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禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 国有资产使用情况表

十二、 2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、 2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、 2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校概况

一、 主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，教书育人。坚持科学发展观，本着一切为了孩子的思想，提高办学水平和质量。作为促进社会主义新农村建设的基础性、先导性、战略性工作来抓，以使学生教育发展适应社会需求。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1、 开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法治、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2、 开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3、 开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深入研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4、 开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5、 开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，自负盈亏”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

6、 开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：专职副书记室、办公室、总务处、教务处、德育处及学生资助中心等内设机构，所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校部门2022年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员80人（含参公管理事业人员0人）。

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校部门2022年末实有离退休人员49人。其中：尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有一般公共预算财政拨款、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校部门2022年度收入合计1,918.78万元。其中：财政拨款收入1,897.02万元（与上年对比财政拨款收入增加1.07%），占总收入的98.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入21.76万元（含教育收费0.00万元），占总收入的1.13%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比财政收入增加39.15万元，主要原因是事业收入和养老保险、公积金、医保缴存数增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校部门2022年度支出合计1918.78万元。其中：基本支出1,918.78万元（与上年对比基本支出增加1.76%），占总支出的100.00%；项目支出0.00万元（与上年对比项目支出增加0.00%），占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比财政支出增加39.15万元，主要原因是事业支出、养老保险、公积金、医保缴存数增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1918.78万元。与上年对比财政支出增加39.15万元，主要原因是事业支出、养老保险、公积金、医保缴存数增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,810.18万元，占基本支出的93.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108.60万元，占基本支出的5.66%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比增减为0，主要是我校没有项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,893.92万元，占本年支出合计的99.87%。与上年对比增加39.15万元，主要是事业支出、养老保险、公积金、医保缴存数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

5. 教育（类）支出1,560.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.42%。主要用于工资福利支出1349.91万元，商品和服务支出83.74万元，对个人和家庭的补助127.34万元；

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

8. 社会保障和就业（类）支出142.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出121.47万元，机关事业单位职业年金缴费支出20.73万元。

9. 卫生健康（类）支出84.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出84.97万元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。 

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

19. 住房保障（类）支出105.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校无此项支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校部门2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。我校2022年度无“三公”经费支出。

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我校2022年度无“三公”经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。我校2022年度无“三公”经费支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我校2022年度无“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我校2022年度无“三公”经费支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我校2022年度无“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校部门2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比机关运行经费支出增加0.00%，我校无机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡中心学校部门资产总额685.49万元，其中，流动资产26.63万元，固定资产658.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0011万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

本单位本年度无项目收支，附表12为空。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

财政拨款：各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

“三定”方案：是指定机构、定编制、定职能。

监督索引号53012800236004301111

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