禄劝彝族苗族自治县应急管理局2022年度部门决算
监督索引号53012800134201000
禄劝彝族苗族自治县应急管理局2022年度部门决算
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县应急管理局概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 禄劝彝族苗族自治县应急管理局概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1. 贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，拟订应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。
2. 负责应急管理工作，指导各乡（镇、街道）、县级各部门做好应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产综合监督管理工作。
3. 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。
4. 牵头建立统一的应急管理信息系统，并与国家、省、市应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织做好重大灾害应急处置工作。
6. 建立应急救援协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作，指导综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。
7. 统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导综合性应急救援队伍建设和各乡（镇、街道）及社会应急救援力量建设。
8. 指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林、草原火灾扑救工作。
9. 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇、街道）安全生产工作，组织开展安全生产检查、巡查、考核工作。
12. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件及有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理综合工作。负责非煤矿山、冶金、工贸等行业安全生产监督管理工作。
13. 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14. 开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
15. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同禄劝彝族苗族自治县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在应急救灾时统一调度。
16. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的技术研究、推广应用和信息化建设工作。
17. 负责规划、组织、协调、指导、检查突发事件应对工作及应急管理的预案、机制建设。
18. 完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1. 党建工作方面：聚焦主责强责任，将安全生产教育纳入支部组织生活，安全生产活动纳入主题党日活动，推动党建和业务工作深度融合。聚焦重点抓落实，深入开展“争当排头兵”大讨论大竞赛活动和“对标先进、争创一流”主题实践活动。聚焦效能抓作风。严格落实党风廉政建设责任制和领导班子“一岗双责”制度，坚持问题导向，紧抓上一年度考核存在问题整改不松劲，制定方案，细化措施，压实责任。以推动作风革命、加强机关效能建设为切入点，健全党内民主生活制度，开展谈心谈话，加强党风党纪学习教育和廉政警示教育。加强“三公”经费、救灾资金的监督管理，班子成员每季度带队到乡镇（街道）开展安全生产和救灾资金使用专项检查。党委委员每季度带队检查党风廉政建设责任制工作落实情况。组建安全生产党员服务团，以开展“链式”组织生活为契机，在汛期、高考等重点时段，严格执行24小时值班值守和领导带班制度，党员24小时备勤，做好安全生产调度指挥、风险隐患排查、突发事件应急处置等准备，积极应对各类突发事件。
2. 安全生产方面：抓指标控制，稳定安全生产形势，紧紧围绕“安全第一，预防为主、综合治理”原则，聚焦“治隐患、压事故、减伤亡、保平安”，深化安全生产专项整治，坚决遏制重特大安全生产事故发生，为全县经济高质量发展提供了安全稳定的安全环境。抓体系建设，压实安全生产责任，以实际行动和过硬成果担负起防范化解重大安全风险的政治责任。抓执法检查，排查整治安全隐患，加大对事故防控重点路段、重点时段、重点车辆、重点违法的管控力度，强化整治力度，确保重点时段全县安全稳定。聚焦非煤矿山、燃气安全、消防安全、建筑施工、危险化学品、城市公共管理等重点领域、重点行业、重点部位，抓好重点行业领域安全监管。抓整体提升，纵深推进三年行动。将三年行动作为重大政治任务和提升安全生产整体水平的重点工程高位部署、全力推动，为今年收官工作打下坚实基础。抓宣传教育，增强全民安全意识，发挥微信、微博、短信“三类”平台的作用，发送安全生产、道路交通、消防安全和森林草原防火常识和安全提示，利用户外视频、电子显示屏等刊播各类安全生产公益广告，宣传安全生产常识，组织各乡（镇、街道）应急（安监）专干和县安委会成员单位工作人员开展应急管理业务培训，持续提升安全生产和应急管理能力水平。
3. 应急管理工作方面：强化应急值守。修订完善《禄劝彝族苗族自治县应急管理局值班人员处置突发事件工作规范》，严格落实领导带班，值班人员24小时在岗、分组备勤制度，做好信息接收、核实、上报，及时协调处置突发事件。强化队伍建设。依托县消防救援大队、县森林消防中队两支专业队伍，推动应急队伍建设，加强县乡两级应急处置力量和社会救援力量整合，充实应急队伍，加强军地协作，推动对公共安全风险联防联动联处。强化监测预警，充分运用“昆明市应急指挥中心”APP、“昆明市突发事件管理系统”、应急广播等系统媒介及时预警。修订完善应急预案，强化应急处置。
4. 防灾减灾救灾工作方面：做好灾害灾情应统尽统、物资储备充实更新等工作，确保自然灾害救助及时，实现救灾救助全覆盖，持续推进我县第一次全国自然灾害综合风险普查工作。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：政治部办公室、应急指挥中心、政策法规科、风险监测与综合减灾科、火灾救援管理科、水旱灾害应急救援管理科、安全生产监督管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科、财务与救灾物资保障科。所属单位2个，分别是：
1. 安全生产监察大队
2. 应急处置大队
（二）决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县应急管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.行政单位：禄劝彝族苗族自治县应急管理局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县应急管理局2022年末实有人员编制39人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员2人）。
尚未移交养老保险基金并发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆编制1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县应急管理局部门2022年度收入合计13,782,010.31元。其中：财政拨款收入13,590,023.85元，占总收入的98.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入191,986.46元，占总收入的1.39%。与上年相比，收入合计增加3,941,976.45元，增长40.06%。其中：财政拨款收入增加4,136,491.95元，增长3.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少194,515.50元，下降50.33%，收入增加主要原因是：增加了行政人员公务员基础性绩效奖，加之年初预算人数比上年增加，导致人员经费与公用经费合计数增加。同时，开展九龙红军洞烈士遗骸打捞工作、全国第一次自然灾害风险普查，投入大量项目资金，基本和项目财政拨款收入均比上年增加。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县应急管理局部门2022年度支出合计14,216,594.85元。其中：基本支出9,786,843.85元，占总支出的68.84%；项目支出4,429,751.00元，占总支出的31.