昆明市禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2022年度部门决算
监督索引号53012803100201000
昆明市禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 国有资产使用情况表
十二、 部门整体支出绩效自评情况
十三、 部门整体支出绩效自评表
十四、 项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6. 完成上级单位交办的其它事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年是新一届政府履行职责的第一年，也是马鹿塘发展进程中极具考验、极不平凡的一年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚决落实习近平总书记对云南工作的重要指示要求，准确、全面贯彻新发展理念，在县委、县政府及乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，在历届班子的接续奋斗下，团结带领全乡人民理旧账、开新局，直面各项风险挑战，经济社会平稳发展，民生事业成果丰硕，马鹿塘转型振兴迈出坚实步伐。
1. 全力以赴抓产业扩投资，经济发展质量不断向好
我们以“争当排头兵”大竞赛为抓手，精准发力，完成税收收入331万元，同比增长10.74%；完成固定资产投资1329万元；争取国家和省、市资金1050.85万元；招商引资实际到位资金3792.5万元；农村常住居民人均可支配收入1.27万元，同比增长20%；财政一般公共预算总收入1749.95万元，完成年度目标任务的100%；2022年个体工商户净增数量94户。大力发展高原特色农业，种植粮食作物52570亩、中草药4093亩、烤烟2500亩，牲畜存栏77757头（只）、出栏49286头（只），家禽存栏46092羽、出栏25133羽，肉类总产量1120吨。积极推进乡村旅游多元化开发，成功举办“第一届禄劝杜鹃花海乡村旅游节”，以杜鹃花海为爆点，以“花语云裳·民族服饰比赛”等10个系列主题活动为抓手，以赊角干塘子生态旅游示范村、风帽岭万亩草甸为辅助，用多姿多彩的乡村民俗、丰富的农业景观及原生态农特产品，满足乡村旅游的多层次、多类型需求，吸引3万多人参加，直接辐射带动景区周边三个村委会17个村小组1130户3988人,人均增收0.2万元以上，间接带动全乡餐饮、住宿、娱乐、农特产品销售500余万元。
2. 多措并举抓统筹促振兴，乡村环境面貌不断改善
我们聚焦“宜业宜居”目标，着力在改善乡村生产生活环境中再上新台阶。扎实开展防返贫动态监测和帮扶工作，对5901户20034人拉网式排查，市、县22个单位和乡机关全体干部职工实现脱贫户、监测户结对帮扶全覆盖，1516户脱贫户、174户监测户落实“一户一策”帮扶措施，未出现规模性返贫问题，脱贫户和监测户人均纯收入1.17万元，同比增长16.31%，完成2个村壮大村集体经济项目，村均增收4.8万元。始终把改善人民群众生产生活条件放在心上，实施马鹿塘上伙房、老木德撒锅铲、麻科作饮水工程4件，修复乡村供水管网9200米、水池6个，送水28车620立方米，临时解决2个村委会3个村小组的饮水问题；对小板桥水库水体置换约20万方，新建、改扩建农村公路13.8公里，实施养护工程20公里，风险隐患排查293公里，赊角一二组饮水工程加快推进，乡村基础设施不断完善。积极推动“干部回乡规划乡村振兴行动”，统筹市、县、乡、村、驻村队五支纵向队伍力量，完成9个村组织、人才、产业、文化、生态5个单项方案编制，新打造1个最美村庄、1户“最美楼道”、2户“最美阳台”、2户“最美庭院”，开展新时代文明实践志愿服务活动20余次，启动集镇污水管网建设，云南省卫生乡镇创建成效明显，文明乡镇创建如火如荼，建成新时代文明实践所（站）11个，新时代文明实践点1个。创建县级“扫黄打非”示范点2个，赊角村委会干塘子村荣获云南省2022年乡村振兴“百千万”工程美丽村庄示范单位。
3. 用情用力抓民生增福祉，群众幸福指数稳步提升
我们始终坚持把有限财力向民生倾斜，民生补贴补助支出达1881.4万元。挂包单位民生实事全部完成。深入开展“春风行动”系列稳岗就业活动，农村劳动力稳定转移就业8886人；开发乡村公共服务岗位68个，聘用生态护林员、天保员120人、社保公益性岗位71人，举办中式烹调师等技能培训4场次、培训200人，引导性培训990人。坚持教育优先发展，扩大乡镇学前公办教育学位供给10个，农村义务教育阶段学生营养餐改善、“两免一补”政策全面落实，2022年小学毕业班升学考试全县第四名，中心校获市、县、乡表彰教师33人。文化事业蓬勃发展，乡级图书室藏书6652册，村均1200册以上；举办各类培训班4期620人次，3支乡办文艺队演出13场次，惠及群众7000余人次，完成全国应急广播体系44个网点建设，覆盖101个村小组。精准落实社会保障各项政策，18423人参加基本医疗保障、参保率98%，15420人参保、续保新型农村社会养老保险，城镇职工基本养老保险扩面净增数39人，345户522人享受农村（城市）低保金，90人分散供养、3人集中供养，残疾人两项补贴、临时救助、计生补助、高龄保健金、优抚对象等各类政策性补助补贴足额、及时、精准。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10内设机构，包括人大、政府、党委、财政、广播、文化、城建、林业、农业、水利，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1. 政府
2. 党委
3. 计生办
4. 财政所
5. 文化中心
6. 广播中心
7. 城建中心
8. 农业站
9. 林业站
10. 水务站
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员2人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2022年度收入合计1749.95万元。其中：财政拨款收入1749.95万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少37.70万元，下降2.11%。其中：财政拨款收入减少37.70万元，下降2.11%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为一般公共预算财政拨款收入较上年增加77.77万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年减少115.60万元，国有资本经营预算财政拨款收入较上年增加0.13万元；其中：2022年度农危改资金、普福硬化资金、彩票公益金项目、壮大村集体经济资金等项目收入较2021年仓房搬迁点建设资金、彩票公益金项目、老街子人居环境提升资金等项目收入减少，2022年度国有企业退休人员社会化管理经费增加。
二、 支出决算情况说明
