禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门概况：

1. 主要职能职责

根据《云南省云龙水库保护条例》、昆明市机构编制委员会《关于设立禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局的通知》（昆编〔2016〕16号）要求，设立禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局，为禄劝彝族苗族自治县人民政府直属事业机构，副县级。

（一）宣传贯彻云龙水库保护有关法律、法规和政策规定。

（二）依照《云南省云龙水库保护条例》做好云龙水库保护和管理的相关工作。

（三）履行《云南省云龙水库保护条例》确定的县人民政府承担云龙水库保护管理职责的机构履行的职责。

（四）指导、督促县、乡（镇）有关单位建立健全云龙水库保护责任制,对制度执行情况进行监督、检查。

（五）对水源区污水和垃圾处理设施的正常运行进行监督。

（六）参与水源区内建设项目的审批，并提出意见。

（七）履行《云南省云龙水库保护条例》规定的有关云龙水库水源保护区的行政处罚权；在保护区内相对集中行使水利、环境保护、规划、建设、城管、农业、林业、绿化、卫生、旅游、交通等有关职能部门对水库保护管理的行政处罚权；协助有关部门在水源保护区实施云龙水库保护行政执法工作。

（八）贯彻执行云龙水库水源保护区各项扶持补助政策。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

（1）办公室。负责单位文电、会务、信息、宣传、机要、保密、印鉴、档案、调研、政务公开、来信来访、议案和提案办理等工作；负责上级和本单位文件、会议决定事项，工作决策和领导指示的督办、检查、落实和反馈；拟定单位工作制度和年度工作计划并监督执行；协助局领导处理突发、重大事件；做好内外工作的协调、衔接和服务；组织政治学习、负责单位行政事务、安全保卫和后勤保障等工作。

（2）水资源管理处。负责监督径流区生态环境的规划、调查、评价、建设和保护工作；负责径流区水质的监测和保护，确保云龙水库水质达到保护目标要求；指导水源保护区产业结构调整和发展生产；对水源区污水和垃圾处理设施的正常运行进行监督。

（3）政策法规处。宣传、贯彻和执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《云南省云龙水库保护条例》等法律、法规和政策；建立健全落实法律、法规的各项责任制度；落实水源保护区群众的各项扶持政策。

（4）计划财务处。负责财务管理工作，编制各类计划，做好财务、会计、统计工作；做好水源保护区生产生活扶持补助资金兑付工作；拟定财务管理制度并监督执行；编制单位经费的预算和决算，做好资金和国有资产的使用和管理工作；负责单位组织、人事和机构编制工作。

2. 年度重点工作

按照市、县关于水源保护工作的安排和年初制定的工作计划，按照源头防治、过程消减、末端治理和专项整治的保护思路，加快推进水源区各项保护治理项目实施，确保云龙水库水质达标，保障昆明市民的饮用水安全。一是进一步提高对云龙水库水源保护工作紧迫性、重要性的认识，将云龙水库水源保护工作作为首要的政治任务，抓实抓好各项保护措施的落实。二是积极争取省市各级各部门的支持，全力推动市县联动实施的“六个”治理项目；加快水源区库周和入库河道防护工程的实施；并重点围绕入库河道治理、水源区水源涵养林和“农改林”、产业结构调整和村庄生活垃圾、污水处理等工作，加快防护性治理工程建设步伐。三是进一步加强以《云南省云龙水库保护条例》为重点的法律法规宣传力度，为保护云龙水库水源创造良好的法制环境。四是加大水源区综合执法和巡查力度。按照《云南省云龙水库保护条例》及相关水源保护的法律法规的要求，加大水源保护区综合执法和巡查力度，持续推进专项整治工作，严厉打击污染水环境、破坏水生态和危害公共饮水安全等违法行为，全面整治一级保护区内违规放牧，复耕土地等行为，改善水源地生态环境，切实保障云龙水库水源安全。五是认真落实水源区各项生产生活补助政策，充分调动人民群众参与水源保护的积极性。

3. 预算收支总额、预算执行情况。

禄劝彝族苗族自治县水源保护区管理局2022年度预算收入合计8617.25万元，其中：一般公共预算财政拨款477.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上级补助收入8140.01万元。支出8617.25万元，其中：一般公共预算财政拨款477.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上级补助收入8140.01万元。

禄劝彝族苗族自治县水源保护区管理局部门2022年度执行预算支出8617.25万元，其中：一般公共预算财政拨款支出477.24万元，占总支出的0.06％；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占总支出的0％；上级补助收入8140.01万元，占总支出的94.46%。

二、 评价结论及绩效分析：

（一）扶持补助显民生。按照《关于印发贯彻执行昆明市主城饮用水源区扶持补助办法（2021-2025年）的实施方案》扶持补助资金在上一轮4478万元的基础上增加为8200万元，增加了3722万元；能源补助由原来的14元每人每月增加为40元每人每月，医疗保险补助由原来的100元每人每年增加为200元每人每年，拨付农改林地租1200万元，多渠道为水源区群众增收致富。

