禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2022年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2022年度部门决算
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局概况
一、 主要职能
（一）主要职能
2022年，我局深入学习贯彻中央、省、市巩固拓展脱贫攻坚成果工作有关决策部署，严格贯彻落实过渡期内“四个不摘”要求，把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为重大政治任务，推动巩固拓展脱贫攻坚成果责任、政策、工作落实和巩固成效，促进脱贫人口持续增收，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，奋力推进乡村振兴开新局。
（二）2022年度重点工作任务概述
1. 始终提高政治站位，确保过渡期内各项工作责任不落、力度不减
（1）保持指挥频道不变，扛牢攻坚责任不卸。强化三级书记抓巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作机制，成立县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组，建立“双月”定期研究调度工作机制。继续落实县级领导包乡、科级领导包村、干部职工包户制度，派出驻村工作队员、第一书记，确保115个出列村驻村队员全覆盖。
（2）调整优化政策，持续有效衔接平稳过渡。总体上保持政策的稳定性，严格执行国家衔接期的政策。如医疗救助政策、教育资助政策、金融政策、易地扶贫搬迁后续帮扶政策、外出务工人员的补助政策、社会保障兜底政策总体没有变。
2. 聚焦重点、精准施策，坚决把脱贫攻坚成果巩固住、拓展好
（1）聚焦重点群体守底线。严格按照省、市相关文件及会议精神，把防止返贫动态监测和帮扶工作作为巩固脱贫成果首要政治任务。紧盯脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等重点群体，加强农村低收入群体动态监测，全面推广应用“找政府”APP平台，做到及时发现、及时帮扶、及时清零，坚决确保不发生规模性返贫和新增贫困。
（2）聚焦重点领域抓提升。持续落实控辍保学“双线十人”工作机制，定期开展“四查三比对”，深入实施“四步法”、残疾学生“送教上门”等工作措施，持续落实学生资助政策。
（3）聚焦重点渠道促增收。坚持把产业就业帮扶作为稳定脱贫的根本之策、预防返贫的长久之计、持续增收的致富之源。
3. 扭住关键，统筹发力，衔接全面推进乡村振兴迈出坚实步伐
（1）强化规划引领。按照中共禄劝彝族苗族自治县委办公室禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室关于印发《禄劝彝族苗族自治县“干部回乡规划乡村振兴行动”实施方案》（禄办通〔2021〕19号），认真开展“干部规划家乡行动”，推动“多规合一”，2022年编制完成82个村。
（2）抓好示范创建。开展“百县千乡万村”国家乡村振兴示范乡镇、示范村创建工作，参与申报示范县1个、示范乡镇3个、示范村7个，其中，经市级选定，将中屏镇、撒营盘镇书西村、乌东德镇新村申报省级并参加国家乡村振兴示范镇、示范村评选。
（3）改善提升人居环境。以农村厕所革命、农村垃圾污水治理、村容村貌提升为重点，扎实推进农村人居环境整治五年行动，广泛开展爱国卫生“7个专项行动”，统筹农村田园风貌保护和环境整治，打造“看得见青山，望得见绿水，记得住乡愁”的范本。
（4）统筹乡村建设。大力实施村庄基础设施建设工程，紧盯“通达通畅”目标，统筹推进“四好农村路”建设，打造“2小时交通圈”，推动形成城乡互动、县乡村互联、畅通高效的交通网络体系。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括综合科、计划财务科、项目管理科、社会扶贫科、老区建设科，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局部门2022年度收入合计56,934,608.13元。其中：财政拨款收入56,934,608.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加13,809,749.16元，增长32.02%。其中：财政拨款收入增加13,809,749.16元，增长32.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年新增团街治安村、高家村小黄牛养殖基地建设、转龙黄栎树太阳能路灯安装建设、崇德岔河脐橙初选基地建设等项目数较上年增加。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局部门2022年度支出合计64,013,856.30元。其中：基本支出6,005,611.21元，占总支出的9.38%；项目支出58,008,245.09元，占总支出的90.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加20,360,753.97元，增长46.64%。其中：基本支出增加328,662.32元，增长5.79%；项目支出增加20,032,091.65元，增长52.75%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析，2022年支出主要用于雨露计划、扶贫贷款奖补和贴息、农村基础设施建设查补漏项目、新增团街治安村、高家村小黄牛养殖基地建设、转龙黄栎树太阳能路灯安装建设、崇德岔河脐橙初选基地建设等项目，支出故较上年增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,005,611.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,733,458.97元，占基本支出的95.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费272,152.24元，占基本支出的4.53％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58,008,245.09元。其中，基本建设类项目支出0.00元。2022年项目支出主要用于雨露计划7918000元、扶贫贷款奖补和贴息13077859.88元、农村基础设施建设查补漏项目10570000元、团街治安村、高家村小黄牛养殖基地建设14200000元、转龙黄栎树太阳能路灯安装建设622000元、崇德岔河脐橙初选基地建设378400元、小额贷款风险金6500000元、乡村人口统计监测经费617392元、光伏项目管理费60000元、项目管理费980899.21元、驻村工作队经费2430000元、动态管理及成效考核经费653694元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出57,396,464.30元，占本年支出合计的89.66%。与上年相比增加14,367,538.97元，增长33.39%，主要原因分析，2022年支出主要用于雨露计划、脱贫人口贷款奖补和贴息、农村基础设施建设查补漏项目、新增团街治安村、高家村小黄牛养殖基地建设、转龙黄栎树太阳能路灯安装建设、崇德岔河脐橙初选基地建设等项目，支出故较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于本单位，无该项支出；
