禄劝彝族苗族自治县应急管理局2022年部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

（一）主要职能职责

1、 贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，拟订应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

2、 负责应急管理工作，指导各乡（镇、街道）、县级各部门做好应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产综合监督管理工作。

3、 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、 牵头建立统一的应急管理信息系统，并与国家、省、市应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织做好重大灾害应急处置工作。

6、 建立应急救援协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作，指导综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。                        7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导综合性应急救援队伍建设和各乡（镇、街道）及社会应急救援力量建设。

8、 指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林、草原火灾扑救工作。

9、 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇、街道）安全生产工作，组织开展安全生产检查、巡查、考核工作。

12、 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件及有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理综合工作。负责非煤矿山、冶金、工贸等行业安全生产监督管理工作。

13、 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、 开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15、 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同禄劝彝族苗族自治县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在应急救灾时统一调度。

16、 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、 负责规划、组织、协调、指导、检查突发事件应对工作及应急管理的预案、机制建设。

18、 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县应急管理局下设办公室、政治部、应急指挥中心、政策法规科、风险监测与综合减灾科、火灾救援管理科、水旱灾害应急救援管理科、安全生产监督管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科、财务与救灾物资保障科等11个科室。下属事业单位2个分别是：安全生产监察大队、应急处置大队。县应急局核定编制数为42人，行政编制18人，事业编制24人。2022年年末实有在职人员39人，其中行政人员14人、机关工勤人员2人、事业人员23人。退休人员3人。

（三）年度重点工作

1、 强化协同联动，压紧压实齐抓共管的整体合力。充分发挥应急管理部门的综合优势和各相关部门的专业优势，衔接好“防”和“救”的责任链条，压紧压实整体合力。发挥应急联动机制作用，加快推进以行业部门专业应急队伍为骨干的应急救援力量建设，打造一支拉得出、冲得上、打得赢的应急救援铁军。

2、 坚持标本兼治，打好隐患治理攻坚战。加强风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设，深入推进安全生产三年整治专项行动，紧盯危化品、非煤矿山、消防等行业领域强化重点管控，坚决打好风险隐患排查治理攻坚战。强化落实企业主体责任，推动企业从预案演练、教育培训、安全检查和科技保障等方面做实安全生产工作，打好企业本质安全提升主动战。

3、 深化宣教培训，提高全民安全素质。启动高危行业领域安全技能提升行动、企业员工安全大培训行动和全民安全素养提升专项行动，实施全覆盖、多手段、高质量、精准化的安全教育培训。扎实推进安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭“五进”活动，全力提升各类从业人员安全技能和应急处置能力，不断提升全民应急安全意识和防灾减灾技能。

4、 统筹应急安全与发展，推进应急安全产业创新发展。加快推进信息化监管平台建设（指挥中心），指导有条件的村（社区）组建社区应急队伍，推进应急演练常态化准备，做好第一次全国自然灾害普查，持续加强突发事件的应急管理指挥、综合调度等实战演练，构建全面覆盖、专常兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强的应急救援队伍体系，不断提升实战条件下的应急管理能力和突发事件处置能力。

（四）部门资金来源及使用情况

1、 预算收支总额：禄劝彝族苗族自治县应急管理局2022年年初预算收入数为914.80万元，调整预算数为1359万元，预算调整率为48.56%。其中一般公共预算财政拨款收入为1225.10万元，占总收入的88.89%，政府性基金财政拨款收入为133.90万元，占总收入的9.72%，一般公共预算财政拨款年初结转结余为17.17万元，财政拨款收入合计数为1376.17万元。2022年一般公共预算财政拨款支出决算数为1241.35万元，政府性基金预算财政拨款支出决算数为133.90万元，合计数为1375.25万元，一般公共预算财政拨款年末结转结余数为0.92万元。

2、 预算执行情况：禄劝彝族苗族自治县应急管理局2022年度财政拨款支出合计数为1375.25万元。其中一般公共预算财政拨款支出为1241.35万元，政府性基金财政拨款支出为133.90万元。一般公共预算财政拨款基本支出为932.28万元，占总支出的68.84%，分别是2080505机关事业单位养老保险缴费支出62.52万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.11万元，2080808烈士纪念设施管理维护支出30万元，2089999其他社会保障和就业支出1.90万元，2101101行政单位医疗22.21万元，2101102 事业单位医疗16.07万元，2101103公务员医疗补助21.21万元，2210201住房公积金51.45万元，2240104灾害风险防治11.97万元，2240106安全监管费708.83万元。项目支出442.98万元，占总支出的31.16%，分别是2240106安全监管77.50万元，2240703自然灾害救灾补助71万元，2080808烈士纪念设施管理维护70.98万元，2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出133.90万元，2240699其他自然灾害防治支出89.60万元。

