撒营盘镇人民政府2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况

（一）基本情况

2022年，撒营盘镇共有独立核算机构12个，其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。昆明市禄劝县撒营盘镇部门2022年末实有人员编制85人。财政供养人员75人，其中：在职人员75人（财政预算拨款开支人数33人，财政预算补助开支人数42人），财政预算拨款（补助）供养人员比上年减少5人，其中：死亡0人，调出10人，调入4人，新录用5人，退休5人。

（二）部门职能

一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

六是指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。 

七是完成上级政府交办的其它事项。

（三）预算收支情况和执行情况

（1）一般公共服务支出551.08万元，完成年初预算数446.29万元的123.48%。

（2）公共安全支出0.5万元，完成年初预算数100%。

（3）文化旅游体育与传媒支出77.03万元，完成年初预算数75.00万元的102.70%。

（4）社会保障和就业支出185.88万元，完成年初预算数172.78万元的107.58%。

（5）卫生健康支出148.59万元，完成年初预算数165.15万元的89.98%.

（6）城乡社区支出69.51万元，完成年初预算数69.63万元的99.83%。

（7）农林水支出2044.28万元，完成年初预算数1229.52万元的166.27%。

（8）交通运输支出5.13万元，完成年初预算数的100%。

（9）住房保障支出145.08万元，完成年初预算数107.05万元的135.52%。

（10）国有资本经营预算支出0.83万元，完成年初预算数的100%。

（11）灾害防治及应急管理支出27.9万元，完成年初预算数的100%。

（12）其他支出（彩票公益金支出）38.4万元，完成年初预算数的100%。

（四）部门工作完成情况

1、 主要指标平稳增长。全镇生产总值达6.73亿元，增长4.5%；农林牧渔业总产值达5.98亿元，增长2.7%；农村常住居民人均可支配收入达14615元，增长14.9%；引进产业项目1个，完成目标任务数的100%；完成招商引资6000万元，完成目标任务数的120%；固定资产投资7040万元，完成目标任务数的88%；争取上级资金到位2078.13万元，完成目标任务数的103.9%；完成税收1831万元（其中：烟叶税1327.12万元），完成目标任务数的100.66%；市场主体蓬勃发展，完成个体工商户净增长420户，完成目标任务数的164.7%；新增农业企业25户，完成目标任务数的115.47%。

2、 产业结构持续优化。撒永山250兆瓦光伏项目，历经两年建设，于2023年1月7日正式建成投产，助推撒营盘镇绿色能源产业质效提升，实现村集体经济、务工收入、土地流转“三增收”目标，全年完成夏季粮食作物种植面积24400亩、秋季粮食作物种植面积40100亩，出栏生猪54000头、牛2550头、羊23163只、家禽104287羽。在德嘎、升发、兴安3个村发展马铃薯订单项目1100亩，为农户增收132.8万元，村集体经济增收9.96万元；种植当归311.7亩，为群众增收77.93万元、村集体经济增收17万元；种植工业辣椒757亩，为群众增收227.1万元、村集体经济增收9.62万元；种植万寿菊568亩，为群众增收113.6万元、村集体经济增收0.57万元；种植萝卜2380亩，为群众增收276万元。

3. “两山”理论切实践行。新建、改建公厕23座、无害化卫生户厕931座，水质提升成效明显。发放宣传材料3650余份，悬挂宣传标语40条，定期开展镇村两级河长巡河700余次，双化水库成功创建为昆明市2022年度市级美丽河湖，4个省级卫生村通过复审。

4、 强化基础设施建设。完成德嘎村下五组、兴安村十一组、康荣村昔那期、三合村九组和芝兰村六组等5个村组村内道路硬化；投入资金115万元对兴安村进村道路进行改扩建；投入资金37万元，分两批次对水源区所有破损管网进行修复；投入资金50万元，完成芝兰村改厕改圈70户；投入资金230万元，实施水源区8个村组水环境整治完善工程。争取省级乡村振兴精品示范村创建资金300万元，完成书西九龙、德贵组环山道路硬化820米、村内道路修复170米、新建栈道408米、安装太阳能路灯64盏以及产业扶持、绿化美化等项目，书西村成功创建为省级乡村振兴精品示范村；争取省级民族团结进步示范镇、示范村创建项目资金640万元，新建书西德贵村、砍邓四组等2个村组活动场所，新建民族文化广场1个、标准化篮球场4个、凉亭5个，完成芝兰新街街道复修硬化、兴安村一二三组风貌改造，在集镇撒老乌硝井村、兴安一二三组、卡柱下二组、撒冲十二组安装太阳能路灯167盏等基础设施工程；争取彩票公益资金96万元，新建撒冲村村级活动场所396平方米。

（五）部门管理制度。

我镇严格落实《中共云南省委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发【2019】11号）、云南省财政厅关于印发《云南省项目支出绩效评价管理办法》云财绩【2020】11号、昆明市财政局关于印发《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》。的通知昆财绩【2018】60号文件精神，根据《禄劝彝族苗族自治县委 禄劝彝族苗族自治县人民 政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禄发〔2020〕8 号）要求，并结合我镇实际研究制定了相关管理制度。如《撒营盘镇财政资金管理办法》和《撒营盘镇扶贫资金管理制度》，执行总体较为有效。

二、 绩效目标

（一）部门总体目标。

加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力，加强基础设施建设、加强预决算公开力度，严控三公经费，使之逐年下降，完善机关内部控制制度建设，合理高效利用资金，使之广泛服务于撒营盘镇的社会经济发展。

（二）部门项目具体计划目标。

一是加强民政、医疗、卫生、教育等民生建设；二是加强基础设施建设，完成整村推进道路硬化项目、村级活动场所建设、五小水利项目建设等基础设施建设；三是不断完善内部控制制度，严格执行相关制度，确保项目资金使用安全有效，确保绩效评价工作有序开展；四是完成上级部门交办的其他事项以及常规工作。

三、 评价结论和绩效分析

1. 评价结果

我镇严格按照2022年部门整体支出绩效自评共性指标体系框架中的具体内容开展绩效自评工作，最终评价结果为优。

2. 主要项目建设情况：（1)2020—2021年冬春补助资金27.9万元已全额支付。（2)2021年第一批上海市帮扶云南省项目（省以下实施）专项资金1135万元，已按照施工进度支付尾款112.8万元，项目已完成，结余资金7万元。（3)撒营盘镇“薄弱”村壮大村集体经济项目2022年共计拨付资金500万元。（4)2022年乡村振兴精品示范村项目专项资金已按施工进度支付170万元，未支付30万；（5)康荣昔南期村内道路硬化项目已按施工进度支付15万元，5万元正在支付中；（6)2022年第二批彩票公益金项目（砍邓村委会村级文化活动场所建设项目）完成招投标，确定施工单位为云南启恒建筑工程有限公司，（7)2021年经开区帮扶项目（兴安十一组村内道路硬化和德嘎南配刀村内道路硬化项目）100万元完工。

四、 主要经验做法

1、 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，我镇制定了相关财务管理的制度、规定，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定。各项经费支出实行限额把关，非日常开支在五万元以上的专题报告需经会议研究通过。

2、 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

3、 按时开展业务培训，积极我镇组织各中心（站、所）开展如绩效评价、扶贫资金管理、账务报销等业务培训，不断提高各职能部门的业务工作能力。

五、 存在的问题

1、 工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。2、单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。3、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性。

六、 改进措施及建议

1、 完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度；2、加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。对内财务相关人员可以通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；对外加强对部门单位的绩效管理知识培训，可以采取财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。3、加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，营造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

2022年度部门整体支出绩效自评表(1)