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禄劝彝族苗族自治县教育体育局2022年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县教育体育局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 国有资产使用情况表

十二、 2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、 2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、 2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县教育体育局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作的方针政策和法律法规；研究拟定全县教育改革发展措施和教育事业发展规划，并组织实施；贯彻国家语言文字工作的方针、政策，拟定语言文字工作长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作；研究和规划民族教育发展计划；负责全县教育工作；负责全县各级各类学校的统筹规划和协调管理，负责教育基本信息的统计分析和上报；承担对各级各类学校的建立、调整、撤并及其发展规模、学制、专业等的审核、报批工作，指导和管理社会力量办学；主管全县教师工作，指导全县教育系统人才队伍建设；负责全县教师资格认定及报批工作，负责全县教师人事管理工作，负责全县教师专业技术职务评审、推荐、聘任及考核管理；参与拟定教育经费筹措和管理政策，管理县级教育经费，监测全县教育经费的筹措和使用情况；综合管理全县体育工作；指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育、禁毒防艾教育和学生心理健康教育；统筹“营养改善计划”；指导全县青少年开展科技体育活动，做好校外教育和社区教育工作；负责县内教育督导工作；完成交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

充分肯定了过去五年和新时代十年来在教育方面所取得的重大成就，强调了教育的战略地位，全面部署了加快建设高质量素质教育体系，办好人民满意的教育。在县委、县政府的坚强领导下，县教体局把不断改善办学条件、深化教育改革、加强内部管理，促进教育事业全面、协调、可持续发展，在更高层面上推动教育强县建设步伐。2022年，全县教育体育事业健康协调发展，顺利完成了年度各项目标任务。现将一年来所开展的工作简要汇报如下：

（1)突出党建引领显实效。坚持围绕“教育抓党建，抓好党建促发展”工作思路，深入贯彻党的十九大精神，矢志不移抓好党风廉政工作。

1. 党的创新理论学习全面抓实。通过党组理论学习中心组学习、局机关周一晨读等方式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的十九大及十九届历次全会精神，学习习近平总书记两次考察云南重要讲话精神及关于教育体育方面的重要论述，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。截至11月10日，组织党组理论学习中心组学习8次，主题党日活动8次，组织中小学校党组织书记参加国家、省、市党建理论专题培训23人次。组织万名党员进党校培训4000人次。

2. 党的建设工作不断提升。持续推进中小学基层党建，强化民办学校党组织建设，实现学校党的组织和党的工作全覆盖。一是县委教育工委直接管辖的46个基层党组织100%完成支部规范化建设达标创建，创建云南省规范化建设“五星级”示范党支部1个，昆明市规范化建设“五星级”示范党支部8个，昆明市规范化建设“四星级”示范党支部7个，创建“云岭红烛 育人先锋”示范学校6个。二是严格落实民主集中制，坚持“三重一大”集体讨论决定制度，从严管理干部，局主要领导同局班子成员开展谈心谈话4轮次，对局班子成员、校级领导、局机关科室负责人进行集体廉政谈话3次，对禄劝一中等8所学校的校级领导、部分中层干部进行提醒谈话8次，对2022年新任职及调整的16名校级领导分别进行任前谈话。三是推进作风建设突出问题专项整治，及时传达学习县纪委关于作风建设效能建设、十五届县委第二轮巡察反馈意见、“春雨行动”等文件精神和典型案例；召开教体系统作风建设突出问题专项整治工作会议，全面清理教体系统作风建设突出问题，坚决落实整改措施；全力整治酒后驾车、违规吃喝等问题，责成违纪违规的个人和单位党组织书记在教体系统大会上作出深刻检讨，以身边事教育身边人，起到全员警示作用；通过集中学习全县警示教育干部大会和全县“春雨行动”警示教育会议精神，观看《穷途末路》等作风问题专题视频，多渠道以案促改，抓实对干部职工的警示教育，为全县教育系统营造了风清气正的良好氛围。

