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禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2022年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 国有资产使用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局是禄劝彝族苗族自治县卫生健康局所属的参照公务员法管理的事业单位，受禄劝彝族苗族自治县卫生健康局委托行使卫生监督执法职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、 监督检查覆盖情况。聚焦重点区域、重点场所、重点单位，紧盯薄弱环节，进行高频次检查，狠抓问题整改。截至2022年12月31日，共监督检查公共场所1462户次，生活饮用水80户次，学校55户次，餐饮单位10户次，放射卫生37户次，职业卫生21户次，医疗卫生349户次，消毒产品6户次，传染病防治488户次，妇幼健康25户次。

2、 案件查办及处罚情况。截至2022年12月31日，共立案查处卫生违法案件134件，罚没款金额39.37万元。其中医疗卫生违法案件64件，罚没款金额37.77万元；公共场所48件，罚款金额2.45万元；学校卫生8件，给予警告处罚；生活饮用水4件，罚款金额0.75元；餐具饮具集中消毒服务单位1件，给予警告处罚。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、职业卫生监督科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2022年度收入合计3,417,928.77元。其中：财政拨款收入3,392,928.77元，占总收入的99.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入25,000.00元，占总收入的0.73%。与上年相比，收入合计增加116,576.02元，增长3.53%。其中：财政拨款收入增加316,576.02元，增长10.29%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少200,000.00元，下降88.89%。财政拨款收入增加的主要原因是卫生健康支出下的基本公共卫生服务增加，其他收入减少的原因是2022年无爱国卫生运动专项经费及艾滋病防治专项经费。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2022年度支出合计3,372,471.25元。其中：基本支出1,857,303.66元，占总支出的55.07%；项目支出1,515,167.59元，占总支出的44.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加71,975.17元，增长2.18%。其中：基本支出减少182,519.72元，下降8.95%；项目支出增加254,494.89元，增长20.19%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是2022年本单位调出1人，社会保障和就业支出、行政事业单位医疗支出、住房保障支出相对减少；项目支出增加的主要原因是卫生健康支出下的基本公共卫生服务项目增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,857,303.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,694,669.57元，占基本支出的91.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162,634.09元，占基本支出的8.76％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,515,167.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开展包括2022年国家基本公共卫生服务项目、2022年基本公共卫生服务项目、重大传染病防控中央补助项目、艾滋病防治工作项目、爱国卫生运动专项项目、非税返还收入项目。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2022年度一般公共预算财政拨款支出3,283,957.58元，占本年支出合计的97.38%。与上年相比增加130,050.46元，增长4.12%，主要原因是办公费、差旅费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品和服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年度无一般公共服务（类）支出；

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年度无外交（类）支出；

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年度无国防（类）支出；

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年度没有公共安全（类）支出；

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年度无教育（类）支出；

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年度无科学技术（类）支出；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年度无文化旅游体育与传媒（类）支出；

8. 社会保障和就业（类）支出145,563.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于单位人员社会保障缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出3,025,454.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.13%。主要用于单位人员工资福利等基本支出；

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年度无节能环保（类）支出；

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年度无城乡社区（类）支出；

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年度无农林水（类）支出；

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年度无交通运输（类）支出；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年度无资源勘探工业信息等（类）支出；

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年度无商业服务业等（类）支出；

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年度无金融（类）支出；

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年度无援助其他地区（类）支出；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年度无自然资源海洋气象等（类）支出；

19. 住房保障（类）支出112,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于单位人员住房公积金缴费支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年度无粮油物资储备（类）支出；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年度无国有资本经营预算（类）支出；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年度无灾害防治及应急管理（类）支出；

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年度无其他（类）支出；

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年度无债务还本（类）支出；

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年度无债务付息（类）支出；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位本年度无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是，禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2022年度无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0元，增长0%，主要原因是禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2021年度与2022年度均无“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度无因公出国（境）支出；

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位本年度无新购置车辆；

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位本年度无国内公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2022年机关运行经费支出107,600.00元，减少67,964.45元，下降38.71%,主要原因是2022年调出1人，办公费、差旅费等相关费用相对减少。机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费等。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局资产总额1704174.6元，其中，流动资产426524.60元，固定资产1277650元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加102453.23元，其中固定资产增加23532元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制反映部门预算收支和结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800336102601111

禄劝彝族苗族自治县卫生健康局综合监督执法局2022年决算公开表（一）20231101085558774