茂山镇2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

（一）主要职能

（1）贯彻落实党和政府各项路线方针、政策、法规、规章和上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（2）负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活条件。

（3）指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移与就业，促进农民增收。

（4）负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、安全生产、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

（5）推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

（6）加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

（7）推进农村基层党风廉政建设，强化党员干部教育管理，促进基层民主管理、民主决策、民主监督。

（8）完成上级部门交办的其他工作。

（二）年度重点工作

1. 抓招商、促发展，经济运行稳中有进。2022年，茂山镇成功引进开拓花卉、正年轻药业等企业，签约项目4个，完成目标任务的133%；招商引资到位资金1亿元，完成目标任务的100%，固定资产投资6404万元，完成目标任务的106.7%，争取上级资金2024.84万元，完成目标任务的101.2%；一般公共预算收入749万元，完成目标任务的101.49%；培育市场主体153个，完成目标任务的102.7%，圆满完成各项目标任务。

2. 抓产业、促转型，产业发展成效明显。持续巩固提升农业基础地位，种植粮食作物6.02万亩，种植蔬菜9546亩；规模化标准化养殖逐年壮大，出栏生猪9.25万头、肉牛1万余头、肉羊1.56万只、肉禽42万羽；大力发展高原特色农业，流转土地8640亩、受益户2160户，培育壮大省级农业龙头企业2家、市级农业龙头企业2家，种植特色水果、中药材、花卉、蔬菜、坚果等经济作物7.52万亩。实现农业总产值5.4亿元、增长9%；农民人均纯收入达16200元，增长14.2%。

3. 抓巩固、促衔接，乡村振兴稳步推进。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，健全完善防止返贫监测帮扶机制，圆满完成2次全覆盖大排查工作，新增监测对象29户86人；通过“云南省政府救助平台”办结服务事项430件，消除风险6户15人，纳入低保帮扶333户537人；脱贫人口和监测对象人均纯收入增长18.16%；用活用足低保、社保等各类保障政策，发放扶贫小额信贷1567.9万元、“雨露计划”补助30.8万元，申报防返贫保险8户，发放外出务工一次性交通费补助和生活补贴6.75万元；完成医保参缴34052人，养老保险参保22791人，脱贫人口和监测对象100%参保。完成9个村庄规划编制，投入450万元打造了永定德卡农旅融合型乡村振兴精品示范村，投入490万元扶持壮大村集体经济，10个村委村集体经济收入全部达标。

4. 抓实事、促民生，发展成果普惠于民。坚持教育优先发展，中小学教学质量和水平稳步提升，中考取得优异成绩，8名学生达到昆明市一级一等完全中学录取线，500分以上学生15名，位居乡镇中学第一名。科学精准抓好疫情防控，设置核酸采样点24个，组建培训采样队伍480人，累计接种疫苗5.72万剂次，监测户、慢性病患者家庭医生签约率、履约率均达100%。精准兜住民生保障底线，发放城乡居民最低生活保障金345.65万元、其他各类救助补贴789万元，完成养保待遇生存认证6140人、发放待遇1324万元。采集退役军人信息661人，发放优抚对象定期生活补贴、医疗补贴近300万元。

5. 抓基础、促监管，镇村面貌持续提升。2022年养护农村公路60余公里，投入36万元完成4个进村道路塌方隐患点除险修复工程，投入875万元实施进村道路硬化15.91公里、覆盖23个村组。狠抓绿美乡村创建，建立爱国卫生运动网格化长效管理机制，稳步推进集镇污水处理厂建设，整治城乡违法违规建筑1.88万平方米，完成农村危房抗震改造81户、补助资金75万元，完成无害化卫生户厕改造565座，投入40万元提升改造100户以上自然村卫生公厕4座。完成甲甸、茂山饮水提升工程2项，完成1座小二型水库和6个村农村饮水安全提升项目规划设计编制，开工建设永翠块都水库除险加固、本业沟输水管道铺设（永翠段）2个项目，解决了2550人饮水安全问题。启动35千伏丽山变电站、茂山供电所建设，投入326万元完成钱家村、罗家村等7个台区变压器升级改造项目，投入95.14万元完成乌龟塘、黑牛地2个台区业扩应急项目，投入561.2万元完成10kV茂山线东屏片区电网转供电能力提升工程，基础设施提档升级，发展条件全面改善。

6. 抓治理、促保护，生态质量明显改善。全面推行林长制，对辖区内23.57万余亩森林草原资源实行网格化、精细化管理，查处非法占用林地118起，义务植树7万株，完成森林抚育2000亩，异地植树造林1200亩，持续巩固国家级生态乡镇、森林乡村创建成果。全面推行河长制，严格落实“三级河长四级治理”责任，对辖内水库坝塘、河道沟渠、村庄周边影响水体水质的乱占、乱采、乱堆、乱建行为进行督查促改。强化云龙水库水源区保护，建设垃圾焚烧炉3个、收集池1个，定期组织水源区村民开展“爱水护水”及清“四乱”专项行动，水源区环境显著改善。

7. 抓平安、促和谐，确保社会大局整体稳定。深化安全生产大排查大整治，严格落实安全生产、交通安全、食品安全、消防安全、森林防火等安全责任，行政村应急广播体系实现全覆盖，督促整改落实各类隐患980余项，完成自然灾害综合风险普查图斑24831个、自建房安全隐患排查11140户，开展农残检测360份、合格率为99.44%，开展交通安全、食品药品安全和消防安全集中宣传200余场次，劝导检查车辆11012辆次，全镇安全生产形势总体稳定可控。开展矛盾纠纷排查182次，受理调解案件106件，调解率为100%，为当事人挽回经济损失275万元；受理12345市长热线171件，均已办理答复，成功创建为县级平安乡镇，10个村全部创建为县级平安村，圆满举办全县平安乡镇挂牌示范活动和“四中心”融合现场会，群众安全感满意度达到95.14%。扎实做好民族宗教工作，茂山镇人民政府和归脉村委会成功创建为市级民族团结进步示范单位。

