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禄劝彝族苗族自治县第一中学2022年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县第一中学概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县第一中学概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

禄劝彝族苗族自治县第一中学始建于1928年10月，原址位于秀屏书院（清乾隆年间创建）。学校办学历史源远流长，1928年开办第一班初中班，1932年开办三年学制的乡村师范，1936年更名为“禄劝县立简易师范”，1944年经省教育厅批准更名为“禄劝县立初级中学”，1949年12月禄劝解放，改称“禄劝人民中学”,。1950年9月又更名为“禄劝县初级中学”。1960年秋，开办高级中学第一班，从此禄劝彝族苗族自治县第一中学成为县内第一所全日制完全中学。1985年，自治县成立，更名为禄劝彝族苗族自治县第一中学。1982年何向明考取清华大学，1987年李林德考取北京大学。2006年8月，学校搬迁至现址。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

2022年机构数为1个，与上年相比没有增减变化。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022年9月有教学班97个，学生5092名，其中少数民族学生  2985人（其中，初中23个班，学生1130名，少数民族学生693人）；教职工393人，其中专任教师389人，本科以上教师387人，硕士研究生10人，教师学历达标率100%。2022年高考成绩再创新辉煌，再添新风采。600分以上的人数取得突破，本科人数、一本人数持续上升。600分以上27人，文科19人，理科8人。一本上线131人（网络班110人，普通班21人）。包含7名体育特长生。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 德育与文化建设

第一，加强学生自我教育与自我管理，培养学生的独立人格。重视学生-心理健康教育，培养学生良好的心理素质

第二，加强校园文化建设，发挥学校文化潜移默化的德育功能。

第三，完善学校德育领导机构，建立完善的学校、年级、班级，宿舍的层级管理机制。

2. 课程建设

第一，全面落实国家规定的普通高中课程，完成国家高中教育培养目标。

第二，利用校本资源，大力开发校本课程。一是针对国家设定的核心课程进行创造性实施的相关辅助课程，二是基于学生个性化成长需求以及彰显办学特色的其他特色课程，主要体现在德育、艺术和体育等方面的教育和培养上。

3. 教职工队伍建设

第一，开展多种师德教育活动，不断提升教师爱岗敬业，为人师表、教书育人的职业精神

第二，鼓励教师参加各类业务进修，更新观念，提高技能，与时俱进。在学历提升上，研硕比例达到 20%以上。

第三，机制激励，创造条件，培养学科拔尖人才。

4. 校园安全建设

第一，加强学校安全工作组织领导，成立安全工作小组。

第二，继续完善学校安全方面的各种制度。

第三，重视学校安全队伍建设，配齐学校安全工作人员。

第四，落实校园安全全员目标责任，形成校园安全工作的合力。

第五，深入开展法治宣传教育，努力构建法治学校体系，不断提高依法治校水平。

第六，建立健全治安、消防、食品、卫生等各项预警和应急预案，提高应对校园突发事件的能力。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：财务处、总务处、教务处、教科室、政教处、党政办公室。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,是禄劝彝族苗族自治县第一中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县第一中学2022年末实有人员编制393人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制393人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员393人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县第一中学部门2022年度收入合计85,996,602.17元。其中：财政拨款收入80,853,228.17元，占总收入的94.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,143,374.00元（含教育收费5,143,374.00元），占总收入的5.98%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5,086,890.11元，增长6.29%。其中：财政拨款收入减少56,483.89元，下降0.07%；财政拨款收入下降的主要原因是由于2022年我单位招生人数减少，2初中学生人数减少，财政拨款生均公用经费减少56,483.89元；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加5,143,374.00元，增长0.00%；主要由于以前年度应缴财政返回款的非税收入未纳入预决算，在2022年决算中要求将这部分收入和支出纳入决算中。经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县第一中学部门2022年度支出合计83,586,313.79元。其中：基本支出83,586,313.79元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,676,601.73元，增长3.31%。其中：基本支出增加2,676,601.73元，增长3.31%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。是由于以下几个原因：1.2022年困难生生活补助助学金等增加了1,428,132.02元；2.2022年奖励金增加360,000元。3.2022年单位教职工人数增加，人员经费增加56,483.89元。4.2021年我单位新招标一体机项目，总额达1,664,418.2元，2022年支付2021年应付未付资本性支出，导致资本性支出较上年增加596,612.3元，2022年维修、办公费用较上年增加214,864.6元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出83,586,313.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出71,593,835.84元，占基本支出的85.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,992,477.95元，占基本支出的14.35％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县第一中学等机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县第一中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出80,249,095.25元，占本年支出合计的96.01%。与上年相比减少660,616.81元，下降0.82%，主要原因是2022年我单位退休教师人数较多，人员经费相应减少，2022年维修、办公费用较上年增加214,864.6元。我单位2022年招生人数减少，导致财政拨款的公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出65,070,778.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.09%。主要用于人员2022年基本工资、绩效工资、津贴补贴类的支出、商品和服务类的支出以及学生资助类的支出。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出5,786,201.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。社会保障和就业（类）支出主要用于2022年机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本职业年金、工伤保险以及失业保险的支出。

9. 卫生健康（类）支出4,849,431.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。卫生健康（类）支出主要用于2022年事业单位医疗补助和公务员医疗补助的支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出4,542,684.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。住房保障（类）支出主要用于2022年住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县第一中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算我单位无此项支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算我单位无此项支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县第一中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析本部门机关运行经费主要用于无相关使用情况。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县第一中学部门资产总额110,131,205.32元，其中，流动资产1323,575.37元，固定资产90,785,998.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18,021,631.8元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,968,868.49元，其中固定资产增加少282,759.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额90,583.00元，其中：政府采购货物支出90,583.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800236000201111

2022年禄劝彝族苗族自治县第一中学决算公开20231031034632467