3. 宣传统战工作不断强化。一是持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑、进培训。认真落实意识形态工作责任制，层层签订责任书，党组定期听取意识形态工作责任制落实情况。2022年先后召开意识形态分析研判及专题会议3次，强化责任落实，牢牢把握意识形态领域工作领导权、主动权、话语权。坚持教育与宗教相分离原则，严格落实抵御宗教渗透和防范校园传教“十不准”和“十个严禁”工作要求，筑牢师生思想防线。二是指导各级各类学校做好网络舆情处置工作，完善明确舆情监控职责，做到“谁主管、谁负责”。加强和改进干部意识形态工作，落实“党要管党”的意识形态工作原则，明确干部的意识形态工作责任。规范各学校意识形态领域工作台账建设，加强督查指导，强化舆论导向和政治思想理论教育，规范意识形态领域工作研判机制。

4. 民族教育工作成效明显。推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，征订《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》14953册并发放到学生手中，二、五、八、高一年级学生人手一册，并每周安排一节课开展教学，“三进”主题教育活动学校参与率达100%。

2022年继续组织教育系统广大师生认真学习贯彻落实《省委统战部等四部门关于认真学习贯彻中央民族工作会议精神做好铸牢中华民族共同体意识培训工作的通知》和《云南省教育厅等四部门关于做好〈深化新时代学校民族团结进步教育指导纲要〉贯彻落实工作的通知》，推进民族团结进步教育示范学校建设。完成县内8所民族学校对“2022年中央对地方专项转移支付民族教育经费绩效目标申报表、计划、预算”的申报；组织各中小学参加民族团结进步相关活动；云龙乡民族小学、秀屏小学、转龙镇中学、茂山中学四所学校获“第三批全市民族团结进步示范县示范单位”称号；县教体局、民族小学获先进集体，教体局钱美玲总督学、屏山小学吴应学、职业中学杨兴福、屏山中心校孙存邦、转龙中心校张文华获“禄劝彝族苗族自治县创建全国民族团结进步示范县先进集体、先进个人评选表彰”先进个人。

（2）落实立德树人根本任务见成绩。一是持续深入开展主题教育。认真组织开展“理想信念”“社会主义核心价值观”“中国梦”“扣好人生第一粒扣子”“我们的节日”“学党史跟党走”等主题活动，深入落实社会主义核心价值观教育“进校园进课堂进教材进头脑”。深入挖掘资源，创新活动载体，开展好各种主题活动。二是持续开展德育阵地建设，强化德育示范项目建设、德育品牌项目培育。不断加强德育示范项目建设，力求“一校一品牌”。除了崇德彝苗合唱团、民族中学“四叶草”、秀屏中学心理沙龙、职业中学民族刺绣传承等项目外，法治教育示范基地建设、红色文化教育建设等工作不断推进。三是持续加强优秀传统文化教育和法治教育。深入学习贯彻习近平法治思想，进一步深化全县未成年人法治宣传教育工作。开展“小手拉大手”法治宣传教育活动，开展未成年人法治宣传教育系列主题活动。认真学习领会习近平法治思想和《中华人民共和国民法典》宣传，引导全县师生自觉运用法治思维和法治方式解决经济社会发展、生产生活和学习中遇到的各种问题，形成依法行动、依法行事的行为习惯，在全县中小学营造良好的法治环境。四是结合关工委两史巡讲、法治教育专题宣讲活动，各学校深入开展“感恩教育”“三爱三节”教育，开展“学雷锋”志愿服务活动，营造“奉献、友爱、互助、进步”的校园氛围。

（3）促进教育教学提质有思路

1. 2022年高考再创佳绩，全县文科最高分643分，理科最高分700分（ 进全省前50名，成绩已被屏蔽）。文科600分以上26人，理科600分以上9人，600分以上共计35人。1090人通过高职单招并提前被高职院校录取，居全市第一。

700分以上共1人，660分以上共2人，640分以上共7人，620分以上共14人，610分以上共22人，600分以上共35人。全县560分以上共140人，500分以上共590人。一本共上线146人，上线率6.39%。其中文史一本上线62人，理工一本上线84人；二本共上线991人，二本上线率43.39%。其中文科二本上线612人（文史348人、文科艺术211人、文科体育53人），理科二本上线379人（理工276人、理科艺术90人、理科体育13人）。本科共上线1137人，本科上线率49.78%。专科共上线1145人，专科上线率达50.13%。2人未达到专科线。全县共上线2282人，总上线率99.91%。

