监督索引号53012800134801000

禄劝彝族苗族自治县交通运输局2022年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县交通运输局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 国有资产使用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县交通运输局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）负责编制全县交通运输行业中长期总体发展规划及交通基础设施建设、县城公共交通、县城综合运输等专项规划并监督执行，负责拟定全县交通运输行业近期建设维护、年度项目投资、专项资金开支计划并监督检查；参与制定与全县交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

（2）贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输行业的方针政策和法律法规。组织起草全县交通运输行业的有关政策，经批准后监督实施。

（3）负责全县交通运输方面的行业管理及监督，负责所辖乡、镇交通运输工作业务指导，组织制定道路水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督执行。

（4）负责县属重点公路、水路等交通基础设施建设。

（5）负责县属公路及附属设施的管理和养护，组织拟定县属公路及其附属设施管理实施细则；

（6）负责县属公路路政管理；

（7）负责县属水上交通的海事安全监督、船舶及水上设施检验与登记；

（8）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；

（9）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1. 党建工作完成情况

（1）严格落实党建工作责任和全面从严治党主体责任。

（2）抓好党的思想理论建设。

（3）推进基层党建重点任务落实。

（4）强化干部人才队伍建设。

2. “争当排头兵”大讨论大竞赛活动工作完成情况 

（1）广泛组织学习研讨，将“争当排头兵”大讨论大竞赛活动引向深入。

（2）扎实开展调查研究，送服务上门将问题解决在一线。

（3）深入开展专题研究。

（4）分类分级开展大型竞赛活动。

（5）深入开展作风革命、效能革命，提升全局干部队伍干事创业能力。  

3. 新建项目

（1）新乌公路项目

昆明-轿子雪山（新山垭口至乌蒙乡）三级公路，路线起于新山垭口接轿子山旅游专线，止于乌蒙乡，全长10.975公里，预计2022年年底完工。

（2）东华桥项目

东华桥项目拟在现有吊桥原址上拆除重建，道路等级为二级（兼顾城市功能）,设计速度40公里/每小时。桥型采用下承式拱梁组合结构，设置双向四车道和两侧非机动车道、人行道；桥头两岸引道长65米。目前，项目正有序推进，已完成工程进度约70%，争取在2023年3月完工。

（3）“四好农村路”建设提档升级（单改双）项目贵城垭口至民安乐公路

该项目属于老路改扩建项目，起点位于撒则公路，路线途经民安乐村民委员会，止于中屏至乌蒙乡公路，项目路线全长13.57公里。目前，已完成路基改造工作，争取2022年年底完工。

（4）2022年自然村通硬化路项目

按照市级下达计划，禄劝县2022年通村公路路面硬化工程计划实施自然村通村公路硬化项目119公里。预计2022年11月30日前完工。

（5）2022年安全生命防护工程及危桥改造

2022年计划覆盖100公里的生命安全防护工程与13座危桥改造、137座在库桥梁日常养护工程，目前安防工作已完成，13座危桥改造竣工7座，剩余6座已进场施工，12月30日前完成建设工作。

（6）2022年提升改造工程

2022年道路提升改造工程共投资1323万元，计划实施团街至中屏段道路修复约9.346公里，108老线修复约6.45公里，包括路基工程、路面工程、交通安全设施工程及桥涵工程等。预计所有工程于2022年12月30日前完成。

（7）108国道修复性养护工程

项目位于崇德街道办，修复里程6.14公里，项目建设规模约520万元，目前已进场施工，12月全面完成建设任务。

（8）2022年政府还贷二级公路取消收费后，预算资金补助普通公路养护项目

项目包括肖九公路，团中公路修复性养护，禄撒线预防性养护及村道安全生命防护工程，补助资金503万元，目前正在开展施工图设计，施工图设计评审后，按照基本建设程序开展项目施工。预计11月下旬进场施工，12月底完成建设任务。

4. 续建项目

（1）2021年养护大中修工程

实施乌雪公路K19+000—K37+258、撒大公路35+000—K43+000养护中修。项目将于2022年4月完成建设。

（2）“美丽公路”暨“四好农村路”示范建设

打造中屏至小河口31.069公里的“美丽公路”暨“四好农村路”示范创建。项目已于2022年4月完成建设。

5. 行业管理建设工作开展情况

（1）抓好汛期道路保通修复，保障畅通。

（2）加强运输行业安全监管，规范建设。

（3）加强海事管理工作。

（4）推进路政管理工作常态化。

（5）加强云龙水库水源保护区交通管控工作。

（6）加强农村公路运营管理工作。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2022年度共设置11个内设机构，包括办公室、资财内审科、安运科、基本建设科、禄劝彝族苗族自治县公路路政大队、禄劝彝族苗族自治县地方海事处、交战办、地方公路管理段，公路工程技术管理站、质检站、造价站。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

我部门无汇总其他单位决算数据。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县交通运输局2022年末实有人员编制80人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制63人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员54人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