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于本单位，无该项支出；
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于本单位，无该项支出；
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于本单位，无该项支出；
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于本单位，无该项支出；
6. 科学技术（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于小额贷款贴息项目支出；
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于本单位，无该项支出；
8. 社会保障和就业（类）支出699,635.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；
9. 卫生健康（类）支出487,505.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于职工医疗保险缴费；
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于本单位，无该项支出；
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于本单位，无该项支出；
12. 农林水（类）支出55,338,452.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.41%。主要用于单位基本工资支出、雨露计划、脱贫人口贷款奖补和贴息、农村基础设施建设查补漏项目、团街治安村、高家村小黄牛养殖基地建设等项目支出；
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于本单位，无该项支出；
14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于本单位，无该项支出；
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于本单位，无该项支出；
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于本单位，无该项支出；
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于本单位，无该项支出；
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于本单位，无该项支出；
19. 住房保障（类）支出370,870.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于住房公积金缴费支出；
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于本单位，无该项支出；
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于本单位，无该项支出；
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于本单位，无该项支出；
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于本单位，无该项支出；
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于本单位，无该项支出；
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于本单位，无该项支出；
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于本单位，无该项支出。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位有公务用车编制数，但车辆报废，没有购买新的公务用车，所以无公务用车购置及运行费，故“三公”经费总支出决算数小于预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变，主要原因我单位有公务用车编制数，但车辆报废，没有购买新的公务用车，所以无公务用车购置及运行费，故“三公”经费中支出决算数小于预算数。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无该项支出。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无该项支出。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局部门2022年机关运行经费支出272,152.24元，增加48,172.24元，增长21.51%,主要原因分析是单位人员增加，故相关工作经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、培训费、差旅费、工会费等相关办公经费。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局部门资产总额18,991,821.24元，其中，流动资产18,583,581.24元，固定资产408,240元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26,840,670.42元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局2022年部门决算公开无需要说明的其他重要事项。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
监督索引号53012800432801111
禄劝彝族苗族自治县乡村振兴局表20231015125237466
项目支出绩效自评表 (团街治安村、高家村小黄牛养殖基地建设项目)