（二）建立奖惩制度。对违反《昆明市云龙水库保护条例》和相关政策法规的，取消能源补助，对违反行为举报属实的，给以适当奖励。根据职能职责，县人民政府与县财政局、云龙水库水源保护管理局、县林业局、县农牧局等县级部门，以及水源区乡（镇）人民政府签订了群众生产生活补助兑付工作目标责任状，分解落实任务，明确细化责任。通过建立健全资金安全管理使用制度，明确各级工作责任，严格执行省市对财政支农资金的管理使用办法和规定，确保云龙水库水资源费安全管理，专款专用，充分发挥应有的效益。

（三）加强财务监督和管理。严格实行专户存贮、专人管理、专款专用的要求，强化水源区群众生产补助资金管理及兑付工作的监督管理。云龙水库水资源保护管理局配合县财政局、审计局，对水源区6个乡（镇）的水资源保护管理资金进行了定期不定期的安全检查，对资金管理、使用存在问题的乡（镇）提出整改意见，责令限期整改。同时，云龙水库水源保护管理局多次深入水源区乡（镇）检查、督促和指导补助兑现工作，及时整改存在问题，规范资金管理，确保专款专用，不折不扣地兑付补助资金，受益水源区广大群众。

（四）持续推进保护治理项目落地见效。一是开展好双化水库清淤前期工作。市发改委已对可行性研究报告进行立项批复，设计单位正在开展初步设计；第三方机构正在开展项目占用林地、土地征（占）用报批组件工作，待省、市下发“三线”试划结果后上报审批。二是开展好双化水库消落带生态环境修复工程。完成双化水库消落带生态环境修复项目可行性研究报告编制及评审，已发布招标公告进行公开招标，即将启动项目建设。三是启动实施撒营盘污水处理厂提标扩容工程。设计单位正在对撒营盘污水处理厂提标扩容进行测算和分析，初步计划将污水处理厂日处理量扩容至3000立方米／天，出水标准提高至地表准Ⅲ类水（昆明地方标准）。目前，已完成施工图审查并发布招标计划。四是实施水源区畜禽粪污资源化利用项目。《云龙水库水源区分散畜禽粪污收集设施建设实施方案》经政府常务会研究同意印发并组织实施，规范收集处理水源区。

三、 经验、问题和建议

1. 经验

一是作为省会城市供水主要水源的云龙水库，在全市供水工作中发挥了重要保障作用。市环境监测中心监测显示，云龙水库总体水质一直保持在Ⅱ类水标准，部分指标达Ⅰ类水标准，实现了向昆明提供优质饮用水源的目标。

二是多措并举，全力以赴保护云龙水库水资源，实施民生保障工程，促进保护治理。结合水源区经济社会发展滞后的实际，把开展民生保障工程，作为云龙水库保护工作的重中之重来抓。认真贯彻落实全市水资源保护工作会议精神、《昆明市云龙水库水源区群众生产生活补助办法》以及市委、市政府《关于进一步加强集中式饮用水源保护的实施意见》，通过深入开展民生保障工程，妥善处理保护与发展的关系，确保水源区社会安定和谐，促进了保护治理工作的持续深入开展。

2. 存在的问题

云龙水库水资源保护管理工作在取得明显成效的同时，由于涉及面广，持续性强，任务艰巨，各项工作推进中仍面临一些问题。一是水源区农业产业结构调整较为困难。农业面源污染是水源区主要污染来源。实施农业产业结构调整，减少农药、化肥的施用是消减面源污染的有效措施。但由于无专项资金投入，我县编制的水源保护区分散畜禽养殖项目和农业产业结构调整与发展项目虽已取得市农业农村局批复，因无资金来源未组织实施，水源区减药控肥措施未得到有效实施，面源污染防治成效不明显。

二是水源区保护治理项目落地难的问题。云龙水库水源区均属于生态红线保护范围，受生态红线保护和耕地非粮化、非农化等政策限制，双化水库清淤、水源区生态修复和村庄“两污”收集处置等保护治理项目占用土地、林地的审批较为困难，项目难于落地。请求市级部门帮助协调解决保护治理项目建设占用土地、林地等要素保障的问题。

3. 改进措施及建议。

认真贯彻落实《云南省云龙水库保护条例》，以水质达标为中心，按照“源头截污控污、过程消减、末端治理、专项整治”的思路，紧紧围绕市县制定的云龙水库水质变化应急处置和水质提升方案，加快推进项目前期工作，积极争取上级资金支持，全力以赴推动各项保护治理措施落实，改善和优化水环境，确保水质持续稳定达标，保障主城饮水安全。

县云龙水库水源保护区管理局项目支出绩效自评表