2. 规范学前教育、民办教育、培训机构管理。一是加大对学前教育的管理力度，定期或不定期深入幼儿园开展检查。组织了以“幼小衔接——我们在行动”为主题的学前教育宣传月系列活动；二是加大对民办教育机构的监督力度，出台民办教育机构资金监管相关文件，把我县的民办教育机构全部纳入资金管理，所有培训机构都签订了合同制范本，实施合同制管理；三是制定出台了我县无证无照培训机构治理文件，并召开了联席会议，无证无照治理工作正在有序推进。

3. 控辍保学取得成效。落实好《教育部等四部门关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（教发〔2021〕4号）要求，开展2022年春季学期控辍保学专项行动，按照责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固要求，持续深入推进控辍保学常态化开展，确保除身体原因不具备学习条件外，脱贫家庭适龄儿童少年不失学辍学，坚决守住不发生规模性返贫、规模性辍学的底线。一是开展“四查三比对”。经“四查三比对”，未发现脱贫户子女失学辍学。二是积极劝返或佐证7例其他县市区上报、发函告知疑似辍学生。三是组织全县1063个义务教育阶段教学班每个工作日在省教育厅控辍保学动态管理系统中完成日常考勤，完成政务微信－控辍保学系统中4个工单的核实处理。四是全面整改完成省纪委监委调研督导禄劝县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接反馈控辍保学方面的6个问题。

4. 推动研学基地建设。按《云南省教育厅关于组织开展云南省中小学生研学实践教育基地申报认定工作的通知》，组织专家组通过实地审核法人资质、运行情况、活动专区、课程设置、讲解服务、费用减免、安保措施、信息化服务、处罚记录等，积极组织轿子山旅游公司、转龙镇龙镶公司申报云南省中小学生研学实践教育基地，参与县政协基层办事协商，指导中屏镇乡村振兴基地及中小学生研学实践教育基地建设。

5. “双减”“五项管理”“课后服务”工作稳步推进。“双减”工作专班多次召开专题会、工作会，向全县义务教育阶段学校和各类校外培训机构宣传、解读“双减”政策，实行两条线减负。一是所有义务教育阶段学校要一校一案制定作业管理办法，分学段严控作业总量，研究摸索作业布置方式，结合实际全面开展内容丰富的“5+2”课后服务，最大限度满足学生的作业辅导和特长发展需求。二是引导原有义务教育学科类培训机构转型为非学科类培训机构，或变更举办为非营利性学科类培训机构，明确3个月的过渡期，继续举办的在时限内提交申请重新审批，不再举办的在过渡期内全面消课或及时退费给家长，完成注销手续。三是强化常态化监管检查，坚决禁止虚假承诺、虚假宣传等不正当竞争行为和侵害学生利益的行为。四是引导督促义务教育学校开展好课后服务工作。

6. 积极推动特殊教育。2022年，全县持有残疾证的适龄（6—15周岁）残疾学生共506人，特殊教育学校在校学生41人，送教上门119人。2022年6月重启禄劝特殊教育资源中心建设，预计年底投入使用。借助特殊教育学校（资源中心）为承担送教上门任务的主体，在整合本地送教资源（普通学校或资源教室）基础上，统筹组织实施好送教上门，在专业教师的指导下，利用资源中心的特殊教育资源，根据送教对象的实际情况，做好普特融合、医教结合、个别化教学的送教上门服务模式，持续抓好义务教育阶段残疾儿童少年入学工作，为禄劝县经济社会高质量发展作出积极贡献。

7. 职业教育蓬勃发展。职业高级中学现有教职工214人，在校学生3964人，共有89个教学班。目前开设有汽车运用与维修、新能源汽车运用与维修等16个专业。为了适应经济发展的新常态和专业对接产业改革对职业教育提出的新要求，学校紧紧围绕乡村振兴、党建赋能、学校管理、校园建设、教育教学、教师增值、师生评价、设备购置、专业发展、招生就业、学生资助、产教融合、校企合作、书证融通、提档升级、技能大赛、文化传承、内涵提升、基地建设、国际视野等二十个方面发展战略开展学校工作，满足职业教育提升发展的新要求。把“办拿得出手的职教、给看得上眼的岗位、讲说得出口的故事”作为学校的初心和使命，为禄劝巩固拓展脱贫攻坚成果、服务乡村振兴战略、融入“一带一路”、推动民族团结进步示范区作出新的贡献。

