禄劝彝族苗族自治县自然资源局2022年度

部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

（一）部门主要职责

1、 严格执行土地利用总体规划、城乡规划、土地利用年度计划和其他专项规划，依法依规做好用地保障工作；

2、 严格执行矿业权管理制度，完善矿产资源勘查开发监管手段；

3、 深化地质灾害防治工作，严格落实地质灾害群测群防各项措施；

4、 完成县委、县政府及市自然资源及规划局下达的工作任务。

（二）年度重点工作

1、 完成土地收储11宗，收储面积896.42亩，完成土地出让7宗，成交面积208.77亩，实现土地出让收入9973.77万元。

2、 完成土地征收1129.52亩，涉及拆迁25户，已签订拆迁安置协议23户。

3、 实施土地增减挂项目6个，上报“三级联网”审批的项目4个，正在等待市级评审的项目1个。

4、 严格执行我县土地利用总体规划，完成生态保护红线划定，永久基本农田、城镇开发边界试划，国土空间规划10个专题研究；同步开展中心城区控制性详细规划编制工作；正常开展86名村干部回乡规划村庄“多规合一”实用性村庄规划编制工作。

5、 做好土地利用工作，保障全县各类项目用地。

6、 规范不动产登记管理，不断优化营商环境。共受理各类不动产登记业务6179件（其中产权登记3666件、抵押登记1425件、抵押注销登记900件、查解封登记188件），查询出具各类不动产证明8236件。

7、 做好日常土地管理、矿产资源管理、地灾管理及矿政执法监察工作。

（三）预算收支总额

1、 预算收入情况

（1）部门财务收入情况

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2022年财务总收入1788.67万元，其中：一般公共预算1788.67万元，与上年财务总收入2051.98万元对比，减少263.31万元，主要原因为上年安排了两个项目收入，即空间规划收入100万元、农村不动产权籍调查权籍审核工作经费收入100万，项目资金共计200万元，而本年未进行项目资金安排，同时因人员自然减少经费收入减少63.31万元。

（2）财政拨款收入情况

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2022年财政拨款收入1788.67万元，其中：本年收入1788.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1788.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年财政拨款收入2051.98万元对比，减少263.31万元，主要原因为上年安排了两个项目收入，即空间规划收入100万元、农村不动产权籍调查权及审核工作经费收入100万元，项目资金收入共计200万元，而本年未进行项目资金安排，同时因人员自然减少使经费收入减少63.31万元。

2、 预算支出情况

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2022年预算总支出1788.67万元。财政拨款安排支出1788.67万元，其中：基本支出1788.67万元，与上年基本支出1851.98万元对比减少63.31万元，主要原因为人员减少导致本年基本支出减少。

（四）预算执行情况

1、 2022年度年初结转和结余82.64万元，本年收入15,572.60万元，本年支出15,582.32万元，使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余72.92万元。

2、 2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余82.64万元，本年收入13,212.11万元，本年支出13,283.49万元，年末结转和结余11.25万元。

3、 2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入2,360.49万元，本年支出2,298.83万元，年末结转和结余61.67万元。

4、 2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

二、 评价结论及绩效分析

1、 组织开展自然资源部下发卫片图斑的实地核查，进行县级卫片检查，内业对比，数据录入和违法用地查处、整改，并对核查填报数据真实性、准确性负责。

2、 以规范查处违法行为和推动查处整改落实到位为重点，督促县人民政府积极采取措施，消除自然资源违法状态。

3、 做好日常执法监管工作，综合应用卫片成果和违法行为处理信息系统（综合统计）数据成果，改善评估乡（街道）年度自然资源管理秩序状况。

4、 完成地质灾害隐患点监测员补助经费发放，提高地质灾害预警预报能力，降低了地质灾害服务对象受地质灾害隐患威胁。

5、 通过自然资源卫片执法检查项目，提升违法案件组件归档率，违法行为责停率及违法案件查处整改到位率，不断促进自然资源监管人信息化、规范化和科学化，提高自然资源的管理与服务水平。

6、 完成历史遗留废弃矿山环境修复治理，提升修复后的地质环境稳定程度及实施区域群众生命财产安全保障，改善实施区域生态系统与周边本地生态系统协调性及实施区域植被覆盖情况。

7、 巩固脱贫攻坚成果，支持乡村振兴战略，优先做好重点保障生产结余指标的地区的安置补助，拆旧复垦，基础设施和公共服务设施建设，生态修复、耕地保护、高标准农田建设，提升粮食综合生产能力，有效提高农村人居环境及村集体经济发展环境。

8、 对全县86个行政村开展规划，形成实用可行的村庄规划方案，提供科学性及实用性强的村庄规划性成果，为乡村振兴提供建设依据，改善村民生活环境和企业发展布局，确保粮食安全生产、严格保护耕地。

三、 经验、问题和建议

1、 经验

（1）在绩效管理工作中，在财务管理、预算管理、合同管理、资产管理等方面，制定了相应的管理制度，使制度得到有效的执行。

（2）组织各部门按年度工作计划，围绕工作年度绩效目标，制定相应工作方案，积极开展各项工作。

（3）认真落实绩效管理目标考核各项任务。

2、 存在的问题

（1）年初项目预算因财政原因无法得到预算，并对中央、省、市拨款，县区预算无法知晓和掌握，导致项目预算不准确，年初与年末调整预算数大。

（2）年初预算指标有很大一部分最终得不到财政落实，导致实际支出超预算。

（3）三公经费预算与核定不足，“三公”经费支出预决算差异率大。

3、 改进措施及建议

（1）认真分析差异原因，坚决落实预算管理主体责任，将依法依规取得的财政拨款和非财政拨款等所有收入和支出编入部门预算。

（2）按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性。贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，进一步做好“三公”经费预算管理工作。

（3）按照财政结转结余资金管理要求，统筹各类存量资源，制定措施，加快预算执行进度，提高预算执行效率。

项目支出绩效自评表