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，合计支出增加4,853,417.95元，增长51.84%。其中：基本支出增加1,674,202.95元，增长20.64%；项目支出增加3,179,215.00元，增长254.23%；；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出合计增加的主要原因是：增加了行政人员公务员基础性绩效奖，加之年初预算人数比上年增加，导致人员经费与公用经费合计数增加。同时开展九龙红军洞烈士遗骸打捞工作、全国第一次自然灾害风险普查投入大量项目资金，基本和项目支出均比上年增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出为9,786,843.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,289,804.02元，占基本支出的74.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费2,497,039.83元，占基本支出的25.51％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,429,751.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1. 省级冬春救助资金项目资金支出710,000.00元，用于受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖等基本生活救助。
2. 自然灾害防治体系建设补助项目资金支出896,000.00元，用于开展气象、地质、水旱、地震、森林火灾等主要自然灾害综合风险普查工作。
3. 烈士纪念设施提质改造维修保护项目资金支出709,759.00元，用于九龙红军洞烈士遗骸打捞、清理工作。
4. 应急管理专项转移支付项目资金支出54,728.00元，用于开展安全生产和自然灾害风险隐患排查治理工作。
5. 安全生产专干补助项目资金支出348,000.00元，用于补助197个村委会安全生产专干补助。
6. 安全生产专项转移支付项目资金支出372,264.00元，用于安全生产大检查、安全生产隐患治理、应急救援能力建设、应急救援队伍建设、危化品物资储备建设等与安全生产相关的支出。
7. 第一次全国自然灾害综合风险普查市级补助专项资金支出1,339,000.00元，用于开展气象、地质、水旱、地震、森林火灾等主要自然灾害综合风险普查工作。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12,413,538.63元，占本年支出合计的87.32%。与上年相比增加3,131,706.92元，增长33.74%，主要原因是：增加了行政人员公务员基础性绩效奖，加之年初预算人数比上年增加，导致人员经费与公用经费合计数增加。同时，开展九龙红军洞烈士遗骸打捞工作、全国第一次自然灾害风险普查，投入大量项目资金，基本和项目支出均比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出1,715,026.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.82%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、烈士纪念设施管理维护支出、其他社会保障和就业支出；其中，基本支出1,005,267.60元，项目支出709,759.00元。
9. 卫生健康（类）支出594,932.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于机关事业单位医疗保险等缴费支出；其中，基本支出594,932.94元，项目支出0元。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出514,546.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于缴纳住房公积金和住房补贴；其中，基本支514,546.00元，项目支出0元。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出9,589,033.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.25%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、印刷费、邮电费等日常公用经费；用于安全监管、应急管理、其他自然灾害防治等支出。其中，基本支出7,208,041.09元，项目支出2,380,992.00元。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为40,551.00元，完成年初预算的675.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算22,081.00元，占总支出决算的54.45%；公务接待费支出决算18,470.00元，占总支出决算的45.55%，具体是国内接待费支出决算18,470.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为40,551.00元，完成年初预算的675.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为22,081.00元，完成年初预算的368.02%；公务接待费支出决算为18,470.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位目前公务用车的编制数为1辆，购入日期为2010年，截止到目前已完成折旧，故损耗较大，多个重要零件需要更换维修，加之本单位自机构改革以来职能范围不断扩大，为确保17个乡（镇、街道）在重点时段安全生产形势持续稳定，单位开展安全生产检查以及自然灾害风险普查等工作力度增大，下村入户调研以及执法检查比较频繁，所以用到公务用车的频率比较高。加之2022年单位公务接待支出预算数为0.00万元，2022年单位有公务接待支出，所以2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少39,395.00元，下降49.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少54,489.00元，下降71.16%；公务接待费支出决算增加15,094.00元，增长447.10%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于本单位公务用车修理支出较少，同时本年度上级单位到本单位检查安全生产与防灾减灾工作次数比上年多，所以公务接待费比上年增支。总体“三公”经费支出与上年相比有所减少。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展安全生产、应急管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待人次26批次（其中：外事接待人次0批次），公务接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行公务和开展业务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县应急管理局部门2022年机关运行经费支出2,032,983.61元，增加868,708.51元，增长74.61%,主要原因分析由于本年度开展九龙红军洞遗骸打捞工作及全国第一次自然灾害综合风险普查工作投入大量资金，所以机关运行费比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、专用材料购置费、委托业务费等公用经费支出。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县应急管理局部门资产总额3,159,270.71元，其中，流动资产941,688.92元，固定资产2,041,081.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产176,500.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加994,854.67元，其中固定资产增加1,263,230.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额944,286.00元，其中：政府采购货物支出145,580.00元；政府采购工程支出303,706.00元；政府采购服务支出495,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53012800134201111
禄劝彝族苗族自治县应急管理局2022年部门决算表