8. 抓作风、促效能，自身建设全面加强。深入开展党的十九届历次全会精神和党的二十大精神学习教育，严格落实意识形态工作责任制，政府系统守初心担使命讲政治意识进一步增强。持之以恒纠治“四风”，坚决整治侵害群众利益的腐败和作风问题，组织开展重点工作专项纪律监督检查41次，约谈、提醒党员干部26人次。认真落实政府“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，使“三公”经费得到有效控制。自觉接受镇人大的法律监督和人民群众的工作监督，高质量办理人大代表建议74件，办结率达100%。

（三）预算收支总额及预算执行情况

2022年度预算收入2336.45万元，上年结转63.74万元，合计总收入2400.19万元，总体支出2336.45万元。茂山镇在收到财政下达资金的各类款项后，严格按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。按照保工资、保运转、保民生要求，主要用于全乡工资发放及村级补助，机关事业单位社保缴费、公共运转保障支出、工程项目建设支出。

二、 评价结论及绩效分析

茂山镇部门整体支出绩效自评为优。2022年度我镇全面完成主要经济指标任务。项目整体实施进程加快，项目实现了预期的绩效目标。现有贫困对象全部退出、稳定脱贫，脱贫固效的措施不断完善，脱贫户和监测户收入不断增加，乡村振兴全面开启，民生保障体系不断完善，农村低保、特困供养、临时救助等惠民惠农政策得到有效落实。开拓花卉、正年轻药业等一批项目落地建设，开创了茂山镇招商引资新局面；兰露梦的葡萄、蟠桃和草莓等禄果，圣腾元的黄桃、葡萄，彝道重楼等特色产业的蓬勃发展为茂山产业奠定了发展的基础。完善的基础设施建设水平和良好的营商环境为广大的投资者坚定了投资茂山的信心。

三、 经验、问题和建议

（一）经验

一是高位推动促发展，茂山镇党委政府要高度重视产业发展。依托全县重点打造禄大公路沿线高原特色产业发展经济带布局定位，茂山镇禄大公路沿线发展出了以葡萄、猕猴桃、石榴、重楼为代表的高原特色种植产业，形成“一园一带三片区”产业发展格局，为茂山农业产业发展插上腾飞的翅膀，点亮了农业强、农村美、农民富的乡村振兴之路。

二是搭好“平台”，做好“服务”，营造良好营商环境。茂山镇党政主要领导带头示范抓招商引资，亲自协调、主动服务。利用一切交流的机会向外商介绍茂山镇的地理位置、人文环境、投资环境、基础设施、资源情况，解除外商的后顾之忧，实现招得来，留得住，增加投资商的安全感。全镇上下牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，一旦达成协议，立即办理，速办速成，做到了争分夺秒谋发展，加快节奏办实事。

三是项目实施必问效。项目实施前经过充分的论证，立足辖区地域特点、资源禀赋和产业特色选择最优的项目和产业纳入年度发展计划中。聘请第三方专业机构开展项目申报咨询、规划设计。设立明确的项目绩效目标，加强绩效管理，确保绩效目标可量化、可操作性强。落实项目建设主体责任、规范项目招投标管理、过程管理和质量管理，确保项目实施过程可控，质量可控。开展项目验收审计，确保项目获得实效、项目资金安全高效使用。

（二）存在的问题

一是茂山镇产业发展整体水平不高，支撑主导产业不突出、层次不高、结构不优，“一镇一业”“一村一品”的格局还未成熟，全面推进经济高质量发展任重道远。

二是风险防控意识不强，发展中出现的新问题与历史遗留的老问题相互交织、错综复杂，对发展的阻力较大。人民群众对项目实施的期望值降低、对产业增收的信心不足。

三是申报实施的项目规模及体量较小，项目示范带动作用发挥不明显，在拉动农民增收上发挥作用不明显。

（三）改进措施及建议。

1. 聚焦项目推进，锻造投资增长新引擎。牢固树立“项目为王”的理念，切实以高效率服务大项目、以大项目引领大投资、以大投资带动大发展。抢抓国家支持革命老区、民族地区加快发展以及改善基础设施的重大机遇，聚焦产业转型、基础提升、民生改善等重点领域，以开放理念、发散思维、超前意识，高起点谋划包装一批打基础、利长远、增后劲的重大项目。

2. 聚焦转型升级，构建产业发展新体系。把产业发展摆在更加突出位置，深入实施优势特色产业三年倍增行动，突出园区化布局、项目化推动、企业化运作，着力促进重点产业强链升级、补链增效、延链增值。坚持“一镇一业、一村一品、户有产业”发展思路，深入推进农业现代化三年行动，重点培育重楼、天麻等高产值中药材，着力发展葡萄、万寿菊等特色产业，推广有机蔬菜、特色水果种植，重点加快特色产品商标注册、绿色食品认证及品牌推广，持续打造高原特色农业产业。

3. 聚焦党建引领，发挥基层党组织的战斗堡垒作用。充分发挥党组织在抓产业发展、项目建设过程中的领导作用。聚焦“干部作风好”目标，大兴“干事创业、担当作为、清廉为民”之风，让基层干部始终知责明责、知责尽责、尽责履责，切实担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任和发展责任。

茂山镇2022年度部门整体支出绩效表