禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2022年度部门

整体支出绩效自评报告

一、 部门概况

（一）部门概况

根据禄劝县深化党政机构改革领导小组《关于进一步规范乡镇（街道）机构设置的通知》（禄改发〔2019〕2号）要求，转龙镇机关设置5个综合办公室和7个公益一类事业单位。包括：党政综合办公室、扶贫开发办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、设置农业综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、村级会计服务中心、财政所。核定的部门编制人数总计78人，其中：乡领导11名、纪检监察员等其他行政编制17名、行政工勤编制2名，事业编制48名，截至2022年12月31日实际在职人员数73人，其中：行政编制人员26人，事业编制人员47人。

（二）部门主要职能职责

认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的建设和管理工作及社会维稳工作；履行社会管理职能、经济发展职能、公共服务职能、基层建设职能等社会公共服务职能，宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议、决定；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

（三）年度重点工作

转龙镇按照十五届县委确定的“东翼”增长极发展定位，凝心聚力抓发展，群策群力破难题，坚持稳中求进的总基调，以“争当排头兵”大讨论大竞赛为靶向，统筹推动疫情防控和经济社会发展稳步向好，全镇人居环境显著改善、乡风文明治理有效、项目建设不断突破，产业规模持续壮大、民生民计持续改善、社会秩序安定和谐。

1. 谋发展、育动能，经济运行稳中向好，立足“东翼”增长极发展定位，全面贯彻新发展理念，全面落实稳定经济增长工作措施，坚持奋力走在前，争当排头兵；

2. 补短板、强弱项，脱贫攻坚成果显著，严格落实“四个不摘”要求，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，健全完善防止返贫监测帮扶机制，用活用足低保、社保等各类保障政策，全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；

3. 调结构、促转型，产业发展提质增效，坚持把产业发展放在先导性基础性位置，着力优化结构、做大总量、做优质量，积极培育和扶持新兴产业；

4. 强基础、促宜居，城乡发展齐头并进，聚焦城乡建设薄弱环节，持续优化提升镇域环境，城乡发展日新月异；

5. 惠民生、增福祉，社会事业长足进步，始终坚持把民之所望作为施政所向，2022年实现累计转移就业农村劳动力1.3万人，组织农村劳动力转移就业引导性培训1240人次，开发使用乡村公益性岗位207人；

6. 保稳定、守平安，社会大局和谐稳定，始终坚持总体国家安全观，统筹发展和安全同步发展，有效防范化解各类风险；

7. 抓作风、管队伍，自身建设全面加强，始终坚持党的全面领导，严格落实全面从严治党要求，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，拥护“两个确立”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决维护宪法和法律权威，深化法治政府建设，不断完善提升依法行政的水平。

（四）预算执行情况

转龙镇2022年度整体支出预算1961.03万元，全年完成预算支出3107.72万元，完成年初预算的158.47%。其中：基本支出2155.18万元，占总支出的69.35％；项目支出952.54万元，占总支出的30.65％。

1. 基本支出情况：2022年度用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出2155.18万元。包括工资福利支出1408.95万元，占基本支出的65.38％,主要用于在职人员基本工资、奖金津贴补贴、绩效工资及职工养老保险、医疗保险、住房公积金缴费等人员经费支出；商品服务支出209.47万元，占基本支出的9.72％,主要用于机关、事业单位正常运转支出；对个人和家庭的补助531.70万元，占基本支出的24.67％,主要用于村组干部生活补助等。

2. 项目支出情况：2022年度项目支出952.54万元。主要包括15个项目：2021年市政协提案办理专项资金50万元、云南省乡镇财政公共服务能力提升专项资金35万元、转龙镇2021年“春融通心。昆明市统战文化基地”创建工作经费专项资金2万元、2021年基本公共卫生服务项目专项资金0.6万元、转龙镇乡村振兴精品示范村创建项目专项资金200万元、转龙镇基础设施建设项目专项资金200万元、转龙镇2021年度一事一议财政奖补专项资金16.6万元、转龙镇以代块核桃加工项目专项资金50万元、转龙镇扶持壮大村集体经济专项资金105万元、转龙镇2022年省级财政扶持壮大村集体经济项目补助资金100万元、转龙镇2022年交通转移支付用于农村公路养护补助专项资金3.8万元、禄劝县转龙镇2022年农房抗震改造计划补助资金106.42万元、中央国有企业退休人员社会化管理补助资金1.21万元、转龙镇2021年冬春自然灾害困难群众生活救助中央专项资金13.9万元、转龙镇噜鲁村委会噜鲁村村级道路硬化建设项目专项资金68万元。

二、 评价结论及绩效分析

（一）评价结果及主要绩效

2022年，禄劝彝族苗族自治县转龙镇认真落实县委、县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《禄劝彝族苗族自治县转龙镇部门整体支出绩效评价指标体系》评分，转龙镇得分 96分，部门整体支出绩效为“优秀”。

主要绩效：实现一般公共财政预算收入885万元；完成固定资产投资5576万元；争取上级资金2008.42万元；实现烟叶产值1315.86万元，烟叶税289万元；全年累计核酸采样22.5万人次，累计接种新冠病毒疫苗4.91万剂；农村劳动力转移引导性培训1240人、开发使用乡村公益性岗位207人，实现累计转移就业农村劳动力1.3万人；城乡居民养老保险参保率均达102%；城乡居民基本医疗保险参保率达100.11%。

（二）具体绩效分析

此次绩效评价选取了部门决策、部门管理、部门绩效三个一级指标分别来评价，每个一级指标下设二级、三级明细指标，共计用了43个三级指标，旨在全方位的反映我镇绩效管理的实施情况，推进绩效管理常态化、规范化、法治化，推动政府效能提升。