（4）优化教师队伍建设补短板

1. 积极稳妥地推进中小学教育人事制度改革。以全面提升全县教师职业道德规范水平为目标，扎实做好各项工作。完成义务教育阶段教师“县管校聘”改革工作后的劳动人事合同签订，将2021年“县管校聘”工作中待聘的7名教师通过考核后派遣到三、四类区中小学任教。完成99名免费师范生的分配工作，并引进2名高中名师。以县城学校为试点，制定了《2022年县城义务教育阶段学校副校级领导竞争上岗实施方案》，在县城7所义务教育学校通过竞聘选拔出14名副校长。同时，通过交流轮岗，在全县范围内交流提拔了24名校级领导。制定并实施《新教师交流工作实施方案》，将2017年9月以来参加工作且分配在县城的12名新教师交流到乡镇学校任教，安排4名县城学校优秀骨干教师到乡镇学校支教。

完成5名云南省乡村从教20年以上优秀教师及9名昆明市乡村从教20年以上优秀教师推荐工作；完成1名昆明市第十五届杰出园丁及4名昆明市第十五届优秀园丁推荐工作；完成2名昆明市有突出贡献专业技术人员推荐工作。

2. 加强师德师风建设。一是深入学习、贯彻落实《中小学教师职业道德规范》，进一步提高中小学教师职业道德水平。塑造一支忠于党的教育事业，品德高尚、作风过硬、业务精湛，让社会满意、家长放心、学生信赖的教师队伍，促进禄劝教育事业科学发展。二是由县委、县政府指导、教体局统筹，组织全县4000名教师开展师德师风培训。三是不断加强“师德负面清单”排查整治工作和“教师十不准”纪律教育。四是结合市“春雨行动”和县委巡察出来的问题，梳理印发《禄劝彝族苗族自治县教育体育局“春雨行动”存在问题整改工作方案》，落实优化师德师风，优化校风行风，提升教学水平、提升教育质量、提升人民群众满意度的“两优化三提升”目标。

（5）推进教育项目重需求

1. 信息化教学及培训工作稳步推进。一是我县义务教育网络建设共涉及221所学校（教学点）1128个教学班，其中146所学校1031个教学班的义务教育网络建设通过省、市、县验收。二是完成“三峡班班通”项目建设，目前已顺利完成了三峡教育帮扶项目3个子项目的验收工作，向三峡移民工作办公室提交了相应验收材料。为使教师能够熟练使用“三峡班班通”项目设备，3月23-24日分别在汤郎中学、皎平渡中心小学、秀屏小学举办了3场专题培训，由希沃一体机厂家派出专业教师主讲，三所项目学校的180名教师参加了培训。经过培训，项目学校的授课教师能够熟练地应用班班通设备进行课堂教学，学生学习兴趣提高了，极大地提高了课堂教学效率，对教学质量的提高起到了促进作用。三是组织15所机器人项目学校教师培训，共计41人参加远程培训和在昆明学院组织的现场培训。

2. 办学条件逐渐改善。新建九龙沙渔郎小学综合楼，建筑面积548平方米，总投资191.82万元，目前正在装修；新建皎平渡红军小学综合楼，建筑面积795平方米，总投资239万元，目前正在装修；新建禄劝民族小学图书实验楼及综合楼，估算总投资2115.81万元，总建筑面积4266.67平方米，目前正在基础施工；禄劝县鲁溪幼儿园已于2022年8月完工，9月1日正式招生。2022年县级下达固投目标任务为30000万元，1-8月完成固投7639万元，完成率为25.45%；7月新入库的九龙中学运动场提升改造项目，8月完成投资440万元；9月完成民族小学图书实验楼及综合楼建设项目入库，截至目前完成投资9164万元。

（6）教育脱贫攻坚与乡村振兴衔接有效

认真落实学前教育家庭经济困难儿童补助，2022年春季学期共落实学前教育家庭经济困难幼儿补助人数8898人（其中六类保障人员子女249人），补助资金133.47万元；认真落实义务教育阶段学生营养改善计划和“两免一补”政策。2022年春季学期共实施营养改善计划补助37074人，补助资金1853.7万元（中央资金）；共实施城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助22992人，补助资金为1245.2万元。小学12143人，补助资金573.075万元，初中10849人，补助资金671.25万元。建档立卡人口7338人，补助资金为369.71875万元。