3、 国有资产使用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县应急管理局资产总额255.60万元，其中，流动资产94.17万元，固定资产净值144.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.16万元，其他资产0万元。

4. “三公”经费使用情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4.06万元，比2021年减少了3.93万元，与上年相比减少了49.19%。

二、 绩效目标

（一）部门总目标

贯彻执行国家安全生产、救灾减灾法律法规，以保障人民群众生命财产安全为根本出发点，以遏制重特大安全事故、自然灾害、减少人员伤亡为根本目标。完善应急管理体制机制，着力深化安全生产专项整治，着力提高事故灾害应急处置能力，加强重点行业领域、重点地区、重点环节和重点时段安全监管，坚决遏制重特大安全生产事故、自然灾害事故发生。

2022年，全县应急管理体制机制进一步完善，安全生产综合监管、应急指挥、应急救援、防灾减灾救灾能力明显提升。建立健全安全生产联动机制，推动落实安全生产责任制，严把公共安全源头关、风险监测关、风险管控关，着力防范化解安全生产、道路交通、消防、市政建设等领域风险隐患。严格执行24小时值班值守和领导带班制度，做好安全调度指挥、风险隐患排查、突发事件应急处置准备，积极应对各类突发事件。

（二）预算年度目标

1、 党建工作方面：聚焦主责强责任，将安全生产教育纳入支部组织生活，安全生产活动纳入主题党日活动，推动党建和业务工作深度融合。聚焦重点抓落实，深入开展“争当排头兵”大讨论大竞赛活动和“对标先进、争创一流”主题实践活动。聚焦效能抓作风。严格落实党风廉政建设责任制和领导班子“一岗双责”制度，坚持问题导向，紧抓上一年度考核存在问题整改不松劲，制定方案，细化措施，压实责任。以推动作风革命、加强机关效能建设为切入点，健全党内民主生活制度，开展谈心谈话，加强党风党纪教育和廉政警示教育。加强“三公”经费、救灾资金的监督管理，班子成员每季度带队到乡镇（街道）开展安全生产和救灾资金使用专项检查。党委委员每季度带队检查党风廉政建设责任制工作落实情况。组建安全生产党员服务团，以开展“链式”组织生活为契机，在汛期、高考等重点时段，严格执行24小时值班值守和领导带班制度，党员24小时备勤，做好安全调度指挥、风险隐患排查、突发事件应急处置准备，积极应对各类突发事件。

2、 安全生产方面：抓指标控制，稳定安全生产形势，紧紧围绕“安全第一，预防为主、综合治理”原则，聚焦“治隐患、压事故、减伤亡、保平安”，深化安全生产专项整治，坚决遏制重特大安全生产事故发生，为全县经济高质量发展提供了安全稳定的安全环境。抓体系建设，压实安全生产责任，以实际行动和过硬成果担负起防范化解重大安全风险的政治责任。抓执法检查，排查整治安全隐患，加大对事故防控重点路段、重点时段、重点车辆、重点违法的管控力度，强化整治力度，确保重点时段全县安全稳定。聚焦非煤矿山、燃气安全、消防安全、建筑施工、危险化学品、城市公共管理等重点领域、重点行业、重点部位，抓好重点行业领域安全监管。抓整体提升，纵深推进三年行动。将三年行动作为重大政治任务和提升安全生产整体水平的重点工程高位部署、全力推动，为今年收官工作打下坚实基础。抓宣传教育，增强全民安全意识，发挥微信、微博、短信“三类”平台的作用，发送安全生产、道路交通、消防安全和森林草原防火常识和安全提示，利用户外视频、电子显示屏等刊播各类安全生产公益广告，宣传安全生产常识，组织各乡（镇、街道）应急（安监）专干和县安委会成员单位工作人员开展应急管理业务培训，持续提升安全生产和应急管理能力水平。

3、应急管理工作方面：强化应急值守。修订完善《禄劝彝族苗族自治县应急管理局值班人员处置突发事件工作规范》，严格落实领导带班，值班人员24小时在岗、分组备勤制度，做好信息接收、核实、上报，及时协调处置突发事件。强化队伍建设。依托县消防救援大队、县森林消防中队两支专业队伍，推动应急队伍建设，加强县乡两级应急处置力量和社会救援力量整合，充实应急队伍，加强军地协作，推动对公共安全风险联防联动联处。强化监测预警，充分运用“昆明市应急指挥中心”APP、“昆明市突发事件管理系统”、应急广播等系统媒介及时预警。

