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禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2022年度

部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

完成全年经济指标任务数，除风险、防返贫，落实常态化动态监测帮扶工作机制，脱贫固效有效衔接乡村振兴，大力推进乡村建设行动，开展村庄规划编制，系统推进优功能、美环境，更加注重宜居宜业，镇村面貌焕发新颜，持之以恒转方式、调结构，着力加快转型升级，清洁能源项目、特色产业结构持续优化，实现地区生产总值增长8%左右，一般公共预算收入增长6%左右，固定资产投资增长10%左右，常住人口人均可支配收入增长9%左右。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党群政府机构、司法机构、下属企事业单位、驻镇单位。

所属单位25个，分别是：党政办公室、人大、纪委、人民武装部、团委、妇联、计生办、民政、社会治安综合管理办公室、司法机构：司法所、农林水综合服务中心、文广中心、财政所、安监站、城建所、烟站、信用社、派出所、卫生院、中学、中心校、邮电所、国土所、统计站等。

（二）决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1. 人大

2. 政府

3. 党委

4. 财政所

5. 广播站

6. 村镇规划建设服务中心

7. 农技中心

8. 林业站

9. 水务站

10. 计划生育服务站

11. 环卫站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2022年末实有人员编制85人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制2人），事业编制51人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员2人），事业人员42人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆编制2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表详见附表GK01

二、 收入决算表

收入决算表详见附表GK02

三、 支出决算表

支出决算表详见附表GK03

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表详见附表GK04

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表详见附表GK05

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表详见附表GK06

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表详见附表GK07

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表详见附表GK08

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表见附表GK09

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表详见附表GK10

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2022年度收入合计3294.22万元。其中：财政拨款收入3294.22万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少33.58万元，下降1%。其中：财政拨款收入减少33.58万元，下降1%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少0万元，下降0%。主要原因为本年度工程项目建设减少90.51万元（如减少较大项目：禄财农[2021]18号2021年第一批上海市帮扶云南省项目1015.2万元；基本支出增加56.93万元，主要为2022年村委会“大岗位”制调整，村级工资福利及村委会共用经费相应增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2022年度支出合计3294.22万元。其中：基本支出2329.19万元，占总支出的71%；项目支出965.03万元，占总支出的29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少33.58万元，下降1%。其中：基本支出增加56.93万元，增长2.5%；项目支出减少90.51万元，下降8.57%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因为大额项目支出减少（如减少较大项目：禄财农[2021]18号2021年第一批上海市帮扶云南省项目1015.2万元）；基本支出增加56.93万元，主要为2022年村委会“大岗位”制调整，村级工资福利及村委会共用经费相应增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2329.19万元。相比较上年度增加56.93万元，主要原因为2022年村委会“大岗位”制调整，村级工资福利及村委会共用经费相应增加，其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出2065.31万元，占基本支出的88.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费263.88万元，占基本支出的11.33%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的费用支出965.03万元。其中：基本建设类项目支出965.03万元。具体项目开支及开展工作情况：本年度基本建设类项目支出与上年对比减少90.51万元，主要原因为大额项目支出减少（如减少较大项目：禄财农[2021]18号2021年第一批上海市帮扶云南省项目1015.2万元），2022年项目如下:禄财预〔2022〕1号2020年至2021年非税收入返还补助经费7.3万元，禄财预〔2022〕25号关于下达2021年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金23.57万元；禄财预〔2022〕1号2022年水源区大米补助资金29.97万元；禄整合办〔2022〕2号2022年第二批统筹整合使用财政涉农资金康荣村委会村内道路硬化项目专项资金25万元；禄整合办〔2022〕1号第三批“薄弱村”扶持壮大村级集体经济项目补助资金100万元；禄整合办〔2022〕3号第五批“薄弱村”扶持壮大村集体经济项目补助资金25万元；禄整合办〔2022〕2号第四批”薄弱村”扶持壮大村集体经济项目补助资金50万元；禄整合办〔2022〕1号,禄整合办〔2022〕2号,禄整合办〔2022〕3号2022年乡村振兴精品示范村书西村项目专项资金170万元；禄财农〔2021〕18号2021年第一批上海市帮扶云南省项目（省以下实施）专项资金112.8万元；禄财农〔2022〕21号2022年度扶持壮大村级集体经济项目补助资金300万元；禄财预〔2022〕37号2022年农村公路养护补助资金5.13万元；禄财预〔2022〕35号,禄财预〔2022〕15号2022年中央农危房抗震改造计划任务及补助资金共计49.12万元；昆财资〔2021〕号2682021年、2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金0.83万元；禄财预〔2022〕2号2020—2021年冬春补助资金27.9万元；昆财综〔2021〕19号2021年省级专项彩票公益金（第二批）项目专项资金38.4万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出3254.99万元，占本年支出合计的98.81%。与上年相比减少72.47万元，下降2.18%，主要原因为2022年减少灾害防治及应急管理（类）支出43.77万元以及在职在岗职工较上年度减少5人，导致2022年度一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出551.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.93%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要；

2. 公共安全支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他公共安全支出；

3. 文化旅游体育与传媒支出77.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于文广中心职工工资福利发放及商品和服务支出；

4. 社会保障和就业支出185.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于保障养老保险、职业年金等缴费；

5. 卫生健康支出148.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于保障医疗保险缴费及计生宣传员工资；

6. 城乡社区支出69.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于村镇规划中心职工工资及商品和服务支出；                                                                                  

7. 农林水支出2044.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.80%。主要用于项目、农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发支出及工资支出；

8. 交通运输支出5.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于交通运输公路养护支出；

9. 住房保障支出145.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于干部职工住房公积金缴费；

10. 灾害防治及应急管理支出27.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于日常灾害防治及应急管理支出；

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的100%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的100%；公务用车运行维护费支出决算2.4万元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2022年机关运行经费支出76.87万元，与上年机关运行经费78.57元对比减少1.7万元，主要原因分析为2022年人员减少并严格控制预算内办公经费支出。部门机关运行经费主要用于镇级办公用品购买，日常经费开支及村级公用经费及党建经费开支。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府资产总额5490.27万元，其中，流动资产1909.02万元，固定资产3571.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少589.16万元，其中固定资产减少25.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值 0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额398.24万元，其中：政府采购货物支出16.93万元；政府采购工程支出381.31万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

1、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4. 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

5. 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53012803100101111

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2022年部门决算公开表20240106024805998