禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2022年度

部门整体支出绩效自评报告

一、 部门概况

（一）基本情况

1．主要职能。

2022年，我局深入学习贯彻中央、省、市巩固拓展脱贫攻坚成果工作有关决策部署，严格贯彻落实过渡期内“四个不摘”要求，把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为重大政治任务，推动巩固拓展脱贫攻坚成果责任、政策、工作落实和巩固成效，促进脱贫人口持续增收，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，奋力推进乡村振兴开新局。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，与上年对比无变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。人员较上年增加原因：因工作需要从外单位调入公务员2人。

（二）年度重点工作

1. 始终提高政治站位，确保过渡期内各项工作责任不落、力度不减

（1）保持指挥频道不变，扛牢攻坚责任不卸。强化三级书记抓巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作机制，成立县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组，建立“双月”定期研究调度工作机制。继续落实县级领导包乡、科级领导包村、干部职工包户制度，派出驻村工作队员353人、第一书记115人，确保115个出列村驻村队员全覆盖。

（2）调整优化政策，持续有效衔接平稳过渡。总体上保持政策的稳定性，严格执行国家衔接期的政策。如医疗救助政策、教育资助政策、金融政策、易地扶贫搬迁后续帮扶政策、外出务工人员的补助政策、社会保障兜底政策总体没有变。

2. 聚焦重点精准施策，坚决把脱贫攻坚成果巩固住拓展好

（1）聚焦重点群体守底线。严格按照省市相关文件及会议精神，把防止返贫动态监测和帮扶工作作为巩固脱贫成果首要政治任务。紧盯脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等重点群体，加强农村低收入群体动态监测，全面推广应用“找政府”APP平台，做到及时发现、及时帮扶、及时清零，坚决确保不发生规模性返贫和新增贫困。

（2）聚焦重点领域抓提升。持续落实控辍保学“双线十人”工作机制，定期开展“四查三比对”，深入实施“四步法”、残疾学生“送教上门”等工作措施，持续落实学生资助政策。

（3）聚焦重点渠道促增收。坚持把产业就业帮扶作为稳定脱贫的根本之策、预防返贫的长久之计、持续增收的致富之源。

3. 扭住关键统筹发力，衔接全面推进乡村振兴迈出坚实步伐

（1）强化规划引领。按照中共禄劝彝族苗族自治县委办公室禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室关于印发《禄劝彝族苗族自治县“干部回乡规划乡村振兴行动”实施方案》（禄办通〔2021〕19号），认真开展“干部规划家乡行动”，推动“多规合一”，2022年编制完成82个村。

（2）抓好示范创建。2022年投入乡村振兴示范项目建设资金3100万元。其中，投入1100万元实施示范镇项目2个，中屏镇、团街镇，目前已完成目标任务的67.7%；投入2000万元实施10个精品示范村，目前已完成目标任务的89.1%。开展“百县千乡万村”国家乡村振兴示范乡镇、示范村创建工作，参与申报示范县1个、示范乡镇3个、示范村7个，其中，经市级选定，将中屏镇、撒营盘镇书西村、乌东德镇新村申报省级并参加国家乡村振兴示范镇、示范村评选。

（3）改善提升人居环境。以农村厕所革命、农村垃圾污水治理、村容村貌提升为重点，扎实推进农村人居环境整治五年行动，广泛开展爱国卫生“7个专项行动”，统筹农村田园风貌保护和环境整治，打造“看得见青山，望得见绿水，记得住乡愁”的范本。

（4）统筹乡村建设。大力实施村庄基础设施建设工程，紧盯“通达通畅”目标，统筹推进“四好农村路”建设，打造“2小时交通圈”，推动形成城乡互动、县乡村互联、畅通高效的交通网络体系。

二、 收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

1. 收入情况。乡村振兴局2022年度收入合计5693.46万元。与上年对比增加1380.98万元，其中：基本收入594.68万元，因职工工资正常晋升及调标故较上年增加26.99万元；项目收入5098.78万元；较上年增加1301.16万元，2022年新增团街治安村、高家村小黄牛养殖基地建设、转龙黄栎树太阳能路灯安装建设、崇德岔河脐橙初选基地建设等项目，收入较上年增加。

2. 支出情况。乡村振兴局2022年度支出合计6401.38万元，与上年对比增加2036.08万元，其中：基本支出600.56万元，因职工工资正常晋升及调整故较上年增加32.87万元；项目支出5800.82万元；较上年增加2003.2万元，2022年项目支出主要用于雨露计划、扶贫贷款奖补和贴息、农村基础设施建设查缺补漏项目、新增团街治安村、高家村小黄牛养殖基地建设、转龙黄栎树太阳能路灯安装建设、崇德岔河脐橙初选基地建设等项目支出。故项目支出较上年增加。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

乡村振兴局2022年度决算收入合计5693.46万元，与部门批复预算收入对比增加5211.91万元。

部门预算批复收入481.55万元由2130501—行政运行收入333.61万元；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费54.96万元；2080506—机关事业单位职业年金缴费7.78万元；2101101—行政单位医疗13.88万元；2101102—事业单位医疗14.56万元；2101103 ——公务员医疗补助18.66万元；2089999—其他社会保障和就业支出1.01万元；2210201—住房公积金37.09万元构成；

2022年部门收入5693.46万元其中：基本收入594.68万元；2130501—行政运行收入441.24万元；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费54.96万元；2080506—机关事业单位职业年金缴费13.21万元；2101101—行政单位医疗13.88万元；2101102—事业单位医疗14.56万元；2101103 ——公务员医疗补助18.66万元；2089999—其他社会保障和就业支出1.09万元；2210201—住房公积金37.09万元构成；项目收入5098.78万元，2130504—农村基础设施建设862.2万元；2130505—生产发展2732.51万元；2130599—其他扶贫支出1442.33万元；2120899—其他国有土地使用权出让收入安排的支出61.74万元构成因预算收入无项目收入故预算收入与决算收入对比有差异.