（7）教育安全软硬件建设水平迈上新台阶

教体局按照“一年一测评，三年一选择”的原则，2022年8月份通过公开招标，中国人寿财产保险股份有限公司云南省分公司、中国平安财产保险股份有限公司云南分公司、诚泰财产保险股份有限公司云南分公司获得承保资格，继续做好了2022年学生平安保险工作理赔的协调工作。

1. 健全工作机构，完善工作机制和管理制度。教体局建立主要领导负总责，分管领导具体抓、相关科室抓落实的校园安全管理机制。

2. 强化工作职责，层层压实工作责任。校（园）长是学校（园）安全工作的第一责任人。各学校校（园）长与分管安全工作的学校领导、相关处室负责人、班主任、学生家长层层签订安全责任书。

3. 开学前抓好各校园开学安全检查，确保按时安全开学。开学后要抓实安全监管督查，确保隐患整治落实。一是联合交警大队、运管部门开展了涉校交通安全联合专项检查，整治了校车变相违规行为2例，切实规范了涉校交通安全；二是联合市场监管开展了食品安全重点抽查，对2起违规供餐幼儿园行为予以取缔，规范了校园食品安全；三是联合县疾控中心开展了校园卫生防疫工作专项检查，切实规范校园卫生防疫管理；四是进一步加强了安保监管工作，对民办幼儿园安保问题进行了专项督查整治，并协调公安部门对新聘及兼职保安进行培训考核。

4. 加强人防、物防、技防等“三防”建设。全县中学、乡（镇）中心小学、标准化学校都配备专职保安，村委会校点设兼职保安。

5. 对全县学校食堂食材实行定点供应、统一配送。

6. 积极主动开展各类安全宣传教育活动。开展自然灾害普查，强化应急救援演练。全力排查学校安全隐患。

（8）体育工作不断向前迈进

2022年，我县各类健身设施遍布社区、学校、乡镇，人均体育场地面积达2.42㎡，人均室内体育建筑面积达0.11㎡，有各级各类社会体育指导员1463人，每千人平均拥有社会体育指导员数达3.87人。打造“一县一品牌，一地一特色”群众体育品牌赛事，广泛开展全民健身示范活动。7月15日至22日，配合昆明市教育体育局圆满完成“轿子雪山翻越挑战赛”。成功举办2022年“石榴籽杯”职工篮球赛，60家单位、75支球队的886名运动员参赛，经过7天的比赛，为禄劝4万名观众奉献了169场精彩纷呈的篮球视觉盛宴。6月1日，参加昆明市教育体育局组织的2021年社会体育指导员暨体育教育教师技能大赛，禄劝县选派包兴迅、陆美香等7人参加学校组比赛，禄劝县获得了团体三等奖。禄劝体育场连续12个月免费或低收费对外开放，周平均免费或低收费对外开放56小时。全面完成全县规模以上自然村灯光球场新建及提升改造需求摸底统计工作，全县共需新建灯光球场92块，需提升改造球场315块，预计投入资金2621.2万元。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：行政科室和事业科室，行政科室分别为：办公室、教育科、人事科、计划财务科、基建科、内部审计室、学前与民办教育科、德育宣传科、安全与营养计划科、县人民政府教育督导室、教育党工委办公室、体育科；事业科室为禄劝彝族苗族自治县招生考试委员会办公室、少团工委办公室、人才服务中心教育分中心、教研室、学生资助管理中心、青少年校外活动中心、勤工俭学办公室、教育信息化和仪器管理办公室、县体育场。所属单位44个，

