云南禄劝产业园区管理委员会2022年度部门决算
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云南禄劝产业园区管理委员会2022年度部门决算
目录
第一部分 云南禄劝产业园区管理委员会概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 国有资产使用情况表
十二、 部门整体支出绩效自评情况表
十三、 部门整体支出绩效自评表
十四、 项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南禄劝产业园区管理委员会概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1. 根据国家有关法律、法规和政策规定，依法对工业园区进行管理。
2. 负责园区创新、改革和发展等重大事项的决策，编制园区经济和社会发展计划，按审批权限经批准后组织实施。
3. 按规定权限审批和审核园区内的投资项目。
4. 负责园区各项基础设施、公共设施的建设，管理园区内的建设项目。
5. 依法管理园区的财政、税收和国有资产。
6. 负责园区土地、矿产等资源的保护、开发和利用；负责园区环境保护工作。
7. 负责优化园区投资环境，做好招商引资、项目入园服务工作；保障园区内企业依法自主经营；受理信访投诉。
8. 管理园区的进出口企业和对外经济技术合作，处理和协助处理园区的涉外事务。
9. 协调和配合县级相关部门在园区履行工作职责；协调和管理有关部门设在园区的派出机构和分支机构。
10. 负责园区经济社会发展统计工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1. 科学规划园区建设。为加快产业园区转型升级和创新发展，努力让园区产业定位更适合县域经济发展要求，有效提升发展质量和效益，一是进行园区总规修编，将园区调整为“一园三片”，规划总面积4.03平方公里，即洗马塘北部片区（2.16平方公里）、洗马塘南部综合产业片区（1.55平方公里）、崇德建材产业片区（0.30平方公里），全部规划范围均已全部纳入国土空间规划及城镇开发边界。园区将按照“云南省省级重点产业园区、金沙江流域绿色产业示范园、昆明市传统产业绿色转型示范园”的发展定位进行打造。同时，依托县内丰富的矿产资源，按照“高端补链、终端延链、整体强链”原则，产业发展定位调整转换为以“磷钛化工为主导、绿色能源装备制造和食品与消费品制造为辅助，生物医药产业和建材产业适度发展”的“222”产业体系。目前，园区总规修编已完成，总规环评规划已完成编制工作，正在组织评审，通过后进行总规报批。二是在洗马塘北部产业片区申报建设化工园区，建立“矿化一体”产业集聚区，构建磷、钛资源深加工、“钛-硫-磷-铁”资源耦合利用新材料、磷酸铁、磷酸铁锂产业体系，形成“磷、钛化工生产——伴生资源回收利用——三废综合利用”的磷、钛化工全产业链条。目前，化工园区已完成产业规划、专项规划“两规划”编制工作，完成水资源论证报告、安全风险评估报告、化工园区规划环评报告“三报告”报告文本编制，待总局批复后组织上报。
2. 优化配套提升承载能力。以优化基础设施配套，打造低成本化园区为目标，争取基础设施建设专债资金7.9亿元，园区配套基础设施进一步完善。道路建设方面，洗马塘主干道路建设有序推进，现已完成7.9公里路基建设，完成投资2654万元；即将实施园区洗马塘片区入园道路改道、标准化厂房进厂道路及园区 1、3 号路路面修复等项目，计划总里程14.25公里。供水排水设施建设方面，建成团山自来水厂，日供水量1.2万立方米；主供水水源水库1个（战备水库），库容380万立方米，建成供水管网6公里及配套供水泵房2座。计划实施洗马塘片区标准化厂房供水配套设施建设项目，建设提水泵房1座、提水管道约3公里、7000立方米高位水池1座、配套供水管网约6公里。供电设施建设方面，2008年电力公司投资已建成园区110千伏崇德变电站，后续根据企业入驻情况同步跟进建设。标准化厂房建设方面，现已建成食品加工园标准化厂房，位于园区1号路旁，项目用地面积92.26亩，总投资1.8亿元，总建筑面积60942.06平方米，于2021年12月竣工投入使用，已入驻润苍生、美膳美、创升食品等6家企业。目前，规划在南部片区建设29万平方米标准化厂房，计划年底动工；同步还将实施园区洗马塘片区入园道路改道工程、供水配套设施建设项目、标准化厂房进厂道路建设项目、园区 1、3 号路路面修复工程等基础设施项目建设，估算投资1.24亿元。
3. 全力以赴抓好招商引资和营商环境。一是建立完善招商机制。以“大抓项目、抓大项目”为导向，紧扣主导产业，按照“政企联动、群专结合”的思路，建立园区管委会与企业招商引资联动机制，制定出台《云南禄劝产业园区食品加工园标准化厂房运营管理办法》、修订完善《园区招商服务手册》，创新招商方式，主动吸引和有序承接省内外产业转移。二是开展精准招商。推行专业化、社会化招商，建立以园区招商团队和企业专业化招商人员为主要招商力量的招商模式，大力开展以商招商、产业链招商，努力实现集群、集约、循环发展。今年以来，园区组队赴广州、浙江、上海、成都等地开展项目洽谈11次、参加县级组织的外出招商活动9次，引荐上海、深圳、贵州、楚雄、红河、昭通等地 15家企业到园区考察交流，成功引进20万吨/年电池正极材料磷酸铁锂配套1万吨废旧电池回收利用、新能源产业链装备制造、7500吨木质活性炭晶、禄味食品有限公司食品加工等4个亿元以上重大项目，其中签约项目4个、落地项目4个，引进项目计划总投资40亿元，实现投资3.87亿元。三是优化提升营商环境。深入贯彻落实放管服改革，强化企业服务，着力打造“亲、清”新型政商关系。为便于服务企业，管委会迁移至园区标准化厂房办公，切实到一线、现场发现和解决问题，管理服务效能进一步提高；实行干部职工联系服务企业制度，对各入园企业发展实行分类包保，围绕“送政策、解难题、优服务、保安全、促发展”五个方面帮助企业解决实际困难问题，助推企业高质高效高速发展。与县信用联社签订《战略合作协议》，向辖内中小企业、特色产业、招商引资项目提供信贷支持等服务与承诺，切实弥补园区及企业资金紧张短板。