昆明市禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2022年度支出合计1749.95万元。其中：基本支出1475.84万元，占总支出的84.34%；项目支出274.11万元，占总支出的15.66%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少106.31万元，下降5.73%。其中：基本支出增加24.98万元，增长1.72%；项目支出减少131.29万元，下降32.39%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为2022年度新增1名行政人员导致工资福利支出增加、2022年9月村委会几大员整合调整后村级工资增加；2022年度农危改资金、普福硬化资金、彩票公益金项目、壮大村集体经济资金等项目支出较2021年仓房搬迁点建设资金、彩票公益金项目、老街子人居环境提升资金等项目支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1475.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1345.95万元，占基本支出的91.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129.90万元，占基本支出的8.80％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出274.11万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：基层公共服务能力提升工作经费43.08万元，用于行政工作和公共服务能力提升；退耕还林地抚育资金9.50万元；农危改查缺补漏专项资金40.00万元，用于巩固脱贫衔接乡村振兴；“薄弱村”扶持壮大村集体经济项目补助资金70.00万元；统筹整合使用财政涉农资金55.00万元，用于普福道路硬化资金；国有企业退休人员社会化管理补助资金0.23万元；自然灾害救灾专项资金17.10万元；马鹿村委会老年活动中心彩票公益金专项资金39.20万元，用于建设马鹿塘村委会老年文化活动场所。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出1710.52万元，占本年支出合计的97.75%。与上年相比增加9.16万元，增长0.54%，主要原因为基本支出增加26.98万元；项目支出减少17.82万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出470.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.48%。主要用于工资福利、社会保障和就业津贴补贴等人员经费支出；
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出21.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于文化广播中心的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；
8. 社会保障和就业（类）支出169.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业和村委会人员工资福利支出；
9. 卫生健康（类）支出106.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于计生的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，以及行政事业单位人员医疗保障缴费和公务员医疗保障；
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出59.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于城建中心的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；
12. 农林水（类）支出796.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.59%。主要用于农业、林业、水务的的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；退耕还林地抚育资金支出；农危改查缺补漏专项资金支出；“薄弱村”扶持壮大村集体经济项目补助资金支出；统筹整合使用财政涉农资金用于普福道路硬化资金支出；
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出69.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于机关事业单位人员住房公积金支出；
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出17.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于自然灾害救助资金支出；
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算1.80万元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13.70万元，下降88.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.69万元，增长62.02%；公务接待费支出决算减少14.39万元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据从严控制一般性支出和切实压减“三公”经费要求，本年无公务接待费支出。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府2022年机关运行经费支出32.81万元，减少14.16万元，下降30.14%,主要原因为优化支出结构、严格遵循厉行节约工作要求、使机关运行经费支出降低。部门机关运行经费主要用于政府机构和村委会办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府资产总额2537.48万元，其中，流动资产1862.18万元，固定资产675.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少684.06元，其中固定资产减少27.06万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额2.05万元，其中：政府采购货物支出2.05万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
监督索引号53012803100201111
禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡人民政府表