4、 防灾减灾救灾工作方面：做好灾害灾情应统尽统、物资储备充实更新等工作，确保自然灾害救助及时，实现救灾救助全覆盖，持续推进我县第一次全国自然灾害综合风险普查工作。

5、 其他重点工作方面：完成主要经济指标任务，落实市域社会治理现代化试点工作，完成九龙红军烈士洞烈士遗骸清理工作，完成禄劝县防汛抗旱指挥部办公室、禄劝县森林草原防灭火指挥部办公室、禄劝县抗震救灾指挥部办公室三个指挥部办公室划转。认真履行防汛抗旱、森林草原防灭火、抗震救灾等职能职责，有效衔接、有序推进三个指挥部相关工作。

三、 评价思路和过程

（一）评价思路

确定当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

部门整体支出绩效评价指标体系将部门决策、部门管理、部门绩效及满意度四个一级指标细化至三级指标，共包括4个一级指标，12个二级指标，48个三级指标。

（四）评价对象及评价制度

本次评价内容为禄劝彝族苗族自治县应急管理局2022年度部门整体支出绩效完成情况。

四、 评价结论及绩效分析

（一）绩效目标完成情况

1、 完成党建工作：聚焦主体责任强责任。召开党委会议19次、党风廉政建设和反腐败工作会议2次，专题研究党建工作会议4次、党风廉政建设和反腐败工作会议2次。将安全生产教育纳入支部组织生活，安全生产教育纳入主题党日活动，推动党建和业务工作深度融合。聚焦重点抓落实。召开党委理论学习中心组学习11次，专题民主生活会2次，组织应急管理干部网络培训5期，“万名党员进党校”培训班2期，党组织书记上党课8次。组织参加“党的创新理论”宣讲比赛、“2022年度学习达人竞赛”各1次。深入开展“争当排头兵”大讨论大竞赛活动和“对标先进、争创一流”主题实践活动。举办专题学习培训研讨班1期，开展调研5次。聚焦效能抓作风。严格落实党风廉政建设责任制和领导班子“一岗双责”制度，坚持问题导向，紧抓上一年度考核存在问题整改不松劲，制定方案，细化措施，压实责任。以推动作风革命、加强机关效能建设为切入点，健全党内民主生活制度，开展谈心谈话，加强党风党纪教育和廉政警示教育。组织党员开展个人作风存在问题排查，制定《党员干部个人作风提升十条承诺清单》，督促逐项落实。组建安全生产党员服务团，以开展“链式”组织生活为契机，到工业园区、角家营社区等地开展志愿服务。在汛期、高考等重点时段，严格执行24小时值班值守和领导带班制度，党员24小时备勤，做好安全调度指挥、风险隐患排查、突发事件应急处置准备，积极应对各类突发事件。

2、 完成专项整治三年行动：将三年行动作为重大政治任务和提升安全生产整体水平的重点工程高位部署、全力推动，积极落实安全生产“1+3+10”体系部署，建立了三年行动工作专班制度、工作联络制度、工作会议制度、责任清单制度、分析报告制度等8项工作制度，制定《县委常委会及其成员、县政府领导安全生产工作职责清单》《禄劝彝族苗族自治县安全生产警示管理办法》《禄劝彝族苗族自治县安全生产通报约谈制度》等规章制度，动态更新问题隐患和制度措施“两个清单”，定期不定期开展督导检查。2022年各乡镇（街道）、县级有关部门共进行督导检查837次，督导检查企业、单位1403家次，反馈问题409项，督促整改落实403项；发现重大事故隐患2个，整改完成2个，发现突出问题和较大隐患17个，整改完成9个，正在整改8个，发现一般隐患1222个，整改完成1222个；制定专题领域制度措施19项；停产整顿3家；打击非法行为5起，整治违法行为7起；行政处罚6家，处以罚金7.67万元；警示约谈企业13家，为今年收官工作打下坚实基础。

