中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、 部门概况

（一）主要职能

（1）坚持贯彻执行党的组织和干部工作路线方针政策以及党中央、省委、市委、县委的有关规定；组织新时期党的建设的理论研究；研究制定全县党建工作意见并组织实施；指导全县党组织建设，特别是基层党组织建设。

（2）贯彻落实县委对县直机关党的工作决定和指示，负责对县直机关党的建设工作进行规划和指导；探索各类“两新”组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作；制定全县发展党员计划和措施。

（3）制订全县各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见，并进行监督检查；指导、检查县委管理的科级领导班子召开民主生活会情况；研究提出乡（镇、街道）、县委各部委和县级国家机关各办局及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核、考评工作；办理干部任免、调动、交流、退（离）休审批手续以及市委管理干部的工资、待遇、退（离）休审批手续的报批和办理。

（4）研究制定全县干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作；负责优秀年轻干部的培养、教育和选拔、管理；负责干部交流、回避和到基层任职、挂职锻炼工作。

（5）负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出意见和建议；指导全县组织制度和干部人事制度改革工作；会同有关部门提出干部人事制度改革的意见和建议，并组织实施。

（6）负责全县组织干部人事管理信息系统的建设；负责全县公务员、党员和党组织统计工作及县管干部、公务员（参照公务员法管理人员）的档案管理工作。

（7）负责全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训规划，组织县管干部和有关干部进行培训；指导、检查、协调全县干部教育工作；协助搞好干部培训基地、各级党校及其师资队伍建设工作。

（8）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟定贯彻落实中央、省委、市委关于公务员管理的有关政策、法律、制度措施并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

（9）指导、检查、协调全县人才工作；组织各类人才队伍开展有关活动。

（10）负责本县出席全国、全省、全市党代表大会代表人选的推荐提名和酝酿选举工作；负责县党代表大会的有关筹备工作；指导乡镇党委、县级机关党委和基层党组织的选举工作；负责收缴和管理全县党费；负责设立和撤销党委（党组、党工委）的审核报批工作。

（11）负责县管干部和干部选拔任用工作的监督，负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，接待处理业务范围内的来信来访工作。

（12）负责全县科级领导干部和特岗人员因公出国（境）的审查、审批，出国（境）证件的保管工作。

（13）承担县委党的建设工作领导小组办公室、县委基层党建工作协调小组办公室、县人才工作领导小组办公室的日常工作。

（14）统一管理县委机构编制委员会办公室、县委老干部局。

（15）完成县委和上级组织部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，在县委的坚强领导下，县委组织部班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省委、市委组织部部长会议精神，坚持围绕中心、服务大局，按照“当好排头兵”大讨论大竞赛活动部署要求，以“项目工作法、一线工作法、典型引路法”为基本方法，组织实施组织工作“八大工程项目、十大攻坚任务”，构建“助禄争先”大组织工作格局，全面推进基层党建、干部、人才、公务员等各项工作，为全县经济社会高质量发展提供坚强组织保障。

1. 突出入脑入心、常抓常新，构造更有“浸润力”的组织体系。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为重要政治任务，制定2022年党员教育培训工作要点，统筹抓好党员干部学习培训。

2. 突出乡村振兴、基层治理，锻造更有“战斗力”的组织堡垒。在农村，全面推行村级组织“大岗位制”，实施村（社区）“领头雁”培养项目。在城市，实施城市党群阵地新塑项目，组织实施6个书记领航项目，打造凤家古镇“党建示范街”。在机关，实施抓党建促作风建设项目。在“两新”组织，实施抓党建纾解企业发展难题项目，在学校，印发《中小学校党建工作清单》。

3. 突出干事创业、担当作为，打造更有“硬核力”的干部铁军。一是树好选人用人“风向标”。二是充盈年轻干部“蓄水池”。三是构建年轻干部“培养链”。四是念好干部监督“紧箍咒”。五是多措并举激发公务员活力。

4. 突出解放思想、引能聚贤，营造更有“竞争力”的人才环境。坚持人才引领发展战略，召开县委人才工作会议，牵头编制全县人才发展五年规划，实施人才基础建设项目，有力发挥人才工作领导小组核心职能作用。

5. 突出从严管理、真诚关怀，塑造更有“示范力”的组工形象。一是抓学习强素质，锻造“学习型”机关。二是抓规范强作风，锻造“服务型”机关。三是抓创新强效能，锻造“创新型”机关。

（三）预算执行情况 

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部2022年度支出合计2454.92万元。其中：基本支出1904.92万元，占总支出的77.60%；项目支出550.00万元，占总支出的22.40%。2022年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1904.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出858.89万元，占基本支出的45.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1046.03万元，占基本支出的54.91％。

二、 评价结论及绩效分析 

（一）评价结果及主要绩效

2022年，中共禄劝县委组织部认真落实县委、县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《中共禄劝彝族苗族自治县委组织部部门整体支出绩效评价指标体系》评分，中共禄劝县委组织部得分 98分，部门整体支出绩效为“优秀”。

