监督索引号53012800336101001000

禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝县团街卫生院是政府举办的公立基层医疗卫生机构,承担着辖区内的基本医疗及基本公共卫生服务，对辖区内常见病和多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，并受县级卫生计生行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责乡村卫生室和社区卫生服务站的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等工作，不以盈利为目的，属于公益性财政全额拨款的事业单位。

（二）2022年度重点工作任务概述

开展以“处方点评”“医疗质量月分析评议”“医院感染控制”等活动的医疗质量管理活动，以《中华人民共和国执业医师法》《医疗机构管理条例》《医疗事故处理条例》为重点，加强对医务人员的法治教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一，质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。严格医疗核心制度的落实，进一步规范医院各项服务行为。积极开展以三级医师查房制度、首诊医师负责制等各项工作制度，工作开展有计划、有分析、有通报、有记录，做到了医院以制度管理，工作有分析评议，行为有群众监督，各项工作总体进展良好。另外，2022年，我院持续推进健康扶贫和家庭医生签约服务工作，成立了家庭医生签约服务窗口和健康扶贫办公室，并有专人管理。持续贯彻健康扶贫相关政策，对就诊患者全面推行“先诊疗，后付费”和“一站式结算”服务模式，全年对辖区1554名建档立卡贫困人口进行了家庭医生签约服务，对43名大病患者进行了家庭医生签约服务以及36种大病专项救治，对1865名慢性病患者进行了家庭医生签约服务，并定期进行入户随访。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：院领导班子、院务办公室、党务办公室、医务科、中医科、公共卫生科、人事财务科、工会、综合科、口腔科、护理部、医技科、药事科、收费室、健康小屋，我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 1个。分别是：

分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆编制1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院部门2022年度收入合计10,048,807.09元。其中：财政拨款收入5,948,030.17元，占总收入的59.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,100,776.92元（含教育收费0.00元），占总收入的40.81%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,869,126.98元，增长39.96%。其中：财政拨款收入增加1,370,443.10元，增长29.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1,498,683.88元，增长57.60%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：人员经费增加。事业收入增加149.86万元，主要原因是病人数量增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院部门2022年度支出合计10,048,807.09元。其中：基本支出10,048,807.09元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,869,126.98元，增长39.96%。其中：基本支出增加2,869,126.98元，增长39.96%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：人员增加，等级医院创建经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,048,807.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,375,702.41元，占基本支出的43.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,673,104.68元，占基本支出的56.46％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,948,030.17元，占本年支出合计的59.19%。与上年相比增加1,370,443.10元，增长29.94%，主要原因分析：人员增加，等级医院创建经费增加，卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出368,768.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%，主要用于职工工资及社保。

9. 卫生健康（类）支出5,279,169.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.75%，主要用于公共卫生支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出300,093.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%，主要用于医院办公楼水电及修缮。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。（该部分由单位严格按照一般公共预算财政拨款口径自行填报）

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院部门资产总额6720271.96元，其中，流动资产2740084.03元，固定资产2541713.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程1180923.2元，无形资产257550.91万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1449671.96元，其中固定资产增加543213.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

每职工平均诊疗人次：总诊疗人次与平均职工数之比。

每职工平均住院床日：总住院床日与平均职工数之比。

每职工平均医疗收入：总医疗收入与平均职工数之比。

病床使用率：实际占用总床位数占同期实际开放床位数的比例。

出院患者平均住院日：实际占用总床日与出院人数的比值。

决算：是指企业、组织或个人在一定会计期间结束后编制的经过核实和审查的财务报表。决算反映了该期间内的收入、支出、资产负债状况以及利润或亏损情况。常见的决算报表包括资产负债表、枣含利润表和现金流量表等。

监督索引号53012800336101001111

禄劝彝族苗族自治县团街镇卫生院表2023102002370856320231102094445171202401030208000902024010403531568620240112082820576