禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府2022年度部门整体支出绩效自评报告

 一、部门概况：

（一）主要职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）围绕当前重点工作，苦干实干，高质量的完成巩固脱贫攻坚成果接续乡村振兴工作。

（7）完成上级政府交办的其它事项。

（二）年度重点工作

2022年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的支持监督下，团街镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要指示批示精神，团结带领全体干部职工、各族人民群众围绕建设高质量新团街的发展目标，抓党建、强核心，抓项目、强经济，抓振兴、强固效，抓民生、强保障，抓廉政、重监督，抓乡风、重治理，抓综治、重维稳，抓抗疫、重管控，全力抓好各项工作，坚定不移推进乡村振兴战略，全镇经济社会保持高质量发展，社会大局和谐稳定，“幸福团街”迈出了崭新步伐。

   （三）预算收支总额、预算执行情况

禄劝彝族苗族自治县团街镇人民政府2022年度预算收入1519.47万元，预算支出为1519.47万元，其中预算支出按功能科目分为一般公共服务支出546.23万元、文化旅游体育与传媒支出23.96万元、社会保障和就业支出145.36万元、卫生健康支出125.01万元、城乡社区支出51.64万元、农林水支出545万元、住房保障支出82.27万元。2022年度决算收入2163.80万元，决算支出为2141.99万元，其中决算支出按功能科目分为一般公共服务支出640.75万元、文化旅游体育与传媒支出21.16万元、社会保障和就业支出111.07万元、卫生健康支出113.99万元、城乡社区支出54.90万元、农林水支出1047.99万元、住房保障支出100.53万元、国有资本经营预算支出0.23万元、灾害防治及应急管理支出29.1万元、其他支出17万元、公共安全支出0.26万元。

二、评价结论及绩效分析：

（1）全面落实中央、省、市、县经济稳增长政策，经济持续稳中向好，经济发展速度稳步提升。完成一般公共预算收入609万元，固定资产投资6173万元，争取上级资金2175.88万元，完成招商引资10326万元，农村人均纯收入22456.7元，圆满完成各项经济指标任务。

（2）基础农业稳定增产。种植水稻、玉米、小麦等粮食作物58710亩，产量17790吨；种植烤烟4100亩，收购烤烟610吨；种植万寿菊4004亩，收花量居全县前列。

（3）全面推进乡村振兴工作，脱贫固效取得新成果。打造小鹧鸪、杨家村乡村振兴示范点，推进治安卡补“美丽乡村”建设。投资135万元，扶持高家村委会蛋鸡养殖场、治安生猪养殖场、乐业蜂糖李种植基地等修建配套工程，壮大特色产业。

（4）持续推进爱国卫生“7+1”专项行动，基础设施逐步完善。强化农村生活垃圾和生活污水治理，新开挖8个垃圾填埋点，处理清除垃圾920吨。完成370座户厕改造，完成龙海村委会杨家村和运昌村委会小鹧鸪村整村户厕改造，新建公厕2座。开展农村环境卫生大扫除230余次，爱卫宣传153次；完成4个村村庄规划，重要项目地块纳入三线试划；组织开展河道、沟渠疏通，清理河道6500米。开展9次地质灾害演练，治理地质灾害隐患点2处，更新26个地质灾害隐患点警示牌。实施国家森林乡村项目，开展绿化美化和古树保护，完成古树挂牌153棵。

（5）社会保障水平有力提升。完成养保缴费10388人，医保缴费23307人，一卡通激活率达99.6%。开展技能培训4个班232人/次，完成劳动力转移8455人，务工收入1254万元；纳入低保管理186户340人，共发放低保金171.6万元，纳入特困供养管理96人，临时救助44户，累计发放救助资金14万元；上门残疾鉴定5起，发放残疾人辅助器具7份；实施公墓提升改造项目，建设墓穴403座。实施敬老院明厨亮灶、消防设施改造项目，改善集中供养对象生活条件。

（6）疫情防控常抓不懈。坚持加快补齐常态化疫情防控和应急处置工作中的短板、漏洞，召开疫情防控专题会26次，分析研判24次，督查检查30余次；全力做好重点人员、重点场所、重点时段等防控工作，调整充实相关人员做好辖区内卡点和皎平渡卡点的值守工作。静态管控期间，全力封控、细致流调、强化管控，细化“一户一方案”，总结出疫情防控好、农作物收割好、牲口饲养好的农村三好经验；因地制宜，因村施策，征集民意，将疫情防控常态化和个人主体责任的落实写入村规民约。此外，民族宗教、安全生产、应急管理、食品药品、防灾减灾、工青妇、红十字等工作都取得长足进步。

三、经验、问题和建议

（1）经验

1.加强内部控制。为保证财务管理工作规范有序进行，我镇制定了相关财务管理的制度、规定，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定。各项经费支出实行限额把关，非日常开支在一万元以上的专题报告需经会议研究通过。

2.强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

3.按时开展业务培训，积极组织我镇各中心（站、所）开展如绩效评价、扶贫资金管理、账务报销等业务培训，不断提高各职能部门的业务工作能力。

（2）存在的问题

1.工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2.单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

3.政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性。

（3）改进措施及建议

进一步完善工作机制，强化单位内部信息共享。

附件1：项目支出绩效自评表