果同全面推进乡村振兴有效衔接农村供水保障3年专项行动项目可行性研究报告》、《2021年、2022年农村供水保障专项行动实施方案》并批复实施，项目涉及屏山街道及翠华镇、皎平渡镇、乌东德镇、撒营盘镇、九龙镇、乌蒙乡、云龙乡等15个乡（镇、街道）共25座，建设内容为新建污水处理厂共17座；新建输水管网390KM；新建配水管网599KM等。

4、 防汛抗旱工作。一是强化对17个乡（镇、街道）和在建水利工程汛期检查，对发现的问题按要求及时进行整改。二是强化对全县山洪站点开展全面检查。对辖区的62个水位站、雨量站开展全面检查，对存在问题的站点进行了设备升级和设施完善，确保了主汛期山洪站点高效平稳运行。三是进一步完善防汛相关预案。按照一库一策、一塘一策的要求，及时编制修订各类防汛抢险、汛期运用调度计划、山洪灾害防御、抗旱应急供水等预案162项。

5、 节约用水工作。一是加强再生水利用。截至目前，全县共建成禄劝思源实验中学、河畔尚居、圣果树小区、凤家古镇、彝城新都小区、阳光尚居小区、红旗小学、禄劝污水处理厂8座中水处理站。二是持续推进海绵城市建设。2022年海绵城市开工建设项目2个，分别为：四季银座健康城、悦山府。三是强化节约用水工作。完成节水型企业1家、节水型小区5个组团、节水型机关30家，全面完成市节水办的指标任务；完成县城区范围内的113户非居民用水户签订责任书签订工作，下达计划用水指标88.8万m³。

6、 一是完成乌东德水电站移民补偿补助、矿山企业补偿资金核算兑付17107.25万元，二是完成新村移民安置点移民生产用地勘测定界3018亩。三是扎实做好移民信访稳工作，全年接接访乌东德水电站、云龙水库一级保护区上访移民456人次，及时完成办理移民信访件48件。四是将移民后期扶持直补到人资金和长效补助资金纳入“惠农一卡通”统一发放，截至2022年底，累计发放全国大中型水库移民后期扶持资金574.51万元，涉及移民后期扶持人口9393人；发放云龙水库一级保护区长效补助5487.864万元（含62.01万元大米补助），涉及移民人口6799人。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出140,814,563.03元，占本年支出合计的68.93%。与上年相比减少30,213,808.16元，下降17.67%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0元。

2. 外交（类）支出0元。

3. 国防（类）支出0元。

4. 公共安全（类）支出0元。

5. 教育（类）支出0元。

6. 科学技术（类）支出0元。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元。

8. 社会保障和就业（类）支出2,008,799.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于缴纳职工养老保险 和职业年金。

9. 卫生健康（类）支出1,580,886.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助。

10. 节能环保（类）支出399,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于则黑拖木嘎花椒园集中供水工程。

11. 城乡社区（类）支出0元。

12. 农林水（类）支出135,657,079.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.34%。主要用于职工工资和水利建设项目支出。

13. 交通运输（类）支出0元。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0元。

15. 商业服务业等（类）支出0元。

16. 金融（类）支出0元。

17. 援助其他地区（类）支出0元。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元。

19. 住房保障（类）支出1,168,197.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于职工公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0元。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元。

23. 其他（类）支出0元。

24. 债务还本（类）支出0元。

25. 债务付息（类）支出0元。

26. 抗疫特别国债安排的（类）支出0元。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36000.00元，支出决算为77880.00元，完成年初预算的116.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算55,713.00元，占总支出决算的71.54%；公务接待费支出决算22,167.00元，占总支出决算的28.46%，具体是国内接待费支出决算22,167.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36000.00元，支出决算为77880.00元，完成年初预算的116.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为55,713.00元，完成年初预算的54.76%；公务接待费支出决算为22167.00元，完成年初预算的221.67%（因为年初财政未安排预算数）。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比年初预算数增长116.33%，主要原因是本县财政年初未安排预算公务接待费，车辆运行费6000.00元/辆/年，一年实际运行费多余6000.00元，车辆老化维修次数多。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加17068.00元，增长28.06%。其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置费支出决算持平；公务用车运行维护费支出决算增加19,713.00元，增长54.76%；公务接待费支出决算减少2645.00元，下降10.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆运行维护费增加，公车老化修理次数变多和公务接待费年初不做预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于部门机关运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次576人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机关运行发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县水务局部门2022年机关运行经费支出573,090.00元，减少31,820.00元，下降5.26%,主要原因是办公复印费减少。部门机关运行经费主要用于车改交通补贴、部门办公费、三公经费支出和缴纳残保金。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县水务局部门资产总额1649274183.69元，其中，流动资产293305950.26元，固定资产8926770.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程1347041462.49元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加896143.90元，其中固定资产增加462475.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值326000.00元；报废报损资产36项，账面原值198225.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9,310,365.00元，其中：政府采购货物支出9,310,365.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,310,365.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

部门无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800433201111

禄劝彝族苗族自治县水务局2022年度部门决算公开表