禄劝彝族苗族自治县屏山街道办事处2022年部门整体支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，强化支出责任，规范财政支出绩效评价行为，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《关于开展2022年度部门预算支出绩效自评和2022年重点支出绩效运行跟踪监控工作的通知》文件精神，我街道按通知要求开展从整体支出、重点项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行绩效评价工作，现将屏山街道 2022 年度部门整体支出绩效目标开展情况报告如下：

一、 基本情况

（一）单位基本概况

我街道机关共设置了5个综合办公室和7个事业单位，分别为党政综合办公室、扶贫开发办公室（加挂经济发展办公室牌子）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、农业综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、财政所。2022年我街道独立编制机构10个，独立核算机构1个；人员情况，人员编制74人与上年一致，年末实有人数74人，与上年对比减少1人，人员变动情况为调出5人，退休5人，调入9人。

（二）单位职能概况

1．主要职能。严格落实国家政策，严格依法行政，积极发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展街道及村级经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。具体如下：

（1）负责制定和组织实施本地区经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，促进经济运行，促进经济发展。

（2）负责制定并组织实施村镇规划建设，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责街道区域内的民政、社保、卫生与计划生育、文化、教育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织街道财政税收收入，完成上级下达收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好全街道精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成县委、县政府交办的其它事项

（三）工作完成情况

2022年我街道办年初预算收入支出2336.20万元，2021年我街道办年初预算收入支出1788.4万元，2022年比上年增加547.8万元，增加部分为秀屏社区撤并预算。2022年总支出为3917.28万元，基本支出2390.3万元，占总支出的61.02%，项目支出1509.58万元，占总支出的38.98%。

1、 持续巩固脱贫成效。落实“四个不摘”要求，建立村组全覆盖的“网格化＋信息化”监测网格，每月按时对9个涉农村（社区）所有农户进行防止返贫监测、研判。全面开展防止返贫集中监测帮扶大排查，组织街道为民服务队、村（社区）干部、村组干部等各级工作力量，落实包村包户包人，不漏一户不漏一人对涉农村（社区）“两不愁三保障”及饮水安全情况进行全面排查，同时对各类政策落实情况进行核实，通过排查，新纳入监测户3户10人，按照缺什么补什么的原则，对脱贫户、监测户精准制定落实“一户一策”帮扶计划。全面落实教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策，实施春季雨露38人次，发放补助5.7万元，发放扶贫小额贷款155户705.8万元。针对无法外出务工农村劳动力和脱贫不稳定户、监测户，开发乡村公益性岗位60人，2家就业扶贫车间吸纳本地劳动力就近就业36人，充分调动贫困群众参与乡村振兴、提供公共服务，增强“造血功能”。

2、 全面推进乡村振兴。做优做强生猪和牛羊养殖（正和牧业）、特色水产品养殖（南美白对虾）、水果（脆枣、樱桃、暖桃）、中药材（林下有机西洋参、魔芋）、花卉（大花蕙兰、百合）六大特色产业，种植万寿菊290亩，带动76户农户增收87万余元，种植魔芋203亩，预计增加村集体经济10.15万元，在绿槐、六江、克梯片区种植以三七、西洋参等为重点的中药材3008亩，产业发展优势更加明显。完成夏粮种植10729.5亩，秋粮种植13566.5亩，3900亩烤烟种植任务，稳定粮烟生产。聚焦“精品农旅村”建设目标，投资300万元，在砚瓦冲打造“鱼荷共生，樱桃别样，砚瓦有品”的乡村振兴示范村村集体经济项目，充分挖掘农业产业功能，着力打造集休闲观光、果蔬采摘、农耕体验等于一体的田园综合体。注册“桂花箐”农特产品品牌，在克梯村委会连片示范种植优质稻200亩，打造优质农产品品牌，提升质量。配合县交运局推进总官庄至秧田箐组、S215至箐龙潭、岔路至密达拉等11条共16.839公里通村公路建设；完成农房抗震改造10户，不断夯实基础设施，牢固振兴基础。

