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禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2022年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县林业和草原局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县林业和草原局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

2. 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

3. 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

4. 负责监督管理荒漠化防治工作。

5. 负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。

6. 负责监督管理各类自然保护地。

7. 负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。

8. 拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，按照相关林业和草原产业标准监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9. 指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

10. 指导县自然资源公安局工作，监督管理县自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11. 负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

12. 监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省级、市级财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。

13. 负责林业和草原科技、教育、宣传工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担保护湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 积极开展造林绿化，继续实施天然林保护、退耕还林、陡坡地治理、低效林改造等一批国家、省、市重点林业生态建设工程。全县营造林任务12.3750万亩（其中：人工造林2.2750万亩，低效林改造1.1万亩，封山育林70000亩，森林抚育1万亩，草原生态修复1万亩；创建国家森林乡村19个；义务植树140万株）.

2. 结合禄劝树种特色优势，积极转变思路，已培育大花野茉莉3万株、云南油杉5万株，头状四照花2万株、其他树种2万株，培育乡土树种大苗1万余株，为我县造林绿化提供坚强保障。截至10月31日共为7家苗木生产单位或个人办理《林草种子生产经营许可证》7本；对2022年造林项目苗木质量进行抽查5批次23.5万株，确保合格苗木上山造林。

3. 持续抓好林业生态补偿。一是2022年国家级公益林补偿资金1293.744万元。省级公益林补偿资金1381.205万元、市级公益林补偿资金74.9万元。二是检查退耕地森林抚育完成情况，在9月底前完成兑现补助资金84.5万元。三是组织检2018-2020年实施的新一轮退耕还林、陡坡地生态治理工程的成效，现已到达资金2676.9505万元，现已兑现2373.6万元，2022年10月制定兑现方案，兑现资料林业部门已全部上传到“一卡通”平台，将在12月底前完成资金兑现。支付护林员工资1583.2万元，其中：长期护林员工资527.2万元，生态护林员工资1056万元。

4. 完成上级下达的非税收入和争取上级资金任务。非税收入下达任务650万元，489万元，完成年终任务的75.23%。争取上级资金下达任务20000万元，完成13786万元，完成年终任务的68.93%。固定资产投资目标任务2.1亿元，完成1.5788亿元，争取年底完成2.2亿元。招商引资目标任务2亿元，完成2.3亿元。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政策法规和行政审批科、生态保护修复科、森林资源管理科、国有林场和种苗管理科、规划财务科。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县林业和草原局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2022年末实有人员编制93人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制78人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员75人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆43辆。禄劝县林草局车辆为43辆，其中19辆运兵车、运水车在各乡镇使用，1辆车牌号为云A399B3丰田车在禄劝县机关事务管理中心使用。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局部门2022年度收入合计126,910,523.17元。其中：财政拨款收入125,693,674.06元，占总收入的99.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,216,849.11元，占总收入的0.96%。与上年相比，收入合计减少38,286,949.50元，下降23.18%。其中：财政拨款收入减少39,503,798.61元，下降23.91%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,216,849.11元，增长121.68%。原因为本年减少退耕还林补助资金及造林补贴项目。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局部门2022年度支出合计127,365,067.50元。其中：基本支出17,288,957.11元，占总支出的13.57%；项目支出110,076,110.39元，占总支出的86.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少52,017,671.05元，下降29.00%。其中：基本支出增加1,140,457.80元，增长7.06%；项目支出减少53,158,128.85元，下降32.57%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。原因为本年减少退耕还林补助资金及造林补贴项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,288,957.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,465,608.73元，占基本支出的95.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费823,348.38元，占基本支出的4.76％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110,076,110.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况草原生态修复治理补助5,525,880.00元，横断山水源涵养与生物多样性补助3,089,629.20元，林业有害生物防治经费40,000.00元，早期火情处置能力提升经费7,282,400.00元，新一轮退耕还林补助资金18,964,033.11元，中央基建投资预算专项资金310,500.00万元，草原样地监测项目95,000.00元，森林生态效益管护费31,028,775.67元，天然林保护工程管护费1,409,625.20元，森林生态效益补偿费25,240,406.17元，陆生野生动物疫源疫病监测费用10,000.00元，湿地保护管理经费11121元，核桃高产高效示范基地建设项目539400元，森林防灭火工作经费1,709,860.34元，森林管护经费6,259,683.78元，草原生态修复项目5,745,288.00元，生态护林员补助资金134,400.00元，森林火灾保险保费1,575,392.00元，市级驻村工作队员工作经费及林业管护站建设费用1,104,715.92元，资金支付专款专用，开支全部用于相关项目。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出126,260,351.58元，占本年支出合计的99.13%。与上年相比减少47,933,471.63元，下降27.52%，本年减少退耕还林补助资金及造林补贴项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出2,094,427.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费、失业保险支出，其中：养老保险支出1,608,857.99元，职业年金支出428,263.69元，失业保险支出57,305.46元。

