禄劝彝族苗族自治县第一中学2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况：

（一）学校基本情况

禄劝彝族苗族自治县第一中学的基本职能为实施初中义务教育、高中中学教育，促进基础教育发展。

我校是独立核算的财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度，截至2022年12月31日，我校在职在编人员为393人。

（二）年度重点工作

1、创新学校管理，提高管理效率；

2、创新教学实践，稳步推进素质教育改革；

3、创新德育工作，为学校的教学工作保驾护航；

4、创新后勤管理，服务学校教育教学工作。

（三）部门整体支出管理及使用情况

1.基本收入：

禄劝彝族苗族自治县第一中学2022年度收入合计85,996,602.17元。其中：财政拨款收入80,853,228.17元，占总收入的94.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,143,374.00元（含教育收费5,143,374.00元），占总收入的5.98%；

2.基本支出：

禄劝彝族苗族自治县第一中学2022年度支出合计83,586,313.79元。其中：基本支出83,586,313.79元，占总支出的100.00%；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出71,593,835.84元，占基本支出的85.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,992,477.95元，占基本支出的14.35％。

3.“三公”经费的使用和管理情况

禄劝彝族苗族自治县第一中学2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元。

贯彻落实中央八项规定精神，学校多次对“三公经费”使用情况进行严控自查，完善了“三公”经费各项使用制度，有效控制了“三公”经费开支。

4.学生资助专项收入支出情况

a、高中教育收支情况：2022年我校收到财政专项资金包含“两免一补”“三免一补”“国家助学金”“营养餐”等资金。财政共拨给我校助学资金及生活补助约9,071,824.31元。其中国家助学金为2,768,101.98元，优秀学子奖学金360,000元，“三县区”普通高中建档立卡贫困户子女“两补”资金和普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费4,426,749.05元，普通高中建档立卡贫困学生生活补助339,164.02元，三峡励志班600,000元等已经全部发放到位。

b、初中教育收支情况：2022年春秋季营养餐和2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助1,177,809.26元等已经全部发放到位。各项专项资金做到了及时到位，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，财务制度健全，会计核算规范，支付依据合规。

二、评价结论及绩效分析：

（一）资产管理情况

学校固定资产是国家财产的组成部分，是保证完成学校教学及各项工作的物质保障。为加强我校财产管理，明确经济责任。保证资产的安全完整、账账相符，账实相符，防止固定资产流失，根据有关财经法规，结合我校实际，2018年重新制定了资产管理制度。

学校严格按照财政部门制定的资产配置标准合理编制资产配置预算，对没有规定资产配置标准的，坚持厉行节约、从严控制的原则，对于预算配置内的资产，按照规定进行资产登记。对于报损资产严格执行国有资产处置制度，履行审批手续，规范处置行为，防止国有资产流失。为防止国有资产流失，学校制定了详细的资产管理办法，对各类不同资产，均配有资产专管员，资产购置、管理和处置均由资产专管员按照规定进行申报，定期盘点，集中处置，确保资产清零，账账相符、账实相符。

（二）学校取得的成绩

在县委、县人民政府的正确领导下，在县教体局以及社会各界的关心帮助下，我校初中年级全体师生共同努力，2022年中考再攀新高。1.最高分579分；437名学生参加中考，500分以上考生达149人，其中550分以上考生达18人。450分以上考生达282人；400分以上考生达351人，350分以上考生达396人。600分以上人数取得突破。截至目前，

高中：600分以上27人，文科19人（含普通班1人），理科8人。文科最高分643分，全省排名735；理科最高分662分，全省排名781；普通班高考成绩突出。普通班600分以上1人，全校一本上线131人，普通班上线21人（包含7名体育特长生）。

（三)　经济性分析

2022年，学校的各项支出实行厉行节约，严格按照预算额度执行，按部门预算进行成本控制。

1、整体支出预算完成率100%，预算控制率100%；

2、公用经费控制率达91%；三公经费实际支出0元。由于我校严格按照中央八项规定精神的有关要求，严格控制三公经费的支出。

（四）效率性、有效性分析

1、由于财务制度健全，会计核算规范，2023年各项资金及时到位后，学校各项日常工作进展顺利，取得较好成效。

2、预期社会效益和经济效益

（1）学校改善了办学条件，设计更合理，功能更齐全，学校环境焕然一新。对学校教室进行粉刷、维修，增加学校监控设备，换上最新的教学设备，对老旧设备设施进行维修及更换，学校篮球场改造等等，完善教学设备是为了尽可能的符合学生的身心发展特点。明亮的教室和现代化的教学设施，为培养更多的品学兼优的中学生奠定了基础。

三、经验、问题和建议

1.学校在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。

2、我校的固定资产管理还有待加强，下年度将按照标准逐步完善。

3、我校将进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精确度，尽量减少结转结余额度。学校需要进一步加强财务管理，严格财务审核，控制超支现象发生。

附件：项目支出绩效自评表