禄劝县交通运输局2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、 部门概况

（一）主要职能职责

1. 负责编制全县交通运输行业中长期总体发展规划及交通基础设施建设、县城公共交通、县城综合运输等专项规划并监督执行，负责拟定全县交通运输行业近期建设维护、年度项目投资、专项资金开支计划并监督检查；参与制定与全县交通运输行业相关的经济政策和调控措施；

2. 贯彻执行国家省、市、县有关交通运输行业的方针政策和法律法规。组织起草全县交通运输行业的有关政策，经批准后监督实施；

3. 负责全县交通运输方面的行业管理及监督，负责所辖乡、镇交通运输工作业务指导，组织制定道路，水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督执行；

4. 负责县属重点公路，水路交通基础设施建设；

5. 负责县属公路及附属设施的管理和养护，组织拟定县属公路及其附属设施管理实施细则；

6. 负责县属公路路政管理；

7. 负责县属水上交通的海事安全监督、船舶及水上设施检验与登记；

8. 指导公路、水路等行业做好安全生产和应急管理工作；

9. 承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）年度重点工作

1. 深入实施2022年自然村公路硬化项目工程建设；

2. 深入推进2022年农村公路养护、中修安保、危桥改造等工程建设；

3. 推进乡际联网公路建设；

4. 推进新建项目建设；

5. 推进续建项目建设；

6. 推进县委、县人民政府安排的其他重点工作等。

（三）预算收支总额及预算执行情况

1. 收入支出预算安排情况

2022年部门收支预算金额194075939.71元，其中基本收支预算10527804.52元、项目收支预算183548185.19元。

2. 收入支出预算执行情况

2022年部门收支预算金额194075939.71元，2022年部门决算收入282344742.62元（其中本年收入183087568.72元，上年结转99257173.9元），2022年部门决算支出228306626.91元，年初预算完成率为100%。

3. 收入支出与预算对比分析

（1）2022年部门收支预算金额194075939.71元；2022年部门决算收入282344742.62元（其中本年收入183087568.72元，上年结转99257173.9元）；2022年部门决算支出228306626.91元。

（2）差异原因分析。2022年决算收入与预算收入相比，决算收入数比预算收入数多165752492.29元；2022年决算支出与预算支出相比，决算支出数比预算支出数增加34230687.2元，原因是基建项目上级补助资金没有预算批复，其他收入补助没有纳入期初预算，导致年初与年末决算差额增加。

4. 收入支出结构分析

2022年部门决算收入282344742.62元，基本收入11979572.75，项目收入270365169.87，基本收入占总收入4%、项目收入占总收入96%。2022年部门决算支出金额228306626.91元，其中基本支出11912385.25元；项目支出216394241.66元，基本支出占总支出5%；项目支出占总支出的95 %。

5. 支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：2022年三公经费支出24118.72元；

（2）会议费支出情况：2022年会议费支出4400元；

（3）培训费支出情况：2022年度培训费5218元；

6. 财政拨款收入、支出分析

2022年部门决算财政拨款收入227345996.08元，其中一般公共预算财政拨款202618853.36元、政府性基金预算财政拨款24727142.72元。2022年部门决算财政拨款支出195369960.44元，其中一般公共预算财政拨款170642817.72元、政府性基金预算财政拨款24727142.72元。

7. 年末结转和结余情况

2022年我部门结转资金54038115.71元，属于一般公共预算财政拨款结转，我单位项目跨年设施，结转项目补助 54004521.94  元，基本结转 33593.77 元。消化结转和结余的对策。推进项目建设，及时拨付工程款。

（四）部门管理制度

财务科严格按照有关政策法规、制度及上级部门要求，各项工作紧紧围绕全局各项中心工作，认真开展各项工作，以求真、务实、高效、廉洁的工作作风，圆满完成各项工作计划任务，为我局各项工作的正常开展及各项工程建设项目的顺利推进，尽到了财务科应尽的职责。工作中不断总结完善，加强科室人员业务知识的学习、培训，不断提高业务人员的业务水平和业务能力，以适应新形势下的财务工作要求。团结科室人员，努力完成财务科各项工作任务。各项目建设资金的管理、使用，也成为各级各部门检查的重点，财务科认真履行职责，严格各项目资金的管理使用，监督检查，保证建设资金使用安全，积极与市级协调各工程项目建设资金的落实到位，积极配合市局及市财政委托审计机构。认真对我局内部财务管理制度健全，项目资金管理程序合规，财务核算等方面工作给予充分肯定。