4. 拓宽渠道抓好资金争取。开发利用政策资源，用好用活用足国家和省、市各项扶持政策，积极主动争取各类扶持补助资金，有效弥补项目建设资金缺口。向市工信局争取园区标准化厂房项目申请补助经费二期、洗马塘片区基础设施建设项目申请补助经费共计622万元，到位395万元。争取园区标准化厂房建设、洗马塘片区公共租赁房建设、化工园区基础设施建设3个基础设施建设项目前期工作经费申请补助经费共计2000万元，获园区标准化厂房建设项目前期工作经费100万元。争取到乡村振兴产业发展财政衔接资金2000万元。积极申请3个金融基金项目，分别为园区基础设施建设项目，总投资69505万元；园区标准化厂房建设项目，总投资114606万元；洗马塘片区北部区块基础设施建设项目，项目总投资92800万元。成功争取到2022年第三批次专债资金5亿元，计划用于园区标准化厂房项目建设。储备洗马塘片区保障房建设、洗马塘北片区基础设施建设2个项目，拟申请专债资金2.4亿元实施项目建设。
5. 集中精力抓好项目建设。今年来，园区围绕高质量发展目标，狠抓项目建设，全力推进化工园区申报建设、园区标准化厂房建设等重点工作、重大项目建设。园区标准化厂房建设项目。计划投资11亿元，用地面积约470亩。其中，一期建设标准化厂房9万平方米占地113亩，投资约3.4亿元，现已完成规划设计，正在进行施工招标；二期拟建设标准化厂房20万平方米占地357亩，投资约7.6亿元，现正在开展项目前期工作。钛-硫-磷-铁资源耦合利用新材料及年产5万吨废旧电池综合回收利用项目。计划投资35亿元，拟用地420亩，建成后可增加产值180亿元，创造税收约6亿元，增加就业600人。现已完成项目选址，正在组织土地及林地报批工作，工作正在有序推进。禄劝新能源及零碳产业园。项目投资125亿元，已完成马鹿塘乡三发村65MW项目、普福村45MW具体协议签订，同步还将引入光伏组件等企业落地园区。木质工业活性炭晶项目。计划投资2.5亿元，用地面积50亩。项目建成投产后预计年产值1.8亿元，年实现税收不低于2500万元。已完成项目合作协议签订、项目选址，正在开展项目开工前的各项审批工作。石油液化气（LPG）储配站、年拆解2万辆报废汽车再生资源回收利用等3个项目。计划总投资约2.8亿元，用地约72亩，建成后可增加产值约18.75亿元，创造税收约8480万元，增加就业300余人。现已完成项目立项，获得水保、环评、安评批复，修详规通过县规委会审查并取得批文，完成项目地勘，建设用地正在按程序报批。
6. 常态长效抓好日常管理工作。一是加快土地清理腾退。全面落实土地节约集约利用部署，积极稳妥推进园区僵尸企业清理腾退和闲置土地处置工作，截至目前，22宗土地卫片违法用地完成整改16宗；纳入园区2022年清理腾退的11户僵尸企业中，引进合作伙伴已复工复产1户（泽成矿业），在开展复产准备工作3户（恒安电冶、禄劝柚乐果汁有限公司、嘉亿农业），已启动司法程序清理腾退2户（乾华球团、云铜海绵钛），完成评估纳入我县国土空间规划统筹调整规划2户（起点创达商贸机电物流、鑫磊石材），引进新项目准备转型发展3户（隆辉石材、鑫潮石材、西柚扶贫开发项目）。二是强化企业安全生产。严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，召开安全生产专题会议16次，签订安全生产责任书30份，开展安全巡查检查4次，委托昆明理工大学资产经营有限公司依法依规对园区企业安全隐患开展专项检查，今年来，共计排查入园企业31户、排查整改隐患问题217条，有效预防和消除事故隐患，确保企业正常有序生产经营。三是加强疫情防控。严格落实常态化疫情防控工作要求，加强疫情防控知识宣传，组织干部职工认真参与卫生防疫健康服务点、核酸检测点值班值守工作，引导企业加强自身防护、加强内部管理，确保常态化疫情防控措施和责任全覆盖、落实到位。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展局、规划建设和土地管理局、财政税收管理局、招商和企业服务局。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南禄劝产业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1. 云南禄劝产业园区管理委员会
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南禄劝产业园区管理委员会2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南禄劝产业园区管理委员会2022年度收入合计2664.78万元。其中：财政拨款收入2664.78万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加262.65万元，增长10.93%。其中：财政拨款收入增加262.65万元，增长10.93%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.2022年较上年度行政人员增加4名人员、事业人员增加1名人员，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费增加69.91万元；社会保障和就业资金增加2.54万元；卫生健康资金增加5.18万元；住房保障资金增加4.92万元。2.2022年度无节能环保资金，较上年度减少30.00万元。3. 2022年较上年度征地和拆迁补偿资金减少1682.47万元。4.2022年较上年度土地开发资金、其他国有土地使用权出让收入安排的资金增加208.32万元。5.2022年较上年度巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展资金增加1900.00万元。
二、 支出决算情况说明
