禄劝彝族苗族自治县统计局2022年整体支出

绩效评价报告

一、 基本概况

（一） 部门机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县统计局共设置6个内设机构，包括：办公室、统计执法监督科、综合统计科、农业统计科、工交统计科、普查调查科。所属单位2个，分别是：

1. 地方统计调查队

2. 统计执法队

禄劝彝族苗族自治县统计局人员编制总数为26名，实际在岗26人（不含退休人员5人6）。其中行政编制11名，参公编制0名，事业编制15名。截至2022年12月31日，我单位实有人员26人，行政人员11人，参公事业人员0人，事业人员15人。

（二）部门职能情况

禄劝彝族苗族自治县统计局主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市统计工作的方针、政策、法律、法规和标准、方法及统计报表制度，制定全县统计现代化建设规划、统计调查计划和调查方案，建立全县统计方法、制度、统计调查项目和统计报表体系，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。

2. 组织实施各项统计调查和重大的国情国力普查，汇总整理全县基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

3. 管理全县社会经济调查，审批各部门的统计调查计划和调查方案，参与统计立法工作，监督检查统计法律、法规的实施。

4. 统一核定、管理、公布全县的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

5. 管理全县（含乡镇）的统计事业费及专项经费，协助管理各乡、镇统计员，会同有关部门组织好相关统计培训工作。

6. 负责统计信息网络建设、管理、统计数据处理、汇总工作；建立和管理全县统计数据库；制定和实施统计调查数据处理方案及各种统计数据处理标准。

7. 组织指导全县统计科学研究做好统计教育和干部培训工作，开展统计科学交流与合作，协调全县经济社会统计咨询服务工作。

8. 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、 部门单位整体支出绩效管理及使用情况

禄劝彝族苗族自治县统计局2022年度部门整体支出绩效目标自评得分98.5分，自评等级为优。共申报部门整体支出绩效目标1个，纳入部门整体支出绩效目标运行监控的预算资金913.39万元，其中基本支出908.49万元，预算监控覆盖率100%，2022年基本支出818.46万元（基本支出预算指标结余为90.04万元），报账率91.14%；项目1个，资金为5万元，项目报账为5万元，预算完成率100%。

三、 资产管理情况

本单位已制定的资产管理制度能及时反映单位的资金状况、资产存量和变量情况，且相关资产管理制度得到了有效的执行，资产保存完整、资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，严格按照资产管理办法进行资产管理及账务处理，处置的固定资产按照审批程序申报，处置收入及时足额上缴，截至2022年12月31日，我单位固定资产原值总额95.26万元，净值18.99万元，实际在用固定资产95.26万元，固定资产利用率100%。

四、 部门单位整体支出绩效情况

（一）投入情况分析

1. 目标设定

（1）绩效目标合理性

我单位绩效目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职能职责；符合部门制定的中长期实施规划，所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，基本与部门2022年度工作任务相符。

（2）绩效目标明确性

我单位2022年的部门整体绩效目标设定细化分解为具体的工作任务，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，且与本年度部门预算资金相匹配。

2. 预算配置

（1）在职人员控制率为100%

结合本单位实际工作需要，控制在职人员人数，编制总数26名。截止至2022年12月31日实际在职人员为26名，在职人员率100%。

（2）“三公经费”变动率为44.76%

我单位本年度“三公经费”总额2.58万元，上年度“三公经费”总额4.67万元，2022年“三公经费”变动率为44.76%。我单位严格落实中央八项规定及其实施细则精神、省委“十项规定”及市委、县委、县政府相关精神，严格控制“三公经费”支出。

（3）重点支出安排率达0%。

我单位2022年度无重点项目支出。

（二）过程情况分析

1. 预算执行情况

（1）预算完成率为90.14%

我单位2022年度基本支出预算完成数818.46万元（一般公共预算本年支出数），基本支出预算指标结余90.04万元，预算完成率90.14%；2022年度项目支出预算完成数5万元，项目支出预算数5万元，预算完成率100%。

（2）预算调整率为0%

我单位无预算调整数，预算调整率为0%。

（3）支付进度率为90.14%

我单位本年度计划按月支付的费用为基本支出总金额818.46万元（含人员经费568.24万元、日常公用经费250.22万元）。2022年度全年基本支出总额为818.46万元，其中人员支出总金额为568.24万元，日常公用经费总金额为250.22万元（其中人员经费预算指标结余0万元，日常公用经费预算指标结余90.04万元）；项目支出5万元，2022年度全年项目支出总额为5万元，综合支出进度率为90.14%。

（4）预算指标结转结余率为0%

我单位本年度预算指标结转结余0万元，预算指标结转结余率0%。

（5）政府采购执行率为0%

我单位本年度无政府采购。

2. 预算管理情况

（1)我单位已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等制度；现行管理制度得到有效执行，经费支出符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支都经集体研究、评估论证。不存在截留、挪用、虚列支出等情况，基本符合部门预算批复的用途。已按规定内容、规定时限，于禄劝彝族苗族自治县人民政府网站公开2022年度预算信息、2022年部门整体支出绩效目标申报表、2021年度决算信息。

（2)我单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（三）产出情况分析

1. 实际完成率100%

我单位2022年设定的绩效目标基本完成，绩效目标实际完成率100%。

2. 完成及时率100%

我单位所完成工作全部按照既定进度安排及时完成，所以按实际完成目标总数计算，完成及时率应为100%。

3. 质量达标率100%

我单位已完成的工作全部按质量指标标准完成，质量达标率为100%。

4. 重点工作办结率100%

我单位承诺的重点工作都已按时按要求并保质保量完成，重点工作办结率为100%。

五、 存在的主要问题

存在主要问题：绩效目标设置与重点承诺工作联系欠紧密。我单位2022年部门整体绩效目标虽然细化分解为具体的工作任务，但还未与部门年度的任务数和计划数全面对应，与本年度部门预算资金相匹配程度不高。造成问题的原因是财务人员对具体业务工作不够熟悉，业务水平有待进提升，绩效目标设置与重点承诺工作联系紧密性不够深入，绩效评价工作业务有待加强。

六、 改进措施和建议

1. 加强预算工作与业务科室工作的紧密联系。对部门运转经费预算，不断深化、细化，争取落实各项具体工作费用成本核算，要将“无预算不支出”“支出必有效”的预算绩效管理思维贯穿全局。设置绩效目标时，充分考虑绩效目标可衡量性，全面核算业务科室工作经费，紧密结合部门年度的任务数或计划数，提高绩效目标设置与本年度部门预算资金的匹配性。

2. 加强绩效自评管理工作指导培训。组织本单位业务人员积极参加线上或线下绩效管理培训会议，提高基层绩效管理工作人员业务能力，加强预算编制和绩效目标管理。

3. 进一步完善财务管理制度。对单位内控体系进行自查，补充完善预算绩效管理、资产管理等财务管理制度，建立高效健全的内部控制系统。

禄劝彝族苗族自治县统计局2022年部门整体支出绩效目标自评表