分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）

2. 禄劝彝族苗族自治县第一中学

3. 禄劝彝族苗族自治县教师进修学校

4. 禄劝彝族苗族自治县职业高级中学

5. 禄劝彝族苗族自治县民族实验中学

6. 禄劝彝族苗族自治县幼儿园

7. 禄劝彝族苗族自治县九龙中心学校

8. 禄劝彝族苗族自治县九龙中学

9. 禄劝彝族苗族自治县马鹿中学

10. 禄劝彝族苗族自治县马鹿中心学校

11. 禄劝彝族苗族自治县皎平渡中心学校

12. 禄劝彝族苗族自治县则黑中学

13. 禄劝彝族苗族自治县则黑中心学校

14. 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学

15. 禄劝彝族苗族自治县团街镇中心学校

16. 禄劝彝族苗族自治县汤郎中学

17. 禄劝彝族苗族自治县中屏乡中心校

18. 禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校

19. 禄劝彝族苗族自治县中屏中学

20. 禄劝彝族苗族自治县团街中学

21. 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校

22. 禄劝彝族苗族自治县乌东德中心学校

23. 禄劝彝族苗族自治县乌东德中学

24. 禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校

25. 禄劝彝族苗族自治县翠华中学

26. 禄劝彝族苗族自治县茂山中心学校

27. 禄劝彝族苗族自治县云龙中学

28. 禄劝彝族苗族自治县茂山中学

29. 禄劝彝族苗族自治县翠华乡中心学校

30. 禄劝彝族苗族自治县屏山镇屏山小学

31. 禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校

32. 禄劝彝族苗族自治县秀屏中学

33. 禄劝彝族苗族自治县屏山镇中学

34. 禄劝彝族苗族自治县民族小学

35. 禄劝彝族苗族自治县秀屏小学

36. 禄劝彝族苗族自治县皎平渡中学

37. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学

38. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校

39. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校

40. 禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校

41. 禄劝彝族苗族自治县屏山中心幼儿园

42. 禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园

43. 禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园

44. 禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县教育体育局2022年度部门决算编报的单位共44个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位43个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）