3、 完成安全宣传工作：结合“4·15”国家安全日、“5·12”全国减灾日、“六月安全生产月”活动，“11.6”云南省防震减灾日等集中开展安全生产、防灾减灾救灾宣传活动11场次，组织开展民法典、新修订《中华人民共和国行政处罚法》学习培训2场次，紧紧围绕“遵守安全生产法，当好第一责任人”主题，利用微信、微博、短信“三类”平台的作用，发送安全生产、道路交通、消防安全和森林草原防火常识和安全提示，利用户外视频、电子显示屏等刊播各类安全生产公益广告，宣传安全生产常识，共发放宣传资料5000余份，提供咨询和答疑1000余人次，宣传受众近2000人。组织各乡（镇、街道）应急（安监）专干和县安委会成员单位工作人员开展应急管理业务培训2期56人次，举办企业主要负责人和安全管理人员培训班1期，邀请昆明理工大学公共安全和应急管理学院院长杨溢教授、袁利伟副教授和省红十字会应急救护培训中心李艳培训师3位专家，对全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、冶金工贸、客货运输等行业企业主要负责人和安全管理人员，17个乡镇（街道）分管领导及应急专干，县安委会有关成员单位分管领导及业务科室负责人等400余人进行安全生产和应急管理工作专题培训，持续提升安全生产和应急管理能力水平。

4、 完成监管执法工作：坚持平时检查与重点时段结合、常规检查与专项检查并举，结合安全生产专项整治三年行动、安全生产“三个集中”专项行动、春节后复工复产安全生产专项检查，紧盯全省、全市两会“清明”“五一”“端午”“火把节”“中秋节”“国庆节”党的二十大等关键时段和节点，加大对事故防控重点路段、重点时段、重点车辆、重点违法的管控力度，强化整治力度，确保重点时段全县安全稳定。聚焦非煤矿山、燃气安全、消防安全、建筑施工、危险化学品、城市公共管理等重点领域、重点行业、重点部位，抓好重点行业领域安全监管。今年以来，制定检查方案61份，共检查企业44家，开展执法检查61次，发现并整改隐患208条，其中检查非煤矿山企业14家，查出隐患107条；检查危险化学品企业22家，查出隐患37条；检查工贸企业11家，查出隐患64条。制作执法文书202份，其中：制作现场检查方案61份，开具现场检查记录61份，责令限期整改指令书38份，整改复查意见书40份，现场处置措施决定书2份。制定“双随机、一公开”抽查方案5个，本部门非煤矿山企业抽查4家、危化品及烟花爆竹企业6家、工贸企业4家；联合市场监管局完成非煤矿山企业抽查2家、工贸企业抽查2家，全面完成“双随机、一公开”检查抽查任务。同时，成立由县政府领导任组长的7个安全生产督导组，开展督导检查7次，查出并督促整改隐患1683项；县安委办牵头组织6个工作组、21个行业专项检查组开展安全生产专项督查检查，查出并督促整改隐患207项。积极开展“互联网+执法”规范执法检查，制定检查方案39份，开展执法检查39次，检查非煤矿山、危化品、冶金等工贸行业企业30家次，出具执法文书130份，发现并整改隐患131条，把小毛病及时化解，把小问题及早消除，做到面上不留盲区，线上不留空档，点上不留死角，事故苗头得到有效遏制。

5、 完成灾害救助工作：2022年县财政局下达自然灾害救灾资金311万元，其中：中央救灾资金240万元、省级救灾资金71万元。共向17个乡镇（街道）发放救灾资金311万元，调拨发放棉大衣1600件、春秋装100套、棉被1600床、折叠床50张、床垫50个、床上用品50套、彩条布5件，确保自然灾害救助及时，实现救灾救助全覆盖。

6、 完成修订完善应急预案工作：2022年指导制定修订完善应急预案74项，其中：县级应急预案2个、专项预案6个、乡镇级综合预案17个，企业级应急预案49个。组织各类应急演练37场次，其中：县级演练2场次，部门、乡镇级演练35场次。

7、 完成第一次全国自然灾害风险普查工作。持续推进我县第一次全国自然灾害综合风险普查工作。充分发挥县普查办牵头抓总作用，加强组织协调，带动各有关部门积极参与普查，运用县普查办+应急、林草、住建、自然资源、地震、气象、水务、交运的“1+8”模式，全面推进全县各行业领域普查工作，压实责任。及时了解各行业普查进展，收集汇总问题，统一向上反映，及时分析、研判、反馈，全面整改落实。按照国家、省、市关于自然灾害综合风险普查工作总体要求，及时开展气象、地质、水旱、地震、森林火灾等主要自然灾害致灾因子评估，人口、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业、资源和环境等承灾体评估，历史灾害评估，综合减灾能力评估，相关数据100%汇总到国家和省级系统，并通过国家质量检测，全面完成调查任务及数据汇交相关工作。