主要绩效：中共禄劝县委组织部履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面： 一是完成各项工作目标任务。不断推进党支部规范化建设，强化理论武装，突出党建引领，做好干部工作，加强人才驱动，优化老干服务，抓好编制工作，持续做好工资工作，持续加强自身建设。二是资金使用效益高。保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；财政供养人员控制较好；资金使用无虚列支出及随意使用现象。三是资金使用社会效益好。民生得到保障，行风评议良好。

（二）具体绩效分析

1. 部门决策绩效分析

部门目标指标：中共禄劝县委组织部设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，与县政府中长期规划目标相适应，与中共禄劝县委组织部各部门职能相适应；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性；年度工作计划与年度工作目标一致；中共禄劝县委组织部2022年已编制了整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标。部门目标总分16分，评价得分15分。 

部门职能指标：中共禄劝县委组织部职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，年度工作目标明确，能与政府中长期规划相适应；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配。部门职能指标总分12分，自评得分11分。

资源配置指标：中共禄劝县委组织部年度基本支出预算根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制基本合理；项目预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规使用资金的情况；办公资源能满足办公需要，配置合理。资源配置总分15分，自评得分15分。  

2. 部门管理绩效分析

（1）预算管理指标：中共禄劝县委组织部支出预算数为2004.08万元，支出决算数为2454.92万元，支出预算执行率为122.50％；2022年度“三公”经费支出决算数为1.8万元；预算调整均根据预算执行情况以及县财政局的要求与指示进行调整，调整程序规范。预算管理总分15分，自评得分15分。

（2）财务管理指标：经过评价分析，中共禄劝县委组织部在《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《行政单位会计制度》的基础上，制定印发了《中共禄劝县委组织部财政资金收支管理实施办法》《中共禄劝县委组织部机关事业的单位费用报销规范》等文件，成立了内部控制制度建设领导小组，预算管理、财务收支管理、采购管理、国有资产管理、固定资产管理等依照县财政局下发的相关文件执行，符合《行政事业单位内控控制规范（试行）》等相关法规的规定；预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；财务人员及时向分管领导汇报资金结余情况，重大资金支出均经集体决策。财务管理总分10分，自评得分10分。

（3）人力资源管理指标：中共禄劝县委组织部年末实有人数25人，核定编制30人，在职人员控制率83.33%，不存在超编情况；每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员进行考核。人力资源管理总分10分，自评得分10分。

（4）资产管理指标：中共禄劝县委组织部固定资产、办公家具和用品严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）、《昆明市市级行政事业单位国有资产管理办法》（昆政办〔2012〕10号）。《昆明市市级行政事业单位国有资产处置实施细则》（昆财绩〔2012〕5号）等文件进行配置和处置，管理制度健全，并且得到有效执行。资产管理总分2分，自评得分2分。

（5）业务管理指标：中共禄劝县委组织部制定了2022年度工作计划，并得到执行。业务管理总分10分，评价得分10分。

3. 部门绩效分析

部门可持续发展指标：组织所有职工定期或不定期进行政策培训、业务培训；按规定时限及内容公开财政预决算信息、绩效信息及其他信息；加强规范内部控制建设，切实防范和预防腐败，提高内部管理水平。部门可持续发展总分10分，评价得分10分。

三、 经验、问题和建议

1. 存在的问题。

在部门整体绩效评价中，由于部分科室预算绩效管理意识没有完全树立，在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，甚至未根据绩效评价工作的要求设定绩效目标，导致绩效目标设定不科学、绩效评价工作依据不足，使评价工作难以达到预期效果。总结来看，部门整体支出绩效评价工作中存在的主要问题是。

一是部门绩效管理不够科学。对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

二是管理措施不够到位。部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足；个别负责人绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，认为自己主要目标是完成工作，绩效考评工作是财务部门的事情。

2. 改进措施及建议。

一是提高对绩效评价结果应用重要性的认识。高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。   

二是建立与部门预算相结合的应用机制。财政部门要加强内部协调与配合，建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。财政部门要结合评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。评价结果优秀并绩效突出的，财政部门要在安排该项目后续资金时给予优先保障，加快资金拨付进度，或在安排该部门其他项目资金时给予综合优先考虑。评价结果为不合格的，财政部门要及时提出整改意见，暂缓已安排资金的拨款或支付，必要时要会同有关部门向县政府提出暂停该项目实施的建议。

三是建立评价结果反馈与整改机制。评价结果反馈与整改是绩效评价工作的重要内容和组成部分。县财政局要在评价工作结束后，以正式文件或反馈书的形式，将评价项目绩效评价情况、存在的问题及相关建议反馈给被评价单位，并督促其落实整改，以增强绩效评价工作的约束力。被评价单位要针对项目实施中存在的问题和建议进行认真整改，并将落实整改情况以整改报告书的形式反馈县财政局。

中共禄劝彝族苗族自治县委组织部项目支出绩效自评表