禄劝工业园区管理委员会2022年度

部门整体支出绩效评价报告

一、 园区概况

（一）基本情况

禄劝工业园区管理委员会是主管园区工业工作的政府派出机构，属全额拨款的行政单位，县委编办下达园区内设一室四局（党政办公室、经济发展局、规划建设和土地管理局、财政税收管理局、招商和企业服务局），共有编制21名，其中：行政编制9名、事业编制12名。至2022年底，实有在职人员25人，其中：行政编制13人、机关工勤1人、事业编制11人。职能参照县人民政府批准的“三定”方案，主要负责园区工业管理；推进工业园区建设；承担园区工业招商引资工作；推进工业体制改革和管理创新。

（二）主要职责

（1）根据国家有关法律、法规和政策规定，依法对工业园区进行管理。

（2）负责园区创新、改革和发展等重大事项的决策，编制园区经济和社会发展计划，按审批权限经批准后组织实施。

（3）按规定权限审批和审核园区内的投资项目。

（4）负责园区各项基础设施、公共设施的建设，管理园区内的建设项目。

（5）依法管理园区的财政、税收和国有资产。

（6）负责园区土地、矿产等资源的保护、开发和利用；负责园区环境保护工作。

（7）负责优化园区投资环境，做好招商引资、项目入园服务工作；保障园区的企业依法自主经营；受理信访投诉。

（8）管理园区的进出口业务和对外经济技术合作，处理和协助处理园区的涉外事务。

（9）协调和配合县级相关部门在园区履行工作职责；协调和管理有关部门设在园区的派出机构和分支机构。

（10）负责园区经济社会发展统计工作。

（11）承办县委、县政府交办的其它工作。

（三）2022年度重点工作完成情况

截至2022年底，禄劝工业园区各办局已全力完成了市县下达的各项目标任务。

（1）工业经济稳步增长。截至12月底，完成工业总产值67.4193亿元，完成主营业务收入65.4556亿元；完成规模以上工业主营业务收入12.7353亿元，完成规模以上工业增加值6.7917亿元；完成地方财政一般预算收入7466万元；完成工业固定资产投资0.8719亿元；新增规上工业企业0户；基础设施投资完成0.2856亿元；招商引资完成4亿元。完成了年初制定的绝大部分绩效目标。

（2）科学规划园区建设。为加快产业园区转型升级和创新发展，努力让园区产业定位更加适合县域经济发展要求，有效提升发展质量和效益，一是进行园区总规修编，将园区调整为“一园三片”，规划总面积4.03平方公里，即洗马塘北部片区（2.16平方公里）、洗马塘南部综合产业片区（1.55平方公里）、崇德建材产业片区（0.30平方公里），全部规划范围均已全部纳入国土空间规划及城镇开发边界。园区将按照“云南省重点省级产业园区、金沙江流域绿色产业示范园、昆明市传统产业绿色转型示范园”的发展定位进行打造。同时，依托县内丰富的矿产资源，按照“高端补链、终端延链、整体强链”原则，产业发展定位调整转换为以“磷钛化工为主导、绿色能源装备制造和食品与消费品制造为辅助，生物医药产业和建材产业适度发展”的“222”产业体系。目前，园区总规修编已完成，总规环评规划已完成编制工作，正在组织评审，通过后进行总规报批。二是在洗马塘北部产业片区申报建设化工园区，建立“矿化一体”产业集聚区，构建磷、钛资源深加工、“钛-硫-磷-铁”资源耦合利用新材料、磷酸铁、磷酸铁锂产业体系，形成“磷、钛化工生产——伴生资源回收利用——三废综合利用”的磷、钛化工全产业链条。目前，化工园区已完成产业规划、专项规划“两规划”编制工作，完成水资源论证报告、安全风险评估报告、化工园区规划环评报告“三报告”报告文本编制，待批复后组织上报。

（3）优化配套提升承载能力。以优化基础设施配套，打造低成本化园区为目标，争取基础设施建设专债资金7.9亿元，园区配套基础设施进一步完善。道路建设方面，洗马塘主干道路建设有序推进，现已完成7.9公里路基建设，完成投资2654万元；即将实施园区洗马塘片区入园道路改道、标准化厂房进厂道路及园区 1、3 号路路面修复等项目，计划总里程14.25公里。供水排水设施建设方面，建成团山自来水厂，日供水量1.2万立方米；主供水水源水库1个（战备水库），库容380万立方米，建成供水管网6公里及配套供水泵房2座。计划实施洗马塘片区标准化厂房供水配套设施建设项目，建设提水泵房1座、提水管道约3公里、7000立方米高位水池1座、配套供水管网约6公里。供电设施建设方面，2008年电力公司投资已建成园区110千伏崇德变电站，后续根据企业入驻情况同步跟进建设。标准化厂房建设方面，现已建成食品加工园标准化厂房，位于园区1号路旁，项目用地面积92.26亩，总投资1.8亿元，总建筑面积60942.06平方米，于2021年12月竣工投入使用，已入驻润苍生、美膳美、创升食品等6家企业。目前，规划在南部片区建设29万平方米标准化厂房，计划尽快动工；同步还将实施园区洗马塘片区入园道路改道工程、供水配套设施建设项目、标准化厂房进厂道路建设项目、园区 1、3 号路路面修复工程等基础设施项目建设，估算投资1.24亿元。