（二）评价结论

1、 评价结果

按照《禄劝彝族苗族自治县应急管理局2022年部门整体支出绩效自评指标体系》逐条考核打分，最终，2022年部门整体支出绩效自评得分为96分。

绩效自评得分情况表

（三）具体绩效分析

1、 部门决策 （标准分35分，自评分35分）

（1）部门目标。该指标基准分为12分，主要考核部门中长期规划目标设定具有明确性与合理性、年度工作目标设定的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标的合理性、绩效指标设定的明确性等，经评价，该指标自评得分12分。

（2）部门职能。该指标基准分为10分，主要考核部门职能设定的明确性与科学性、部门设定的具体目标与部门职能的适应性；部门设定的具体目标与部门职能的匹配性以及部门内设处室职责的明确性，经评价，该指标自评得分10分。

（3）资源配置。该指标基准分为13分，主要考核部门年度基本支出的合理性、部门年度项目支出的合理性、重点项目资源分配的合理性，经评价，该指标自评得分13分。

2、 部门管理 （标准分20分，自评分19分）

（1）预算管理。该指标基准分为7分，主要考核基本支出预算执行情况、项目支出预算执行情况、“三公经费”控制情况以及预算是否根据预算实际执行情况按规定程序及时调整，经评价，该指标自评得分6分。

（2）财务管理。该指标基准分为6分，主要考核各项财务管理制度是否健全并有效执行、预算资金使用是否符合财经法规和财务管理制度、能否按照审批程序拨付、符合预算批复用途以及不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况，经评价，该指标自评得分6分。

（3）人力资源管理。该指标基准分为2分，主要考核在职人员控制情况以及部门人力资源管理的健全性及执行规范性，经评价，该指标自评得分2分。

（4）资产管理。该指标基准分为2分，主要考核资产管理制度是否健全并有效执行以及固定资产使用情况，经评价，该指标自评得分2分。

（5）业务管理。该指标基准分为3分，主要考核业务管理制度是否健全并有效执行、政府采购项目采购程序、采购方式是否规范以及对于项目实施能否定期进行监督和考核，经评价，该指标自评得分3分。

3. 、部门绩效 （标准分45分，自评得分49分）

（1）部门产出。该指标基准分为25分，该指标主要反映部门重点工作任务的完成情况，经评价，该指标自评得分24分。

（2）部门效果。该指标基准分为12分，该指标反映部门的工作效果，经评价，该指标自评得分12分。

（3）部门可持续发展。该指标基准分为3分，主要考核部门管理人员是否定期接受培训、部门能否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息以及部门是否鼓励科室改进管理、提高效率，建立了新举措，经评价，该指标自评得分3分。

4、 满意度 （标准分5分，自评得分4分）

五、 主要经验做法

（一）认真谋划，科学论证，设立合理评价指标体系

为顺利完成绩效评价工作，结合本部门整体支出绩效目标、实现部门整体支出绩效目标的主要工作措施、项目目标、工作内容及特点，提出符合实际，且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效指标。

（二）绩效自评结果应用

绩效评价是政府管理行之有效的方法和工具，通过建立科学合理有效的绩效管理体系，可以有效引导和激励部门充分发挥资金使用效益。通过对财政支出绩效自评结果的应用，进一步确保财政部门对禄劝县应急管理局资金的预算安排和资金的及时到位，保障了部门的经费需求，增强了业务部门的成本意识，在日常工作中更加重视提高工作效率，控制和降低办公成本，也提高了部门资金使用管理水平。

六、 问题和建议

（一）存在的问题

1、 编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能准确反映当年绩效目标任务。

2、 年初预算申报批复金额914.80万元，实际支出1375.25万元，差异460.45万元，年初预算编制水平有待提高。

3、 2022年绩效工作取得了一定的成果，但仍存在不足之处，由于有些项目为延续性项目，项目支付未按工作时序来进行，造成有些项目前期无法支出，影响支付进度。

我单位最终预算执行绩效与绩效目标无偏离。

（二）改进措施及建议

1、 提高绩效管理意识，完善已建立绩效指标体系的科学性、合理性，进一步健全完善绩效指标体系。

2、 提高年初预算编制水平，提高年初预算资金测算准确性，避免年初预算数与实际支出数差异较大情况。

3、 进一步提高单位对绩效自评重要性的认识，引导单位树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

禄劝县应急管理局项目支出绩效自评表