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昆明市禄劝县则黑乡2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市禄劝县则黑乡概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 固定资产使用情况表

十二、 部门整体支出绩效自评情况

十三、 部门整体支出绩效自评表

十四、 项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市禄劝县则黑乡概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻落实党和政府各项路线方针政策、法规规章和上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活条件。

3. 指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移与就业，促进农民增收。

4. 负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、安全生产、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5. 推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6. 加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7. 推进农村基层党风廉政建设，强化党员干部教育管理，促进基层民主管理、民主决策、民主监督。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年主抓六个方面工作：1.统筹兼顾工作。2022年前三季度“争当排头兵”大竞赛活动考评，则黑乡在全市40个农业乡镇中位居第一名，税收收入、养老保险收缴、医疗保险收缴、农村劳动力稳定转移就业等单个指标在全县排名中位居第一名。

2. 乡村振兴工作。筑牢脱贫固效“压舱石”。坚持“四个不摘”要求，持续落实教育、医疗等民生保障政策，强化产业支持、就业帮扶，防止出现规模性返贫。继续对脱贫村、脱贫人口开展常态化监测，对脱贫不稳定户和边缘易致贫户，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，细化完善“一平台三机制”，扎实做好对已脱贫群体的监测及跟踪回访，突出抓好贫困劳动力稳岗就业。

3. 基础设施工作。始终坚持把改善群众生产生活条件作为重中之重，紧盯路、水、电、房等制约农村发展的突出瓶颈，抢抓机遇、把握政策，不断加强基础设施建设力度。

4. 产业发展工作。立足全乡地域特点、资源禀赋和产业特色，我们按照“一带、三片、多点、一提升”的产业布局，大力实施“三个一千亩、三个三千亩”工程。

5. 生态环境工作。严守生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，严格落实乡、村、组三级“河长制”，系统推进水资源保护、水污染防治、水生态修复和水环境治理。

6. 民生保障工作。严格落实控辍保学工作责任，巩固义务教育基本均衡发展成果，促进义务教育一体化发展，规范村卫生室管理，提升乡村医生技能水平，提升医疗保险、养老保险参保率，开展劳动技能培训，推进殡葬改革，倡导文明新风。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、扶贫开发办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。所属单位8个，分别是：

1. 农业综合服务中心

2. 社会保障综合服务中心

3. 文化综合服务中心

4. 村镇规划建设服务中心

5. 为民服务中心

6. 村级会计服务中心

7. 财政所

8. 综合行政执法队

（二）决算单位构成

纳入昆明市禄劝县则黑乡2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。分别是：

1. 则黑乡人民政府；

2. 则黑乡民政办；

3. 则黑乡计划生育办公室；

4. 则黑乡财政所；

5. 则黑乡畜牧兽医站；

6. 则黑乡农业技术推广中心；

7. 则黑乡水务站；

8. 则黑乡广播站；

9. 则黑乡村镇规划服务中心；

10. 则黑乡社保中心；

11. 则黑乡林业站；

12. 则黑乡文化站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市禄劝县则黑乡2022年末实有人员编制70人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆编制0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市禄劝县则黑乡2022年度收入合计1953.46万元。其中：财政拨款收入1953.46万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加107.20万元，增长5.81%。其中：财政拨款收入增加107.20万元，增长5.81%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是增加原人员工资津贴减少24.56万元，村级干部补助增加106.24万元，农村抗震改造等资金增加25.53万元。

二、 支出决算情况说明

昆明市禄劝县则黑乡2022年度支出合计1953.46万元。其中：基本支出1537.35万元，占总支出的78.70%；项目支出416.11万元，占总支出的21.30%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少61.73万元，下降3.06%。其中：基本支出减少231.84万元，下降13.10%；项目支出增加170.11万元，增长69.15%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年人员工资津贴减少24.56万元，村级干部补助增加106.24万元，薄弱村扶持壮大村项目资金增加122.00万元，石漠化综合治理经费减少224.85万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市禄劝县则黑乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1537.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1513.61万元，占基本支出的98.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.74万元，占基本支出的1.54％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市禄劝县则黑乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出416.11万元。其中：基本建设类项目支出228.39万元。具体项目有：

1. 重点区域生态保护与修复专项资金162.94万元；主要用于集镇绿化亮化和民族文化广场提升改造，及凳子山公墓改造。

2. 卡租村委会扯泥村进村路基改造资金65.45万元；

3. 乡镇提升乡镇公共服务能力专项资金25.47万元。主要用于组织开展地质灾害应急演练14场次，食品药品安全检查16次，道路交通安全检查53次，排查整改安全隐患6个等。

4. 薄弱村扶持壮大村项目资金122.00万元；

5. 中央自然灾害救灾资金20.90万元；主要用于13个村委会对受灾群众衣物、口粮、取暖等需求的补助。

6. 农村危房改造资金19.35万元；

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市禄劝县则黑乡2022年度一般公共预算财政拨款支出1953.46万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少61.52万元，下降3.05%，主要原因是本年人员工资津贴减少24.56万元，村级干部补助增加106.24万元，薄弱村扶持壮大村项目资金增加122.00万元，石漠化综合治理经费减少224.85万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出419.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.49%。主要用于人大、党委及财政所职工工资发放及乡镇公共服务能力提升。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出37.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于文化站和广播站的职工工资发放。

8. 社会保障和就业（类）支出99.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于缴纳职工2022年养老保险、失业保险及生活补助。其中机关事业单位养老保险90.26万元，其他社会保障和就业支出2.46万元，生活补助6.29万元。

9. 卫生健康（类）支出108.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于计划生育办公室职工工资发放、缴纳单位职工2022年医疗保险及公务员医疗保险。其中行政单位医疗费26.72万元；事业单位医疗费33.08万元；公务员医疗费35.28万元；职工工资13.91万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出71.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于则黑乡村镇规划服务中心职工工资福利发放。

12. 农林水（类）支出1101.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.40%。主要用于发放农业技术推广中心、文化站及林业站职工工资福利330.03万元；卡租村委会扯泥村进村路基改造资金65.45万元，薄弱村扶持壮大村项目资金122.00万元；重点区域生态保护与修复专项资金162.94万元；对村民居委会及村集体的补助421.28万元；

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出93.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于缴纳职工2022年住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出20.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于13个村委会（则黑村、贵诚村、打车村、炭山村、拖木嘎村、卡租村、花椒园村、凳子山村、住基村、万德村、包谷山村、民安乐村、荨麻箐村）受灾群众衣物、口粮、取暖等需求的补助。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算1.20万元，占总支出决算的51.06%；公务接待费支出决算1.15万元，占总支出决算的48.94%，具体是国内接待费支出决算1.15万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市禄劝县则黑乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我部门本年在产业发展及乡村振兴方面业务量增多，外出执行任务较多，导致超出年初预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.36万元，下降13.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降23.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年在民生保障及生态环境方面相关业务量较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于民生保障、产业发展及乡村振兴所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次575人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴、产业发展调研、生态环境保护、疫情防控等。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市禄劝县则黑乡2022年机关运行经费支出21.40万元，减少77.45万元，下降78.36%,主要原因分析是本年在社会治安治理、法治建设、乡村振兴等方面严格按照财政要求，厉行节约。部门机关运行经费主要用于单位职工交通补贴、公务接待费及办公经费。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市禄劝县则黑乡资产总额2163.30万元，其中，流动资产1756.67万元，固定资产406.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.50万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1408.88万元，其中固定资产减少33.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市禄劝县则黑乡2022年无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

监督索引号53012803101501111

昆明市禄劝县则黑乡表