乡村振兴局2022年度支出合计6401.38万元，其中：县本级预算支出600.56万元由2130501—行政运行444.76万元；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费55.66万元；2080506—机关事业单位职业年金缴费13.21万元；2089999—其他社会保障和就业支出1.09万元；2101101—行政单位医疗13.88万元；2101102—事业单位医疗14.56万元；2101103 ——公务员医疗补助20.31万元；2210201—住房公积金37.09万元构成；项目支出5800.82万元，由 2130504—农村基础设施建设862.2万元；2130505—生产发展2784.56万元；2130599—其他扶贫支出1442.33万元；2120899—其他国有土地使用权出让收入安排的支出661.74万元；2069999—其他科学技术支出50万元，因预算收入无项目收入故预算支出与预算收入对比有差异.

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目。

2022年度县乡村振兴局预决算差异主要原因一是2130501—行政运行工资、津贴补贴因职工工资调标正常晋升，故比年初预算增加107.63万元；二是年初无项目预算。年中、年末有项目预算收入支出其中：2130504—农村基础设施建设862.2万元；2130505—生产发展2732.51万元；2130599—其他扶贫支出1442.33万元；2120899—其他国有土地使用权出让收入安排的支出61.74万元从而导致有收入支出与预算数有差异。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

乡村振兴局2022年度收入合计5693.46万元。其中：基本收入594.68万元，占总收入的10.44%，项目收入5098.78万元，占总收入的89.56%。

乡村振兴局2022年度支出合计6401.38万元，其中：基本支出600.56万元，占总支出的9.38%；项目支出5800.82万元占总支出的90.62%。

二、 评价结论及绩效分析

2022年，我局深入学习贯彻中央、省、市巩固拓展脱贫攻坚成果工作有关决策部署，严格贯彻落实过渡期内“四个不摘”要求，把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为重大政治任务，推动巩固拓展脱贫攻坚成果责任、政策、工作落实和巩固成效，促进脱贫人口持续增收，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，奋力推进乡村振兴开新局。

（一）抓党建、强引领

抓实基层党建工作。深入开展“争当排头兵”大讨论大竞赛活动，开展学习讨论3次，深入挂包村委会、企业开展调研，共梳理服务需求10条，党员梳理为民办实事清单120条，全部办结。定期开展“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等组织生活，严格执行“党费日”“主题党日”等制度落细落小，常态化开展党组织建设和党员教育管理。抓牢意识形态工作。突出干部职工思想教育，开展重大理论、重要政策学习宣讲，组织开展党组理论学习中心组学习8次，有效处置了16件网民微博发布扶贫政策未落实到位的网络舆情，开展扶贫帮困志愿服务活动3场，组织开展文明创建、“我们的节日”等活动，凝聚干部职工思想意识，提升干事创业的精气神。抓严党风廉政建设。严格按照“六个责任”清单，对标对表督促好班子成员、中层和重点岗位人员。严格执行民主集中制，落实“三重一大”集体决策、一把手“六个不直接分管”和“末位表态”制度。坚持谈心谈话制度，开展党风廉政党课10堂，定期传达典型案例，观看警示教育专题片。

（二）配合做好2022年度统筹整合使用财政涉农资金项目申报、资金分配工作

2022年度统筹整合使用财政涉农资金共四批，统筹整合使用财政涉农资金实施项目65个，其中衔接资金项目58个。

（三）强化东西部扶贫协作和中央定点帮扶工作

加强与南光集团、上海普陀区的协调对接。2022年中央定点帮扶（南光集团）资金421.905万元，实施帮扶项目3个；南光集团帮助引进捐助资金10万元，用于帮扶禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校解决困难问题；委派3名同志到禄劝县开展帮扶工作，1名同志到禄劝县开展驻村工作。上海普陀区发放对口帮扶资金3200万元，实施帮扶项目6个；积极对4家东部地区企业与禄劝县共建产业园区，并全力做好企业落地服务保障工作；普陀区向禄劝县选派3名挂职干部，5名专业技术人才，禄劝县向普陀区选派2名党政干部，10名专业技术人员。

（四）抓实脱贫人口小额信贷工作

充分发挥脱贫人口小额信贷对壮大产业发展、促进脱贫群众增收、激发脱贫农户自我发展内生动力的作用，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，做到符合贷款条件的脱贫户和监测对象“应贷尽贷”。

（五）推进“雨露计划”工作落实

充分发挥“雨露计划”帮扶教育作用，切实减轻贫困家庭的教育支出负担。共实施“雨露计划”3483人次，发放补助资金524.8万元。

三、 经验、问题和建议

（一）存在的问题

1. 业务素质有待提高。单位财务人员业务学习有待加强，业务素质有待提高；

2. 管理水平有待提升。单位科学化、规范化管理水平还需进一步提高。

（二）改进措施及建议

1. 加强业务培训学习。结合财务工作新形势新要求，建议县财政加强对单位财务人员的培训，同时财务人员也应加强业务学习，钻研业务知识，提高业务技能。

2. 严格规范管理。建立健全了各项财务制度，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。

项目支出绩效自评表