禄劝彝族苗族自治县公安局2022年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《禄劝彝族苗族自治县公安局关于开展2022年度部门预算支出绩效自评信息公开的通知》要求，结合我部门的具体情况，认真组织开展了2022年度部门预算绩效自评工作，现将我部门2023年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、 部门概况

（一）部门主要职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、旅行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县公安局共36个部门分别是：

1. 综合管理部门2家：政工监督室、警务保障室；

2. 一线执法勤务机构13家：指挥中心、督察大队、法制大队、网安大队、刑侦大队、经侦大队、治安大队、国内安全保卫大队、禁毒大队、交警大队、森林警察大队、看守所、拘留所；

3. 派出所20家：分别为屏山派出所、翠华派出所、九龙派出所、茂山派出所、团街派出所、云龙派出所、撒营盘派出所、皎平渡派出所、汤郎派出所、则黑派出所、中屏派出所、马鹿派出所、乌东德派出所、乌东德电站派出所、崇德派出所、掌鸠河派出所、转龙派出所、乌蒙派出所、雪山派出所，轿子雪山派出所。

（三）重点工作概述

1. 严密加强风险防范，维护国家政治安全和社会稳定能力进一步提升。

2. 坚持严打方针，始终保持对各类违法犯罪的高压进攻态势。

3. 筑牢防控体系，进一步提升社会治安综合治理及管控能力。

4. 推进民生警务，持续提升公共安全管理及事故防范水平。

5. 围绕中心工作，全力以赴保障和服务全县经济发展。

（四）预算收支总额

1. 预算单位收入情况。2022年部门财务总收入 11037.61万元，其中：一般公共预算11037.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加预算1057.09万元，主要原因是办公经费增加、工资福利增加、对个人和家庭补助增加及反恐维稳专项经费增加。

2. 预算单位支出情况。2022年，禄劝彝族苗族自治县公安局预算总支出11037.61万元。财政拨款安排支出 11037.61万元，其中：基本支出11009.61万元，与上年对比增加预算1137.09万元，主要原因是办公经费增加、工资福利增资及对个人和家庭补助增加；项目支出28万元，与上年对比预算减少80万元，主要原因分析是预算减少新增辅警专项补助经费100万元，预算增加反恐维稳工作专项资金20万元，合计减少80万元。

（五）预算执行情况

从整体情况来看，禄劝彝族苗族自治县公安局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。 2022年度支出合计13628.81万元，其中：基本支出12265.78万元，占总支出的89.99%；项目支出1363.03万元，占总支出的10.01%；与预算收支相比，支出进度为123.48%，支出进度大于100%的原因是在年初预算的基础上，增加了其他收入和非税收入。通过有效管理预算收支工作，圆满完成了各项业务工作任务。

二、 评价结论及绩效分析

面对艰巨繁重的改革发展任务，禄劝彝族苗族自治县公安局按照县委、县政府工作要求，在市局的精心指导下，迎难而上，主动担当，各项事业取得显著成效，在大战大考中交出合格答卷。

（一）强化政治建警，坚定“两个维护”，把党对公安工作的绝对领导落到实处。一是坚持“公安姓党”政治属性。认真贯彻《中国共产党政法工作条例》，严格执行重大事项请示报告制度；二是强化党建带动队建。成立机关党委、机关纪委，完成31个党支部换届，常态化推动“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、党务公开管理等制度落实；三是深入开展“争当排头兵”大讨论。聚焦“三个定位”目标和县委、县政府中心任务，准确把握县委、县政府和市局党委的新要求，深入查找差距和不足，找准定位，着力解决县局安于现状、缺乏危机意识和故步自封、思想不够解放的问题。

（二）忠诚履职尽责，全力守护平安，圆满完成党的二十大安保维稳任务。一是高位统筹强推动。制定安保维稳总体方案和23项子方案，强化组织领导、细化工作措施，以“五场攻坚仗”层层压实警种部门责任，搭建指挥部工作专班，设置“一办九组”实体化运转，做到指挥顺畅、调度有序、落实坚决。二是风险防范在源头。保持最高等级情报响应，动态掌握重点群体、人员动向，高风险重点人员采取“一人一策一专班”包保稳控，滚动推进各类矛盾纠纷排查，共排查各类矛盾纠纷843件，调处成功839件，调处率为99.53%，化解信访积案3起。三是整体防控成常态。党的二十大安保维稳期间，县城区每日保持5辆巡逻车全天候巡逻，机关警力下沉参加“夜间巡防”，派出所组织发动4790名“红袖标”治安志愿者参与巡逻防控，三岔箐公安检查站24小时开展双向查缉，社会面见警率、管事率、震慑力明显提升。四是安全监管求实效。扎实推进交通事故预防“减量控大”波次行动，加强九小场所、物流寄递、枪支弹药、危爆物品、散装汽油等传统领域和民宿、网约车等新兴业态安全监管，对“低小慢”飞行器全面登记并落实监管责任，无“打响、炸响”等安全事故发生。