（4）全力以赴抓好招商引资和营商环境。一是建立完善招商机制。以“大抓项目、抓大项目”为导向，紧扣主导产业，按照“政企联动、群专结合”的思路，建立园区管委会与企业招商引资联动机制，制定出台《云南禄劝产业园区食品加工园标准化厂房运营管理办法》、修订完善《园区招商服务手册》，创新招商方式，主动吸引和有序承接省内外产业转移。二是开展精准招商。推行专业化、社会化招商，建立以园区招商团队和企业专业化招商人员为主要招商力量的招商模式，大力开展以商招商、产业链招商，努力实现集群、集约、循环发展。今年以来，园区组队赴广州、浙江、上海、成都等地开展项目洽谈11次、参加县级组织的外出招商活动9次，引荐上海、深圳、贵州、楚雄、红河、昭通等地 15家企业到园区考察交流，成功引进20万吨/年电池正极材料磷酸铁锂配套1万吨废旧电池回收利用、新能源产业链装备制造、7500吨木质工业活性炭晶、禄味食品有限公司食品加工等4个亿元以上重大项目，其中签约项目4个、落地项目4个，引进项目计划总投资40亿元，实现投资3.87亿元。三是优化提升营商环境。深入贯彻落实放管服改革，强化企业服务，着力打造“亲”“清”新型政商关系。为便于服务企业，管委会迁移至园区标准化厂房办公，切实到一线、现场发现和解决问题，管理服务效能进一步提高；实行干部职工联系服务企业制度，对各入园企业发展实行分类包保，围绕“送政策、解难题、优服务、保安全、促发展”五个方面帮助企业解决实际困难问题，助推企业高质高效高速发展。与县信用联社签订《战略合作协议》，向辖内中小企业、特色产业、招商引资项目提供信贷支持等服务与承诺，切实弥补园区及企业资金紧张短板。

（5）拓宽渠道抓好资金争取。开发利用政策资源，用好用活用足国家和省、市各项扶持政策，积极主动争取各类扶持补助资金，有效弥补项目建设资金缺口。向市工信局争取园区标准化厂房项目申请补助经费二期、洗马塘片区基础设施建设项目申请补助经费共计622万元，到位395万元。争取园区标准化厂房建设、洗马塘片区公共租赁房建设、化工园区基础设施建设3个基础设施建设项目前期工作经费申请补助经费共计2000万元，获园区标准化厂房建设项目前期工作经费100万元。争取到乡村振兴产业发展财政衔接资金2000万元。积极申请3个金融基金项目，分别为园区基础设施建设项目，总投资69505万元；园区标准化厂房建设项目，总投资114606万元；洗马塘片区北部区块基础设施建设项目，项目总投资92800万元。成功争取到2022年第三批次专债资金5亿元，计划用于园区标准化厂房建设项目。储备洗马塘片区保障房建设、洗马塘北片区基础设施建设2个项目，拟申请专债资金2.4亿元实施项目建设。

（6）集中精力抓好项目建设。今年来，园区围绕高质量发展目标，狠抓项目建设，全力推进化工园区申报建设、园区标准化厂房建设等重点工作、重大项目建设。园区标准化厂房建设项目。计划投资11亿元，用地面积约470亩。其中，一期建设标准化厂房9万平方米占地113亩，投资约3.4亿元，现已完成规划设计，正在进行施工招标；二期拟建设标准化厂房20万平方米占地357亩，投资约7.6亿元，现正在开展项目前期工作。钛-硫-磷-铁资源耦合利用新材料及年产5万吨废旧电池综合回收利用项目。计划投资35亿元，拟用地420亩，建成后可增加产值180亿元，创造税收约6亿元，增加就业600人。现已完成项目选址，正在组织土地及林地报批工作，工作正在有序推进。禄劝新能源及零碳产业园。项目投资125亿元，已完成马鹿塘乡三发村65MW项目、普福村45MW具体协议签订，同步还将引入光伏组件等企业落地园区。木质工业活性炭晶项目。计划投资2.5亿元，用地面积50亩。项目建成投产后预计年产值1.8亿元，年实现税收不低于2500万元。已完成项目合作协议签订、项目选址，正在开展项目开工前的各项审批工作。石油液化气（LPG）储配站、年拆解2万辆报废汽车再生资源回收利用等3个项目。计划总投资约2.8亿元，用地约72亩，建成后可增加产值约18.75亿元，创造税收约8480万元，增加就业300余人。现已完成项目立项，获得水保、环评、安评批复，修详规通过县规委会审查并取得批文，完成项目地勘，建设用地正在按程序报批。

