禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2022年度部门决算
监督索引号53012800130301000
禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2022年度部门决算
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县发展和改革局概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 国有资产使用情况表
十二、 部门整体支出绩效自评情况表
十三、 部门整体支出绩效自评表
十四、 部门整体支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 禄劝彝族苗族自治县发展和改革局概况
一、 主要职能
（一）主要职能
禄劝县发改局基本职能主要是拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、总体规划、中长期规划和年度计划；衔接平衡区域性规划、行业规划和专项规划；提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策建议；提出促进全县经济社会发展的措施及建议；做好宏观调控和政策协调，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告国民经济和社会发展计划及执行情况。统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段、政策促进全县经济社会发展的建议；研究分析全县宏观经济和社会发展态势；定期进行宏观经济的预测、预警，提出调控措施或建议；组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，组织实施国民经济动员有关工作。指导推进和综合协调经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案；协调经济体制改革进程中的重大问题；协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。贯彻实施国家颁布的价格和收费的法律、法规和政策；负责全县价格运行分析，制定并实施控制价格总水平的目标和措施；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为；研究提出全县价格、收费改革调整方案，拟定和调整由本县管理的重要商品价格和收费政策；按照价格管理权限，负责全县实行政府定价、政府指导价商品及服务价格的审批或上报；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规、政策的执行；负责价格监测、认证、成本调查和成本监审工作。贯彻执行国家、省、市、县关于对外开放的方针政策；落实市委、市政府关于扩大开放、利用内外资、发展外向型经济的工作部署；拟订全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政策和措施；负责编制全县招商引资、经济合作的中长期规划；汇编全县年度招商引资、经济合作指导性目标计划，并下达全县各有关部门组织实施；制定我县利用外资计划；协调利用外国政府及国际金融机构贷款事项，跟踪检查实施进度及效果；加强对重大招商引资项目的服务，建立全市招商引资项目库。
（二）2022年度重点工作任务概述
拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、总体规划、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段、政策促进全县经济社会发展的建议；研究分析全县宏观经济和社会发展态势；定期进行宏观经济的预测、预警，提出调控措施或建议；组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，组织实施国民经济动员有关工作。指导推进和综合协调经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案；协调经济体制改革进程中的重大问题；贯彻实施国家颁布的价格和收费的法律、法规和政策；负责全县价格运行分析，制定并实施控制价格总水平的目标和措施；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为；研究提出全县价格、收费改革调整方案，拟定和调整由本县管理的重要商品价格和收费政策；按照价格管理权限，负责全县实行政府定价、政府指导价商品及服务价格的审批或上报；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规、政策的执行；负责价格监测、认证、成本调查和成本监审工作。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、规划科、经济体制改革科、项目综合科、能源科、价格科、投资促进局、粮食和物资储备局。我部门无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是禄劝彝族苗族自治县发展和改革局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2022年末实有人员编制44人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制8人），事业编制16人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员8人），事业人员16人（含参公管理事业人员1人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆编制2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门2022年度收入合计2463.32万元。其中：财政拨款收入2339.52万元，占总收入的94.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入123.80万元，占总收入的5.03%。与上年相比，收入合计减少40282.94万元，下降94.24%。其中，财政拨款收入减少40406.74万元，下降94.53%。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；其它收入增加0元，增长0%。主要原因是2022年较2021年减少一般公共预算拨款收入40000万元土地增减挂资金；减少2020年石漠化项目资金737.03万元；减少2021年以工代赈项目资金148.82万元；其他收入增加237.95万元。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门2022年度支出合计3012.28万元。其中：基本支出1018.72万元，占总支出的33.82%；项目支出1993.56万元，占总支出的66.18%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少39312.91万元，下降92.88%。其中：基本支出减少420.62万元，下降29.22%；项目支出减少38892.29万元，下降95.12%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出较上年减少的主要原因是一般公共预算支出减少40000万元土地增减挂项目资金；减少2020年石漠化项目资金737.03万元；减少2021年以工代赈项目资金148.82万元；
（一）基本支出情况