二、 评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果。部门整体绩效评价得分95分。

2. 主要绩效。完成2022年部门总体目标。

（二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

（三）部门总目标

1. 全面实施农村交通基础设施建设；

2. 全面建设“四好农村路”，巩固脱贫成效；

3. 加强农村公路管理工作；

4. 全面做好行业管理，规范行业建设；

5. 挂钩扶贫持续发力，帮扶成效稳步提升。

6. “争当排头兵”大讨论大竞赛活动；

（四）党的建设

1. 严格落实党建工作责任和全面从严治党主体责任。

2. 抓好党的思想理论建设。

3. 推进基层党建重点任务落实。

4. 强化干部人才队伍建设。

5. 抓实问题整改。

（五）部门项目具体计划目标

1. “争当排头兵”大讨论大竞赛活动

（1)广泛组织学习研讨，将“争当排头兵”大讨论大竞赛活动引向深入。

（2)扎实开展调查研究，送服务上门将问题解决在一线。

（3)深入开展专题研究。

（4)分类分级开展大竞赛活动。

（5)深入开展作风革命效能革命，提升全局干部队伍干事创业能力。

2. 新建项目

（1）新乌公路项目

昆明-轿子雪山（新山垭口至乌蒙乡）三级公路，路线起于新山垭口接轿子山旅游专线，止于乌蒙乡，全长10.975公里，预计2022年年底完工。

（2）东华桥项目

东华桥项目拟在现有吊桥原址上拆除重建，道路等级为二级（兼顾城市功能）,设计速度40公里/每小时。桥型采用下承式拱梁组合结构，设置双向四车道和两侧非机动车道、人行道；桥头两岸引道长65米。目前，项目正有序推进，已完成工程进度约70%，争取在2023年3月完工。

（3）“四好农村路”建设提档升级（单改双）项目贵城垭口至民安乐公路

该项目属于老路改扩建项目，起点位于撒则公路，路线途经民安乐村民委员会，止于中屏至乌蒙乡公路，项目路线全长13.57公里。目前，已完成路基改造工作，争取2022年年底完工。

（4）2022年自然村通硬化路项目

按照市级下达计划，禄劝县2022年通村公路路面硬化工程计划实施自然村通村公路硬化项目119公里。预计2022年11月30日前完工。

（5）2022年安全生命防护工程及危桥改造

2022年计划覆盖100公里的生命安全防护工程与13座危桥改造、137座在库桥梁日常养护工程，目前安防工作已完成，13座危桥改造竣工7座，剩余6座已进场施工，12月30日前完成建设工作。

（6）2022年提升改造工程

2022年道路提升改造工程共投资1323万元，计划实施团街至中屏段道路修复约9.346公里，108老线修复约6.45公里，包括路基工程、路面工程、交通安全设施工程及桥涵工程等。预计所有工程于2022年12月30日前完成。

（7）108老线修复性养护工程

项目位于崇德街道办，修复里程6.14公里，项目建设规模约520万元，目前已进场施工，12月全面完成建设任务。

（8）2022年政府还贷二级公路取消收费后，预算资金补助普通公路养护项目

项目包括肖九公路，团中公路修复性养护，禄撒线预防性养护及村道安全生命防护工程，补助资金503万元，目前正在开展施工图设计，施工图设计评审后，按照基本建设程序开展项目施工。预计11月下旬进场施工，12月底完成建设任务。

3. 续建项目

（1）2021年养护大中修工程

实施乌雪公路K19+000—K37+258、撒大公路35+000—K43+000养护中修。项目将于2022年4月完成建设。

（2）“美丽公路”暨“四好农村路”示范建设

打造中屏至小河口31.069公里的“美丽公路”暨“四好农村路”示范创建。项目已于2022年4月完成建设。

4. 行业管理建设工作开展情况

（1）抓好汛期道路保通修复，保障畅通。

（2）加强运输行业安全监管，规范建设。

（3）加强海事管理工作。

（4）推进路政管理工作常态化。

（5）加强云龙水库水源保护区交通管控工作。

（6）加强农村公路运营管理工作。

三、 经验、问题和建议

（一）经验

高度重视绩效评价工作，积极配合绩效评价工作，认真学习相关绩效评价理论知识。大力宣传绩效评价工作的重要性和必要性。

（二）存在的问题

1. 评价指标体系设置难度大，由于财政支出多样性和复杂性，绩效评价指标体系设置难度大，即使可以量化，往往很多项目间也缺少可比性，而且指标本身也逐步变化，需要逐步建立。

2. 绩效评价机构不健全，缺少绩效评价专业人员，绩效评价工作所花精力不够，绩效评价工作也受到很大的影响。

3. 评价结果运用不够，由于绩效评价水平和质量不够，部分项目评价只停留在反映情况和问题上，没有完全把绩效评价结果作为次年预算编制的重要依据。

（三）改进措施及建议

1. 加大宣传力度，提高认识，加强领导，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。统一思想，强化责任意识，把财政支出绩效评价工作列入重要工作中，积极配合，做好工作，大力宣传财政支出绩效评价的目的和意义，实际应用和评价项目成果。

2. 加大绩效评价工作推进力度，将绩效评价纳入财政常态化工作来抓，进一步完善绩效评价制度。

禄劝县交通运输局2022年度部门整体支出绩效自评表