（7）常态长效抓好日常管理工作。一是加快土地清理腾退。全面落实土地节约集约利用安排部署，积极稳妥推进园区僵尸企业清理腾退和闲置土地处置工作，截至目前，22宗土地卫片违法用地完成整改16宗；纳入园区2022年清理腾退的11户僵尸企业中，引进合作伙伴已复工复产1户（泽成矿业），在开展复产准备工作3户（恒安电冶、禄劝柚乐果汁有限公司、嘉亿农业），已启动司法程序清理腾退2户（乾华球团、云铜海绵钛），完成评估纳入我县国土空间规划；统筹调整规划2户（起点创达商贸、机电物流、鑫磊石材），引进新项目准备转型发展3户（隆辉石材、鑫潮石材、西柚扶贫开发项目）。二是强化企业安全生产。严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，召开安全生产专题会议16次，签订安全生产责任书30份，开展安全巡查检查4次，委托昆明理工大学资产经营有限公司依法依规对园区企业安全隐患开展专项检查，今年来，共计排查入园企业31户、排查整改隐患问题217条，有效预防和消除事故隐患，确保企业正常有序生产经营。三是加强疫情防控。严格落实常态化疫情防控工作要求，加强疫情防控知识宣传，组织干部职工认真参与卫生防疫健康服务点、核酸检测点值班值守工作，引导企业加强自身防护、加强内部管理，确保常态化疫情防控措施和责任全覆盖、落实到位。

（8）党的建设全面加强。园区党工委始终把加强党的建设放在各项工作的首位，深入学习贯彻党章、党规、党纪及习近平新时代中国特色社会主义思想。一是领导班子发挥表率作用，班子成员带头学习新形势下党建相关知识，促进党员干部增强党建业务本领；二是加强非公党支部建设工作，召开非公党支部书记座谈会和培训会，配强配齐非公党支部党建指导员；三是强化纪工委执纪监督职责。四是强化重点领域监管，认真处理群众来信来访问题，掌握重点人员的思想动态，及时作出应对措施，做好信访人员的思想疏导工作，稳控上访人员的情绪，切实维护群众根本利益。

（四）2022年度园区预算收支及执行情况

园区管委会属全额财政拨款单位，资金来源为财政拨款，资金使用严格按预算执行。我单位2022年上半年无结余，本年收入26647780.22元，本年支出26647780.22元，本年无结余。2022年基本支出4828361.58元，项目支出21819418.64元。基本支出用于职工工资的正常发放及单位的正常运转；项目支出21819418.64元，用于园区基础设施建设和土地收储。

二、 评价结论及绩效分析

为了加强园区整体资金支出科学化管理，提高财政预决算资金的使用效益，根据2018年县级财政项目支出绩效自评暂行办法的通知内容，我单位认真按通知要求，制订了《工业园区2022年度县级财政整体支出绩效评价的工作方案》，成立了绩效评价工作小组，通过收集、汇总、整理、分析资料的基础上，认真审阅绩效评价材料，并对相关评价指标进行汇总分析，保证本次绩效评价工作的顺利实施。

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”保持不变。所有项目都制定详细方案，严格按方案实施，并加强资金监管。尤其是在专项资金支出上，我们严格执行专款专用，按项目实施计划及进度开展资金拨付，无截留、无挪用现象发生。完成了县委、县政府下达的大部分目标任务。实行了先有预算、后有执行的新常态。

三、 经验、问题和建议

1、 主要经验做法

建立健全单位各项规章制度，严格执行《中华人民共和国预算法》等法律法规和规章制度。为切实履行禄劝工业园区管理委员会工作职责，提高工作质量和办事效率，推进工作规范化、制度化建设，确保禄劝工业园区管理委员会政令畅通和各项工作高效运转，根据禄劝彝族苗族自治县人民政府工作规则，园区制定了以下工作制度，并严格执行：

（1） 请示报告制度；

（2） 公文运转制度；

（3） 文印管理制度；

（4） 印章使用管理制度；

（5） 档案管理制度；

（6） 保密工作制度

（7） 考勤与请销假制度

（8） 办公用品管理制度；

（9） 公车管理制度；

（10） 财务管理制度；

2、 存在问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是缺口资金较大。

3、 建议

（1）请县财政根据园区发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将园区1、2.3号路管护纳入年度预算。

（2）请求解决园区北环一号路征地的缺口资金。

附件2：项目支出绩效自评表（产业发展项目）