3、 生态治理卓有成效。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，坚定不移地走生态优先、绿色发展之路。全面开展畜禽养殖污染治理、“散乱污”企业整治等专项活动，多举措防治面源污染。本着“节约资源、生态协调”的原则，进一步加强矿产资源管理工作，打击查处私挖乱采 2 起，处罚2起。严格落实河长制，市、县、街道河长开展巡河行动123次，全覆盖、拉网式全面排查整治河湖“四乱”问题，清除河道淤积12公里，依法处置水行政违法案件5件；投入资金20万元，修复合作大沟和互助大沟，投入资金1156万元，实施南塘河整治项目，投入资金500万元，实施桂花箐流域治理工程，投入资金50万元，实施六江大地岔村污水收集处置项目，辖区水环境持续改善。扎实有效落实森林草原防灭火责任制，组建一支20人森林草原防灭火管护中队，补充完善防火装备，坚决做到“见烟就查、见火就罚、绝不手软”，今年防灭火期间共查处野外用火36起，教育处理36起，发生森林草原火情1起，森林火警2起。强化林政资源管理，逐户发放《屏山街道打击毁林开荒破坏森林资源违法行为的通告》83659份，对破坏林政资源行为严厉打击处罚，共查处调解疑难林权纠纷6件，查处一般林政案件16件，配合森林公安局处理遗留案件5件，查处卫星违法图斑89件，全年未发生群众性的毁林案件。

4、 环境整治持续发力。强力推进“城乡人居环境大整治、大提升”百日集中攻坚行动，把城乡人居环境整治和爱国卫生“7+1个专项行动”作为乡村振兴工作的重要任务和抓手。通过街道、村干部分区包片的形式，每周一、三、五常态化开展环境卫生集中整治，落实责任到人、严明奖惩到事，将各村（社区）人居环境整治成效与村（社区）干部考核挂钩，全力以赴开展美丽县城建设、省级文明城市复审、病媒生物防制示范区创建，持续提升村居“颜值”。大力推进厕所革命，做到“应改尽改”，完成户厕改造154户，并将户厕、公厕保洁维护纳入村庄环境卫生综合整治范畴，人居环境得到明显改善。

5、 安全监管有效加强。对辖区安全形势进行专门研判，修订安全生产、道路交通安全、消防安全各项工作制度，狠抓责任落实、风险评估、隐患整改，与各村（社区）签订安全生产、道路交通安全、消防安全责任书48份，安全生产“一岗双责”责任书23份，与辖区重点生产经营单位签订安全责任书5份，进一步明确职责，压实责任，开展安全隐患排查月、安全生产月、“5.12”防火减灾日等宣传教育活动3场次。对辖区重点企业不定期进行安全检查10次，发现安全隐患问题3处，责令按时完成问题整改。统筹推进防汛减灾、地质灾害、道路交通、食品安全等安全隐患排查整治。完善屏山街道2022年村级地质灾害防治方案和预案，对危害严重、隐患较大的隐患点制定了预警、疏散、应急、抢险等预防措施，开展地质灾害应急演练1次，进一步提高了应急队伍的应急反应能力。

6、 创建工作稳步推进。坚持以整治促创建，以创建强化整治效果，巩固提升昆明市“法治乡镇”“民主法治（示范）村”创建工作，成功创建南街社区第五批“云南省民主法治示范村（社区）”。创建北街社区、六江社区、茂龙村委会等11个平安村（社区），屏山政府小区、融馨苑小区等4个平安小区。创建公园尚居为“百佳示范小区”，着力构建“党支部+管委会+楼道长+物业”协商议事平台。完成南街社区、发明村委会、秀屏三个社区亲民化改造工作，探索推进“美丽家园+志愿服务”“美丽家园+寻找最美家庭”等“美丽家园+”创建模式，连片打造旧县社区秀河映景小区12户“最美庭院”，及六江社区12户“最美庭院+最美阳台”，连片打造北街社区公园尚居“最美楼道”11个，咪油社区彝城新都“最美阳台”20个，提升美丽家园创建实效。

7、 疫情防控工作扎实有效。全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，切实压实主体责任，以“咬定青山不放松”的决心，扎实开展疫情防控各项工作。8.17疫情发生后，屏山街道顶住压力、扛起责任，组建党员先锋队3支320人，设立党员先锋岗40个，组建志愿者服务队4支230人，科学做好疫情防控各项工作。织密重点人员排查网，今年以来共排查人员16.8万余人，对涉疫人员4212人进行了居家隔离管控，对不符合居家隔离条件的468人进行集中隔离，做到及时管控、及时上报、及时处置。加大疫苗接种力度，特别是加大60岁以上老年人接种率，截至目前60岁以上人群接种率达94.18%，60岁至69岁人群接种率达101.67%,70至79岁人群接种率达92.77%，80岁以上人群接种率达67.43%。