云南禄劝产业园区管理委员会2022年度支出合计2664.78万元。其中：基本支出482.84万元，占总支出的18.12%；项目支出2181.94万元，占总支出的81.88%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加258.03万元，增长10.72%。其中：基本支出增加76.94万元，增长18.96%；项目支出增加181.09万元，增长9.05%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：1.2022年较上年度行政人员增加4名人员、事业人员增加1名人员，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加64.29万元；社会保障和就业支出增加2.54万元；卫生健康支出增加5.18万元；住房保障支出增加4.92万元。2.2022年度无节能环保支出，较上年度减少30.00万元。3. 2022年较上年度征地和拆迁补偿支出减少1682.47万元。4.2022年较上年度土地开发支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加208.32万元。5.2022年较上年度巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展支出增加1900.00万元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南禄劝产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出482.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出463.42万元，占基本支出的95.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.42万元，占基本支出的4.02％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南禄劝产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2181.94万元。其中：基本建设类项目支出1987.10万元。项目资金主要用于洗马塘片区基础设施建设项目支出，洗马塘主干道路建设有序推进，现已完成7.9公里路基建设，完成投资2654万元；即将实施园区洗马塘片区入园道路改道、标准化厂房进厂道路及园区 1、3 号路路面修复等项目，计划总里程14.25公里。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南禄劝产业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出2432.84万元，占本年支出合计的91.30%。与上年相比增加1732.17万元，增长247.22%，主要原因分析：2022年较上年度巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展支出增加1900.00万元，主要用于洗马塘片区基础设施建设项目支出，洗马塘主干道路建设有序推进。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出415.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.09%。主要用于：1.行政运行支出346.44万元，用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；2.机关运行经费69.42万元，主要用于招商引资、项目入园服务工作、管理园区的进出口企业和对外经济技术合作、处理和协助处理园区的涉外事务、办公费、水电费、网络服务费等部门机关运行经费支出。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出42.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出42.27万元，用于缴纳本单位2022年单位职工养老保险；其他社会保障和就业支出0.55万元，用于缴纳本单位2022年单位职工失业保险。
9. 卫生健康（类）支出41.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于卫生健康支出，其中：行政单位医疗支出16.75万元，事业单位医疗支出9.65万元，用于缴纳本单位2022年单位职工医疗保险；公务员医疗补助支出14.65万元，用于缴纳本单位2022年单位公务员医疗补助。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出1900.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.10%。主要用于洗马塘片区基础设施建设项目支出，洗马塘主干道路建设有序推进，现已完成7.9公里路基建设，完成投资2654万元；即将实施园区洗马塘片区入园道路改道、标准化厂房进厂道路及园区 1、3 号路路面修复等项目，计划总里程14.25公里。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出33.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。住房公积金33.11万元，主要用于缴纳本单位干部职工2022年住房公积金。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南禄劝产业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南禄劝产业园区管理委员会2022年机关运行经费支出19.42万元，减少1.94万元，下降9.10%,主要原因分析：处理和协助处理园区的涉外事务减少。部门机关运行经费主要用于招商引资、项目入园服务工作、管理园区的进出口企业和对外经济技术合作、处理和协助处理园区的涉外事务、办公费、水电费、网络服务费等部门机关运行经费支出。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南禄劝产业园区管理委员会资产总额18570.50万元，其中，流动资产14.26万元，固定资产4691.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产13864.46万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18551.73万元，其中固定资产增加4687.61万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（一）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53012803100701111
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