2. 禄劝彝族苗族自治县第一中学

3. 禄劝彝族苗族自治县教师进修学校

4. 禄劝彝族苗族自治县职业高级中学

5. 禄劝彝族苗族自治县民族实验中学

6. 禄劝彝族苗族自治县幼儿园

7. 禄劝彝族苗族自治县九龙中心学校

8. 禄劝彝族苗族自治县九龙中学

9. 禄劝彝族苗族自治县马鹿中学

10. 禄劝彝族苗族自治县马鹿中心学校

11. 禄劝彝族苗族自治县皎平渡中心学校

12. 禄劝彝族苗族自治县则黑中学

13. 禄劝彝族苗族自治县则黑中心学校

14. 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学

15. 禄劝彝族苗族自治县团街镇中心学校

16. 禄劝彝族苗族自治县汤郎中学

17. 禄劝彝族苗族自治县中屏乡中心校

18. 禄劝彝族苗族自治县汤郎乡中心学校

19. 禄劝彝族苗族自治县中屏中学

20. 禄劝彝族苗族自治县团街中学

21. 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校

22. 禄劝彝族苗族自治县乌东德中心学校

23. 禄劝彝族苗族自治县乌东德中学

24. 禄劝彝族苗族自治县云龙乡中心学校

25. 禄劝彝族苗族自治县翠华中学

26. 禄劝彝族苗族自治县茂山中心学校

27. 禄劝彝族苗族自治县云龙中学

28. 禄劝彝族苗族自治县茂山中学

29. 禄劝彝族苗族自治县翠华乡中心学校

30. 禄劝彝族苗族自治县屏山镇屏山小学

31. 禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校

32. 禄劝彝族苗族自治县秀屏中学

33. 禄劝彝族苗族自治县屏山镇中学

34. 禄劝彝族苗族自治县民族小学

35. 禄劝彝族苗族自治县秀屏小学

36. 禄劝彝族苗族自治县皎平渡中学

37. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学

38. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇中心学校

39. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡中心学校

40. 禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校

41. 禄劝彝族苗族自治县屏山中心幼儿园

42. 禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园

43. 禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园

44. 禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县教育体育局2022年末实有人员编制4347人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制4328人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员4467人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1634人（离休0人，退休1634人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆编制1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县教育体育局部门2022年度收入合计102778.52万元。其中：财政拨款收入100462.52万元，占总收入的97.75%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2007.22万元（含教育收费1471.86万元），占总收入的1.95%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入308.78万元，占总收入的0.30%。与上年相比，收入合计减少3713.65万元，下降3.49%。其中：财政拨款收入减少6029.65万元，下降5.66%，主要原因是普通教育里面的学前教育投入及支持普惠性民办幼儿园专项资金、彩票公益金安排的支出比上年减少、薄弱学校改造专项资金、校舍维修改造专项资金、“厕所革命”专项资金比上年投入减少；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入增加2007.22万元，增长1000.00%，主要原因是把学校的事业收入纳入决算核算；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入增加308.78万元，增长100.00%，主要原因是把教体局本级的乡村少年宫培训收入并入决算。2022年度收入具体占比如下图。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县教育体育局部门2022年度支出合计101924.18万元。其中：基本支出100268.71万元，占总支出的98.38%；项目支出1655.47万元，占总支出的1.62%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5400.69万元，下降5.03%。其中：基本支出减少1403.79万元，下降1.38%，主要原因是退休人数多于新招入人数导致工资减少；项目支出减少3996.90万元，下降70.71%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是普通教育里面的学前教育投入及支持普惠性民办幼儿园专项资金、彩票公益金安排的支出比上年减少、薄弱学校改造专项资金、校舍维修改造专项资金、“厕所革命”专项资金比上年投入减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出100268.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出92221.69万元，占基本支出的91.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8047.02万元，占基本支出的8.03％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1655.47万元。其中：基本建设类项目支出1652.59万元。具体项目开支及开展工作情况:  昆财教〔2022〕135号2022年支持学前教育发展中央专项资金59.78万元、昆财教〔2022〕136号2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金96.78万元、昆财教〔2021〕161号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金65.20万元、昆财教〔2021〕261号2021年城乡义务教育补助经费校舍改造市级资金167.08万元、昆财教〔2021〕235号2021年义务教育薄弱环节改装与能力提升第二批中央资金47.70万元、昆财教〔2022〕16号2022年城乡义务教育补助经费直达资金230.00万元、昆财教〔2021〕256号2021年薄弱环节改善和能力提升计划省级补助资金63.00万元、昆财教〔2022〕16号2022年城乡义务教育补助经费直达资金268.00万元、昆财教〔2021〕256号2021年薄弱环节改善和能力提升计划省级补助资金84.00万元、昆财教〔2021〕235号2021年义务教育薄弱环节改装与能力提升第二批中央资金114.50万元、昆财教〔2021〕84号城乡义务教育补助经费校舍改造中央直达资金307.61万元、昆财教〔2021〕274号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金19.88万元、昆财教〔2021〕183号全民健身场地器材补短板工程77.36万元、昆财教〔2022〕52号2022年体彩公益金专项资金1.21万元、昆财教〔2021〕241号2021年社会足球场地建设专项资金37.00万元、昆财教〔2021〕84号汤郎中学2021年校舍改造项目13.50万元、2022年度政府采购项目打印机、复印纸2.87万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出100335.16万元，占本年支出合计的98.44%。与上年相比减少6430.03万元，下降6.02%，主要原因是普通教育里面的学前教育投入及支持普惠性民办幼儿园专项资金、彩票公益金安排的支出比上年减少、薄弱学校改造专项资金、校舍维修改造专项资金、“厕所革命”专项资金比上年投入减少、退休人数多于新招入人数导致工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出81992.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.72%。主要用于教育管理事务5466.71万元，普通教育72337.40万元，职业教育3280.27万元，特殊教育214.01万元，进修及培训282.43万元，其他教育支出411.85万元。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出97.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于文化旅游体育与传媒支出。

8. 社会保障和就业（类）支出7540.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于社会保障和就业支出。

9. 卫生健康（类）支出5138.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于卫生健康支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于其他普惠金融发展支出。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出5566.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.60万元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.04万元，下降89.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5.04万元，下降89.36%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县教育体育局部门2022年机关运行经费支出302.15万元，减少1007.50万元，下降76.93%,主要原因是机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出、彩票公益金安排的支出。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县教育体育局部门资产总额71131.52万元，其中，流动资产9652.90万元，固定资产56715.28万元，对外投资及有价证券0元，在建工程1700万元，无形资产3063.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1118.33万元，其中固定资产减少413.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值29.58万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。国有资产占有使用情况表如下。

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1136.13万元，其中：政府采购货物支出513.59万元；政府采购工程支出622.54万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800236001111

禄劝彝族苗族自治县教育体育局部门2022年决算表202310240351227312023110104252836720240108102522589