禄劝彝族苗族自治县妇幼健康服务中心2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况：

（一）单位主要职能职责

禄劝妇幼保健中心属公益一类财政全额拨款事业单位，是全县妇幼保健、计划生育技术服务的技术指导中心，为辖区妇女儿童提供婚前医学检查、孕前优生检查、叶酸补服、孕产妇保健、儿童保健、孕产妇和5岁以下儿童死亡率、出生缺陷监测、新生儿疾病筛查、托幼机构卫生保健指导、妇幼卫生信息统计等公共卫生服务。

内设孕产保健科、妇女保健科、计划生育科、儿童保健科，基层指导科、财务科、医技科、药剂科、婚前保健科、医教科、后勤科、中心办公室等科室。

（二）年度重点工作

1、 孕产妇系统管理工作。出生活产3535人，住院分娩3535人，住院分娩率100%，剖宫产1009例，剖宫产率28.54%，控制在市级下达任务指标范围内。2022年1-12月，孕产妇死亡1例，死亡率28.29／10万。2022年1-12月，转诊135人，发生危急孕产妇抢救60例，死亡1例，抢救成功率98.3%。2、七岁以下儿童保健工作。完成县乡57家托幼机构在园儿童体检，共体检在园幼儿10150余人，并完成一次托幼机构督导工作。收到营养包387900袋，发放506641袋，发放率为91.3%；接受健康教育家长人数1501人，健康教育覆盖率100%。3、孕产保健工作。全县结婚登记4867人，婚检4782人，办理率达98.23%；完成上级下达指标的85%；全县增补叶酸预防神经管缺陷项目完成3641人，完成市级下达目标任务的139.7%。出生缺陷监测发生73例，出生缺陷发生率206.51%;3、孕前优生检查完成1843对，市级要求完成1842对，完成率为100.1%，已完成工作指标；地贫项目血常规筛查完成2959对；孕期保健门诊量为8631人次，建册1404人，早孕建册为971人，早孕建册率为69.16%（未达到市级90%的指标）；孕期三病首次检测1039人。4、妇女保健工作。全县计划生育手术放环836例，取环1214例，人工流产手术1896例；免费计划生育手术1445例；共完成宫颈癌检查13539例，筛出CINI例数23例，CIN2-3例数13例。乳头状鳞状细胞癌、乳腺癌2例，乳腺癌筛查14070例，乳腺浸润癌2例，完成市级下达的任务指标。

（三）预算收支总额、预算执行情况

2022年度财政拨款收入916.29万元，财政拨款支出916.29万元。其中：1、工资及福利支出717.02万元，占财政拨款支出的78.26％。2、商品和服务支出：196.41万元，占财政拨款支出的21.43％。3、对个人和家庭的补助支出0.06万元，占财政拨款支出的0.0065％，资本性支出2.80万元，占财政拨款支出的0.305％。

财政拨款安排支出916.29万元，按功能科目分类情况：

2100403：基本工资：217.14万元；

2100403：津贴补贴：133.856万元；

2100403：奖金：16.06万元；

2100403：绩效工资：155.18万元；

2100403：办公费：6.48万元；

2100408：基本公共卫生服务支出：141.53万元；

2100499：其它公共卫生服务支出：45.36万元

2100403：公务用车运行维护费：2.4万元；

2100403：工会费：2.52万元；

2100403：福利费：0.504万元

2100403：培训费：0.42万元

2080505：事业单位职工基本养老保险：69.01万元；

2080506：对机关事业单位职业年金补助：7.18万元

2101102：职工基本医疗保险：43.73万元；

2101103：公务员医疗补助：34.37万元；

2210201：住房公积金：56.74万元。

二、 评价结论及绩效分析

通过各级政府的正确领导和相关部门的大力支持，以及全县广大妇幼工作人员的共同努力下，取得了如下成效：

（一）临床业务工作情况2022年全年共接诊门诊患者21413人次，业务总收入610.02万元，药品收入20.28万元，占业务总收入的 3.52%。（二）孕产妇保健服务指标。1、免费孕前优生健康检查1843对，检查率100.1%；2、免费叶酸增补3641人，增长率为139.7%；3、婚检4782人，婚检率98.23%；4、无创产前基因检测502人。（三）妇女保健服务指标。农村妇女宫颈癌普查13539例，普查率100.28%;农村妇女乳腺癌普查14070例，普查率104.22%。（四）持续宣传开展“盆底康复治疗、孕产妇营养成分分析、儿童营养成分监测、妇科疾病臭氧治疗”。利用微信公众号、微信朋友圈转发、面对面、短视频录制等方式进行大力宣传，截至12月31日盆底评估291人，盆底康复治疗828人，人体成分检测754人次。新项目的开展为妇女带来新的福音，深受广大妇女青睐和好评。（五）儿童随访工作。随访 HIV阳性产妇所生儿童4例，随访中梅毒感染产妇所生儿童 24 例，其中结案 14 例，接种乙肝免疫球蛋白及乙肝疫苗后 1-12月检测儿童 63 人，无感染情况。（六）二级妇幼保健院能力提升工作。全年共计投入近 800万元作为能力达标的项目经费，专用设备购置 640 万元，对各科室(部门)进行全面提升改造，新建预防接种室、预检分诊点、核酸采样点、网络安全信息系统全面建设，以评促改医院硬件日趋完善，群众就医感受不断提升。

通过对项目的执行情况，账务支出情况，项目绩效情况进行分析汇总，并对照县卫健局评价指标和市卫健局妇幼指标标准，取得了较好的社会效益，得到广大群众的认同和参与。

三、 经验、问题和建议

（一）经验

根据年度内部门可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算下达后，加强预算执行的跟踪管理；根据实际情况，定期做好预算执行情况分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异采取有效措施纠正偏差，提高预算执行时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时为下次科学、准确编制部门预算提供经验。

（二）存在的问题

部分上级转移支付项目资金下达较晚，支付压力较大。上级转移支付资金不定期下达，单位较难合理地安排资金。

（三）改进措施及建议

1、 单位管理建议

我中心提高绩效管理认识通过设立绩效目标是有利于项目决策的。制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。我中心客观、认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。

中心结合实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而更科学、有依据地做出下一年的项目资金预算，编制更为合理的预算，优化项目资金预算。

2、 财政管理建议

根据项目实施进度及时拨付资金，尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间，避免资金闲置、截留，提高资金使用效率，避免造成财政资源浪费。

附件2：项目支出绩效自评表