（三）扛稳政治责任，做好风险防范，维护国家安全成效明显。一是牢牢掌握维护政治安全工作主动权。强化情报信息搜集研判，深入推进反渗透反颠覆反分裂专项斗争，搜集上报国保信息486期，反邪教信息42期，办理非法宗教案件5起，在册邪教人员100%落实见面谈话，有效捍卫国家政治安全。二是抓实抓细落实反恐防恐责任。深化“两个责任”和“两个清单”落实，严格关注人员“1+4+X”包保管控，与81家反恐重点目标单位和37家反恐成员单位签订目标管理责任书，开展联合专项督查9次、演练4次，发现整改隐患47个，办理反恐行政案件25件，反恐防恐能力不断提升。

（四）深化综合治理，净化社会治安环境，确保全县社会治安大局持续稳定向好。一是依法严打违法犯罪活动。以“抢开局、抓落实、双过半”和夏季治安打击整治“百日行动”等为抓手，共立刑事案件743件，破案229件，刑拘304人，逮捕188人，移送起诉478人；侦办经济类案件31起，打处21人，挽回经济损失911.6万元；破获涉毒刑事案件26起，抓获28人，查获吸毒人员130人，收戒133人，强戒32人，缴获毒品5.92千克；办理生态环保类刑事案件33件，侵犯知识产权案件24件，破坏环境犯罪5件，严打整治效果明显。二是全面整治社会治安环境。深入推进“三查三告知一宣传”集中整治行动，从严整治社会治安突出问题，开展治安重点地区挂牌整治，受理一般行政案件1952起，查处714起。强化重点行业、重点人员管理，扎实推进物流寄递业3个100%制度落实，实现APP安装率和散装汽油销售实名信息采集率两个100%。三是持续深化公共安全管理。深入推进“缉枪治爆”“减量控大”等行动，加强危爆物品、大型活动审批监管，查破涉枪刑事案件5件，收缴枪支27支。受理一般程序交通事故120起、致15人死亡、79人受伤、财产损失8.14万，同比下降20%、42.31%、20.20%、上升40.32%，道路交通事故“四项指标”三降一升，未发生较大及以上交通事故。

（五）创新发展思路，深化改革驱动，使警务勤务更加规范高效。一是“情指勤督舆”改革效能初显。进一步规范完善“情指勤督舆”工作运行机制和管理模式，深化“警情定性录入100%审核把关、警情数据质量100%巡查整改、警情处置24小时内100%回溯督勤、回访不满意警情100%二次回访”4个100%落实，形成“接调出处研督评结”闭环，推动全局警务勤务更加规范、风险防范更加精准。二是智慧公安检查站建设走在全省前列。在省厅、市局的关心支持下，完成三岔箐公安检查站基础设施及智慧方舱等智能化设施建设，强化党建引领，组建专职队伍常态运行，实现硬件标准化、队伍专业化、执法执勤规范化。辐射周边派出所交通管理、治安整治、打击犯罪、应急处置等工作，整合警力资源、形成拳头效应，累计核查车辆599889辆次，核查重点人员32790人次，查处交通违法10509起，查获管制器具49件。三是“交巡所”职能融合有序推进。因地制宜构建县城区优势互补、联动高效的“交巡所”融合，中心乡镇归并整合、凝聚合力的“交所”融合，交通枢纽以点带面、以路连片的“站所”融合，远郊乡镇职能叠加、平战结合的综合治理“三融合、一综治”模式，通过资源优势互补、勤务互联互通，县城区街面巡逻力量由2车18警增至4车39警，警情响应及快反时间由平均4分56秒提升至3分11秒，实现整体警务机制质量变革、效率变革、动力变革。

