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禄劝彝族苗族自治县翠华中学2022年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县翠华中学概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县翠华中学概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育、劳动教育等方面的教育。

2、 负责配合各级人民政府依法动员少年入学，严格控制学生辍学，依法保障少年接受初中三年义务教育。

3、 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，制定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一测评考核。

6、 负责学籍管理。

7、 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、 负责维护学校师生的合法权益。

10、 依法接受各级教育行政部门对学校的检查指导和人民群众的监督。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、 积极进行学生家访工作，严格控制学生辍学。

2、 狠抓毕业班教育教学质量，确保毕业班考上高中的学生数逐年稳步提高。

3、 做好学生资助工作，确保资助经费及时、公开，每一分钱都落到学生头上。

4、 常抓食堂食品安全，校园校舍安全，确保学校师生安全

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、专职副书记室、办公室、教务室、政教室、总务室、工会室、团总支等。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县翠华中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：

1. 禄劝彝族苗族自治县翠华中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县翠华中学2022年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

公开附表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表，此三表为空表。说明如下：

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。          

本单位没有国有资本经营收入，没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县翠华中学部门2022年度收入合计1380.62万元。其中：财政拨款收入1375.95万元，占总收入的99.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入4.67万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.34%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少210.76万元，下降13.24%。其中：财政拨款收入减少215.43万元，下降13.54%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加4.67万元，增长100%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：2022年度人员减少了19人（调出17人、退休2人），因此人员经费收入比2021年的减少了194.60万元。2022年的公用经费比2021年的减少了16.16万元，是因为2021年的公用经费包含2020年秋季学期的公用经费16.09万元在内。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县翠华中学部门2022年度支出合计1385.46万元。其中：基本支出1385.46万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少226.27万元，下降14.04%。其中：基本支出减少226.27万元，下降14.04%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：2022年度人员减少了19人（调出17人、退休2人），因此人员经费收入比2021年的减少了194.60万元。2022年的公用经费比2021年的减少了16.16万元，是因为2021年的公用经费包含2020年秋季学期的公用经费16.09万元在内。2021年的支出还包含2020年的年终结转15.51万元在内。因此2022年收入减少了，导致支出也相应减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县翠华中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1385.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1300.66万元，占基本支出的93.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84.80万元，占基本支出的6.12％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县翠华中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县翠华中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1380.78万元，占本年支出合计的99.66%。与上年相比减少230.94万元，下降14.33%。主要原因分析：2022年度人员减少了19人（调出17人、退休2人），因此人员经费收入比2021年的减少了194.60万元。2022年的公用经费比2021年的减少了16.16万元，是因为2021年的公用经费包含2020年秋季学期的公用经费16.09万元在内。2021年的支出还包含2020年的年终结转15.51万元在内。因此2022年收入减少了，导致支出也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出1135.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.26%。主要用于：人员经费支出1055.75万元，公用经费支出80.12万元。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出107.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出94.93万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.78万元，其他社会保障和就业支出4.45万元。

9. 卫生健康（类）支出54.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于事业单位医疗补助支出34.48万元，公务员医疗补助支出19.82万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出83.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于：住房公积金补助支出83.45万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县翠华中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县翠华中学部门2022年机关运行经费支出0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县翠华中学资产总额1395.12万元，其中，流动资产61.87万元，固定资产1333.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县翠华中学没有其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

1、 财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2、 事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、 用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金），弥补当年收支缺口的资金。

5、 上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012800236003701111

禄劝彝族苗族自治县翠华中学表20231022094651920