2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1018.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出947.21万元，占基本支出的92.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71.51万元，占基本支出的7.02％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1993.56万元。其中，基本建设类项目支出0.00万元。2022年项目支出明细为：
禄财预〔2022〕1号下半年上缴非税返还经费3.83万元；
禄财预〔2022〕1号解决县粮食购销公司离退休人员“两费”问题支出97.33万元；
禄财预〔2022〕1号建国初参加革命工作人员生活补贴3.64万元；
禄财预〔2021〕1号2021下半年上缴非税返还经费42万元；
禄财预〔2022〕1号上半年上缴非税返还经费16.58万元；
禄财预〔2022〕9号2021年打击涉烟违法犯罪工作经费3.37万元；
禄财预〔2022〕5号新能源充电基础设施建设财政补助专项资金28万元；
禄财企〔2022〕11号云南省2020年“绿色品牌”招商引资专项奖励资金20万元；
昆财产业〔2021〕174号云南省2021年“绿色品牌”招商引资奖励专项工作经费15万元；
禄整合办〔2021〕2号2021年统筹整合涉农专项翠华镇以工代赈项目资金198.47万元；
禄整合办〔2022〕1号2022年以工代赈项目专项资金749.16万元；
禄财预〔2022〕1号2022年县级储备粮贷款利息、费用补贴343.17万元；
非财政拨款项目资金支出473.02万元，支出项目为换流站征地协调经费支出38.74万元；以工代赈项目资金支出15.22万元；以工代赈项目前期费用支出23.64万元；价格监测经费支出5.13万元；撒永山光伏电站项目征地协调经费支出280万元；美丽县城项目前期经费支出110万元；
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2511.26万元，占本年支出合计的83.37%。与上年相比减少39810.78万元，下降94.07%，主要原因是2022年较2021年减少一般公共预算拨款收入40000万元土地增减挂资金；减少2020年石漠化项目资金737.03万元；减少2021年以工代赈项目资金148.82万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出916.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.48%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71.51万元，占基本支出的7%。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出119.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于职工养老保险、失业保险缴费；
9. 卫生健康（类）支出91.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于职工医疗保险、大病保险缴费及公务人员医疗补助；
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出982.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.13%。“绿色食品牌”招商引资工作经费35万元，以工代赈项目资金947.63万元；
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出58.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于职工缴纳职工住房公积金；
20. 粮油物资储备（类）支出343.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.67%。主要用于县级储备粮银行利息补贴及储备费用、财务挂账利息补贴等储备粮业务支出；
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.2万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的324.17%，其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2.68万元，占“三公”经费总支出决算的68.92%；主要原因是2022年油价上涨、业务量增加，公务车出行增加；公务接待费支出决算1.21万元，占总支出决算的31.11%，具体是国内接待费支出决算1.21万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：本年度公务接待均为国内公务接待，累计为25批275人次。
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.2元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的324.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为2.68万元，完成年初预算的223.33%；公务接待费支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2022年油价上涨、业务量增加，公务车出行增加。年初未预算公务接待费，但实际工作中不可避免产生公务接待费1.21万元。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.63万元，下降13.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算数较上年增加1.48万元，增长123.33%；公务接待费支出决算数较上年减少2.11万元，下降63.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要原因是单位管理制度规定降低公务接待标准，减少公务接待费2.11万元。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出行、业务工作出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2. 安排国内公务接待25批275人次（其中：外事接待0批0人次），主要用于项目规划、粮食安全检测、项目调研等工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门2022年机关运行经费支出71.51万元，比上年减少393.92万元，下降84.64%,主要原因分析是县级储备粮贷款利息费用补贴、招商引资经费等2022年列为项目支出。部门机关运行经费主要用于能源监测、价格监测、经济体制改革、易地搬迁扶贫重点项目调研等相关工作。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月，禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门资产总额1527.47万元，其中，流动资产1236.71万元，固定资产290.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1427.92万元，其中固定资产减少216.23万元。处置房屋建筑物3028.1平方米，账面原值223.89万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、 政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
监督索引号53012800130301111
禄劝彝族苗族自治县发展和改革局