（六）夯实基层基础，推进平安建设，推进基层社会治安能力持续提升。一是全力投入疫情防控。常态做好人员核查、流调溯源、留观点值守、堵卡查缉等工作，核查涉疫人员信息801批116441人，为疫情防控提供精准的支撑保障，成功处置“8.17”“9.25”疫情事件。内部严格落实“三区两所一窗口”疫情防控措施和外出报备审批制度，强化培训和物资储备，督促全局977名民警、职工、辅警加快疫苗接种，有效确保了内部绝对安全。二是持续推进法治公安建设。加大执法大数据监督管理平台应用，严格落实案件质量日巡查、周通报、月考评机制，对执法行为数据记录进行全流程监督，监督审核刑事立案690件，依托全警实战大练兵深入开展执法质量评析和以案释法培训，对执法不作为、慢作为以及绝对不诉、无罪判决等突出问题实施挂牌整治，整改执法问题400个，坚决维护民警执法权威和合法权益，开展执法培训135次，执法规范化水平不断提高。三是大力推进民意警务。健全完善“工作联动、问题联调、平安联创”工作机制，围绕提升群众安全感满意度“十大工程”多措并举，持续深入推进“掌上办”“一窗办”“自助办”“上门办”等服务举措，结合“问计于民大走访”活动，深入企业开展走访座谈，收集意见建议28条，为企业、外来务工人员开辟“绿色通道”“急办”“特办”业务80余起，提供各类服务60余次。

（七）狠抓队伍建设，锻造过硬铁军，全面从严管党治警迈上新台阶。一是不断优化干部队伍结构。进一步规范基层党组织建设，以县局机关党委为牵引，撤销1个联合党支部，新成立2个党支部，发展入党积极分子8人，健全完善干部选拔、任用制度，调整交流42名干部民警，提拔正科级干部6人，科级领导交流轮岗17人，队伍战斗力、基层组织力明显提升。二是实施能力素质提升实战练兵。制定队伍教育训练计划，明确训练科目、考核内容、学员管理等要求，将教育训练与年终综合考评有效衔接、逢训必考，完成了1000余人次专项培训和实操实训，全警理论知识、业务技能等均得到全面提升。三是狠抓纪律作风建设。压实两级党组织管党治警政治责任、主体责任和第一责任，持续巩固深化教育整顿成果，认真组织开展“作风革命、效能革命”队伍教育整顿，836名民警、辅警制定问题清单800余份抓实整改落实，有效促进部门和民警、职工、辅警养成多想干得成事的办法，不找干不成事的理由，以“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识推动全局作风明显好转。四是做实爱警暖警措施。按规定看望慰问生病住院民警、职工53人次，发放慰问金35500元。开通因公负伤、急病医疗救治“绿色通道”，强化执法维权和表彰宣传，让广大民警享受实实在在的优抚政策。落实常态表彰奖励制度，9个集体、31个个人受到市局表彰或通报表扬，21个集体、112个个人被县局表彰或通报表扬，凝聚力进一步提升。

三、 经验、问题和建议

（一）经验做法

1. 加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算收支、预算执行环节指标使用实现前后对应，为部门进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高部门项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

2. 细化项目管理，确保项目按期实施。预算批复下达进行了认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出在绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

3. 严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标与预算执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

（二）存在的问题

1. 绩效目标设置科学性、合理性不够，绩效目标及绩效目标值的设立无充分依据和来源，无相关管理文件做支撑，导致目标值和完成值缺乏刚性；另外，项目的效益指标设置笼统，基本上为“有所改善、明显改善”等一类描述，无具体指标值。

2. 绩效相关工作的宣传力度不够，各业务部门对绩效工作的重要性认识不足。

3. 评价结果与绩效考核相挂钩的绩效考核措施落实不到位，绩效结果运用效果不佳。

（三）改进措施及建议。

1. 科学合理编制预算，严格预算执行。按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参照各业务部门重点工作计划和年度收支等科学编制预算，避免年中大幅调整追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率，加强项目规划，健全项目资金的核算和管理，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。

2. 健全预算管理体系，提升绩效管理水平。一是进一步完善预算绩效管理制度，围绕预算管理的主要内容和环节，完善涵盖绩效目标管理、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，制定出台预算绩效管理制度和实施细则。同时，加强绩效目标管理和研究，设置绩效目标需量化、全面化，确保绩效目标完整反映部门整体支出情况，突出结果导向，重点考核实绩，切实提升项目管理水平，提高资金使用效率。二是加强宣传培训，提升业务部门绩效管理意识，树立正确的绩效管理理念，强化资金使用部门的参与度，促使绩效管理工作高效运行。

(附件2)附件1：项目支出绩效自评表