车辆编制4辆，实有车辆7辆。在编实有车辆大于车辆编制的原因是有3张车辆的编制是属于市编制，县级编制只有4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2022年度收入合计183087568.72元。其中：财政拨款收入151849072.51元，占总收入的82.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入31238496.21元，占总收入的17.06%。与上年相比，收入合计减少9673023.60元，下降5.02%。其中：财政拨款收入减少19701483.54元，下降11.48%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加10028459.94元，增长47.28%。主要原因是本年度项目支出减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2022年度支出合计228306626.91元。其中：基本支出11912385.25元，占总支出的5.22%；项目支出216394241.66元，占总支出的94.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加27093035.75元，增长13.46%。其中：基本支出减少336446.93元，下降2.75%，主要原因是其他交通费用减少；项目支出增加27429482.68元，增长14.52%，主要原因是往年项目支出增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11912385.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11594174.55元，占基本支出的97.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费318210.70元，占基本支出的2.67％。人员经费支出合计11594174.55元，包括基本工资2957883.50元，津贴补贴1900184.00元，奖金1841527.00元，绩效工资1456090.00元，机关事业单位基本养老保险缴费995192.88元，职业年金缴费150580.29元，职工基本医疗保险缴费669960.38元，公务员医疗补助缴费489891.45元，住房公积金736692.00元，其他社会保障缴费54637.65元，离休费158300.00元，抚恤金49613.40元，生活补助133622.00元。公用经费支出合计318210.70元，包括办公费54456.76元，印刷费4144.00元，水费1847.50元，电费2181.08元，邮电费4720.56元，差旅费34858.80元，会议费3400.00元，培训费5218.00元，公务接待费3659.00元，工会经费37200.00元，福利费1225.00元，公务用车运行维护费18000.00元，其他交通费用147300.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216394241.66元。其中：基本建设类项目支出216394241.66元。具体项目开支及开展工作情况是：项目主要用于突发公共卫生事件应急处理435250.00元，城市建设支出15972845.00元，农村基础设施建设支出8754297.72元，巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设支出39451631.00元，行政运行819411.24元，公路建设支出61401742.10元，公路养护支出36694491.38元，航道维护支出33692.00元，其他公路水路运输支出2524200.56元，车购税用于公路等基础设施建设支出200000.00元，车辆购置税用于农村公路建设支出17275000.00元，公共交通运营补助支出1413482.86元，其他交通运输支出31418197.80元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出170642817.72元，占本年支出合计的74.74%。与上年相比增加56290093.54元，增长49.22%，主要原因是项目投资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出1347514.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于行政单位离退休支出158300.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出995192.88元、机关事业单位职业年金缴费支出150580.29元和其他社会保障和就业支出43441.58元；

9. 卫生健康（类）支出1595101.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于行政单位医疗支出171992.24元、事业单位医疗支出497968.14元和公务员医疗补助支出489891.45元；

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出39451631.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.12%。主要用于农村基础设施建设支出39451631.00元；

13. 交通运输（类）支出127511878.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.72%。主要用于行政运行支出8809021.67元、公路建设支出50807918.46元、公路养护支出16448562.59元、航道维护支出33692.00元、其他公路水路运输支出2524200.56元、车辆购置税用于农村公路建设支出200000.00元、车辆购置税用于农村公路建设支出17275000.00元、公共运营补助支出1413482.86元、其他交通运输支出30000000.00元；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出736692.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于住房公积金支出736692.00元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24118.72元，支出决算为24118.72元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算18208.72元，占总支出决算的75.50%；公务接待费支出决算5910.00元，占总支出决算的24.50%，具体是国内接待费支出决算5910.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24118.72元，支出决算为24118.72元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为18208.72元，完成年初预算的75.50%；公务接待费支出决算为5910.00元，完成年初预算的24.50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少64835.14元，下降72.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少48045.14元，下降72.52%；公务接待费支出决算减少16790.00元，下降73.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待发生的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2022年机关运行经费支出318210.70元，减少205496.30元，下降39.24%,主要原因是办公费、接待费及其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费54456.76元，印刷费4144.00元，水费1847.50元，电费2181.08元，邮电费4720.56元，差旅费34858.80元，会议费3400.00元，培训费5218.00元，公务接待费3659.00元，工会费37200.00元，福利费1225.00元，公务用车运行维护费18000.00元，其他交通费用147300.00元。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门资产总额32784265926.61元，其中，流动资产105567662.88元，固定资产1043871.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程584289663.56元，无形资产0元，其他资产32093364728.34元。与上年相比，本年资产总额减少3613908966.03元，其中固定资产减少217463.99元，减少的原因是固定资产折旧；流动资产减少58575844.26元，减少的原因是项目支出增加，银行存款支出增加；在建工程增加2585213.88元，增加的原因是公路项目增加；其他资产减少3557700871.66元，减少的原因是2022年对公共基础设施进行清查，因此公共基础设施减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额39300.00元，其中：政府采购货物支出39300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、 其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012800134801111

2022年禄劝彝族苗族自治县交通运输局决算公开表20231018041059415