9. 卫生健康（类）支出1,532,700.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助，其中行政单位医疗支出909,977.01元，公务员医疗补助支出622,723.34万元。

10. 节能环保（类）支出35,307,442.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.96%。主要用于支付草原生态修复治理补助5,525,880.00元，横断山水源涵养与生物多样性补助3,089,629.20元，林业有害生物防治经费40,000.00元，早期火情处置能力提升经费7,282,400.00元，新一轮退耕还林补助资金18,964,033.11元，中央基建投资预算专项资金310,500.00万元，草原样地监测项目95,000.00元，

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出86,178,310.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.25%。主要用于行政运行、事业机构、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、防灾减灾、其他林业和草原支出、生产发展。其中行政运行支付3,610,740.42元、事业机构支付8,903,618.36元、森林生态效益管护费31,028,775.67元，天然林保护工程管护费1,409,625.20元，森林生态效益补偿费25,240,406.17元，陆生野生动物疫源疫病监测费用10,000.00元，湿地保护管理经费11121元，核桃高产高效示范基地建设项目539400元，森林防灭火工作经费1,709,860.34元，森林管护经费6,259,683.78元，草原生态修复项目5,745,288.00元，生态护林员补助资金134,400.00元，森林火灾保险保费1,575,392.00元，市级驻村工作队员工作经费及林业管护站建设费用1,104,715.92元，

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出1,147,470.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于职工住房公积金支付。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72000元，支出决算为404,906.75元，完成年初预算的562.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算387,814.75元，占总支出决算的95.78%；公务接待费支出决算17,092.00元，占总支出决算的4.22%，具体是国内接待费支出决算17,092.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72000元，支出决算为404,906.75元，完成年初预算的562.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为387,814.75元，完成年初预算的538.63%；公务接待费支出决算为17,092.00元，完成年初预算的100%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是公务接待费不单独预算；二是本单位车辆编制12辆，实有车辆43辆，编制预算时以车辆编制数进行预算，每辆车每年0.6万元，12辆车一年预算为7.2万元，所以车辆运行经费支出比预算数高。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加74,875.42元，增长22.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加125,890.42元，增长48.06%；公务接待费支出决算减少51,015.00元，下降74.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老旧，维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为43辆。主要用于森林管护、生态修复、退耕还林等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次215人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林管护、退耕还林检查、调研等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局部门2022年机关运行经费支出823,348.38元，减少362,311.96元，下降30.56%,主要原因开支节源，减少支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费等。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县林业和草原局部门资产总额53168667.81元，其中，流动资产36523637.3元，固定资产14687356.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程1328927.4元，无形资产0元，其他资产628747元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15329487.28元，其中固定资产增加155823.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,322,510.00元，其中：政府采购货物支出1,003,470.00元；政府采购工程支出319,040.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53012800462901111

2022年决算整改20231102102307313