8、 社会保障更有温度。及时准确发放各项惠农补贴，加强社会救助体系建设，不断完善农村合作医疗制度，完成医疗保险收缴16482人，积极做好医保电子凭证宣传推广工作，完成养老保险收缴15664人。严格执行低保申请、受理、评估、审核、审批、公示等程序操作，对新增对象严把入口关，做到“应保尽保、该保才保”，今年来，为农村低保对象230户415人发放低保金153.572万元，为城市低保对象187户278人发放低保金175.452万元。及时为因临时性、突发性事件造成临时生活困难的居民给予救助，救助困难群众267人次，发放临时救助金21.27万元，为特困供养及其他救助人员100人发放补助资金90.99万元，为1269位高龄老人发放高龄补助资金83.528万元，切实做到救急难、托底线。切实保障困难残疾人生存发展权益，为847名困难残疾人发放残疾人两项补贴66.936万元，为6户困难残疾人户申请临时产业扶持资金18000元，完成困难残疾人实用技术培训95人，减少残疾人返贫风险，为5名残疾儿童按时送教上门，为他们开启一片阳光天地。

9、 各项事业协调发展。认真做好国防动员、国防教育和双拥工作，超额完成年度征兵任务。关心支持并努力做好工青妇、老龄、计生、关工委、红十字会、残联、科协等各项工作。

二、 绩效目标完成情况。

1、 基本支出部分

2022年屏山街道预算基本支出2390.3万元，主要包括人员工资、对个人和家庭的补助支出、医疗保险、工伤和生育保险、住房公积金、公用经费和业务经费等。

2、 项目支出部分

2022年，屏山街道项目支出1509.6万元，其中屏山街道秀屏社区居民生活用水补助资金50.8万元；屏山街道秀屏社区物业管理专项资金142万元；屏山财政所投入公共服务能力提升专项资金25万元；鲁溪村安乐村一组道路硬化及人居环境项目专项资金32.98万元；大弥拖村人饮水利工程项目专项资金72.6万元；薄弱村集体经济壮大项目99.6万元；砚瓦冲精品示范村建设项目200万元；屏山街道绿槐对虾淡水养殖基地建设投资250万元；屏山街道发明村现代育种示范中心建设投资550万元；农村公路养护补助资金5万元；2022年中央农房抗震改造补助资金12万元；屏山街道国有企业退休人员社会化管理补助资金3.15万元；中央自然灾害专项资金1.1万元；2022年省级专项彩票公益金63.8万元；2021年一事一议普惠制项目补助资金1.58万元。

三、 绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。优化财政资源配置，提高财政资金使用效率，促进政府管理效能提升。

（二）绩效评价工作过程。根据县财政局下发的《关于开展2022年度部门预算支出绩效自评和2022年重点支出绩效运行跟踪监控工作的通知》，从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行绩效评价，我街道按通知要求开展绩效评价工作，绩效评价根据县委、县政府下达我街道的各项考核目标任务及各部门实际开展的各项工作制定绩效目标。

四、 项目绩效

1. 评价结果

项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出均按规定签订合同，项目的投入完善了五个村小组基础设施建设，提升村容村貌，有效改善当地的交通，保障当地村民生产、生活及出行的便利。我街道以勤俭节约、量力而行为原则，充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重因地制宜和村民意愿，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。

2. 主要绩效

通过对项目经费管理、实施过程与效果进行认真自评检查，达到了预期绩效目标。

具体绩效分析

项目决策：项目立项与规划目标相匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，设定的绩效目标与事业发展规划相关。能完整地反映预期产出和效果。

项目管理：项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金的使用严格按照整合财政涉农资金实施方案和扶贫项目资金公示公告管理办法中的相关规定进行，制度健全、完善、有效。资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的情况。项目均按照程序进行，按规定签订相关合同，合同有效执行。

五、 成本效益分析

在经济效益方面，项目直接服务村组农户，对改善农村基础设施建设、加快促进农村路网建设、促进区域产业经济发展、提高农民生产生活水平等均具有重要作用，项目实施效果达到预期。

六、 存在的问题

1、 绩效评价内容还不够全面，评价标准还不够具体。

2、 绩效评价结果运用方面还有待改进，结果运用的作用和质量不高，绩效评价结果未能得到充分运用。

3、 事前事中事后的监督管理还有待加强。

4、 收入进度及项目支出进度较为缓慢。

5、 由于财政困难，部分年初项目预算中重点支出安排滞后。

6、 项目运行情况和后续管护措施跟踪监督力度不够。

七、 有关建议

1、 建议加强政策学习，提高思想认识。认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2、 建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前，根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3、 不断完善预算目标绩效管理机制，建立健全结果反馈与运用机制。

4、 注重宣传培训，提高绩效管理水平。

5、 提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算。

项目支出绩效自评表