1. 部门决策绩效分析

部门决策下设部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标，14个三级指标，部门绩效总分35分，自评得分33分，具体分析如下：

部门目标指标：转龙镇设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，与县政府中长期规划目标相适应，与转龙镇各部门职能相适应；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性；年度工作计划与年度工作目标一致；转龙镇2022年已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标。部门目标总分12分，评价得分11分。 

部门职能指标：转龙镇职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，机构改革新修订“三定”方案；年度工作目标明确，能与政府中长期规划相适应；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配。部门职能指标总分10分，自评得分9分。

资源配置指标：转龙镇年度基本支出预算根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制基本合理；项目支出为追加预算，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规使用资金的情况；办公资源能满足办公需要，配置合理。资源配置总分13分，自评得分13分。  

2. 部门管理绩效分析

部门管理下设预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标，14个三级指标，部门绩效总分20分，自评得分20分，具体分析如下：

（1）预算管理指标：转龙镇支出预算数为1961.03万元，支出决算数为3107.72万元，支出预算执行率为158.47％；转龙镇2022年度“三公”经费支出决算数为1.8万元，2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数持平；转龙镇预算调整均根据预算执行情况以及县财政局的要求与指示进行调整，调整程序规范。预算管理总分7分，自评得分7分。

（2）财务管理指标：经过评价分析，转龙镇在《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《行政单位会计制度》的基础上，制定印发了《转龙镇财政资金收支管理实施办法》《转龙镇机关事业的单位费用报销规范》等文件，成立了内部控制制度建设领导小组，预算管理、财务收支管理、采购管理、国有资产管理、固定资产管理等依照县财政局下发的相关文件执行，符合《行政事业单位内控控制规范（试行）》等相关法规的规定；预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；财政所及时向镇领导汇报资金结余情况，重大资金支出均经镇集体决策。财务管理总分6分，自评得分6分。

（3）人力资源管理指标：转龙镇年末实有人数73人，核定编制78人，在职人员控制率93.56%，不存在超编情况；每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员进行考核。人力资源管理总分2分，自评得分2分。

（4）资产管理指标：转龙镇固定资产、办公家具和用品严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）、《昆明市市级行政事业单位国有资产管理办法》（昆政办〔2012〕10号）。《昆明市市级行政事业单位国有资产处置实施细则》（昆财绩〔2012〕5号）等文件进行配置和处置，管理制度健全，并且得到有效执行。资产管理总分2分，自评得分2分。

（5）业务管理指标：转龙镇制定了2022年度工作计划，各部门根据部门职责出台相应的业务管理措施和业务管理方案，并得到执行。业务管理总分3分，评价得分3分。

3. 部门绩效分析

部门绩效下设部门产出、部门效果、部门可持续发展3个二级指标和15个三级指标，经过分析，部门绩效总分45分，自评得分43分，具体分析如下：

（1）部门产出指标：转龙镇2022年完成一般公共财政预算收入885万元，完成县下达任务数的100.34%；争取上级资金2008.42万元，完成县下达任务数的100.42%；固定资产投资完成5576万元；全年实现烟叶产值1315.86万元，完成县下达任务；完成疫苗接种4.91万剂；开展引导性培训、技能培训1240人，累计完成农村劳动力转移就业1.3万人；完成城乡居民养老保险参保缴费，参保率达102%；完成城乡居民医疗保险参保缴费率达100.11%；部门产出总分30分，自评得分28分。                                                    

（2）部门效果指标：2022年，转龙镇加强源头上访的治理，以强化排查和化解关系群众切身利益的矛盾纠纷，着力预防和减少新的矛盾纠纷为重点，有效避免多起集体上访和超级上访事件的发生；严格落实河长制、林长制，市、县、镇各级河长共开展巡河检查95次，巡林检查76次，创建国家级森林乡村3个、省级森林乡村2个。投入资金13.5万元全力做好森林草原防灭火工作，全年未发生火灾事故。做好商品林及生态公益林的管护工作，发挥天然林较好的生态效益、社会效益和经济效益；加大社保费用收缴，提高城乡居民最低生活保障覆盖率；加强群众文化事业建设，举办多场文体活动及群众广场舞比赛，群众文化事业蓬勃发展；通过贷免扶补及个人创业担保贷款发放，鼓励创业带动就业，带动贫困群众增收起到积极作用；部门评价效果总分8分，评价得分7分。

（3）部门可持续发展指标：组织所有职工定期或不定期进行政策培训、业务培训；按规定时限及内容公开财政预决算信息、绩效信息及其他信息；加强规范内部控制建设，切实防范和预防腐败，提高内部管理水平。部门可持续发展总分7分，评价得分7分。

三、 存在的问题

在部门整体绩效评价中，由于部分单位预算绩效管理意识没有完全树立，在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，甚至未根据绩效评价工作的要求设定绩效目标，导致绩效目标设定不科学、绩效评价工作依据不足，使评价工作难以达到预期效果。总结来看，部门整体支出绩效评价工作中存在的主要问题是。

（一）部门绩效管理不够科学。对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

（二）管理措施不够到位。部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足；个别负责人绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，认为自己主要目标是完成工作，绩效考评工作是财务部门的事情。

四、 改进措施及建议

（一）提高对绩效评价结果应用重要性的认识

高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。   

（二）建立与部门预算相结合的应用机制

财政部门要加强内部协调与配合，建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。财政部门要结合评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。评价结果优秀并绩效突出的，财政部门要在安排该项目后续资金时给予优先保障，加快资金拨付进度，或在安排该部门其他项目资金时给予综合优先考虑。评价结果为不合格的，财政部门要及时提出整改意见，暂缓已安排资金的拨款或支付，必要时要会同有关部门向县政府提出暂停该项目实施的建议。

（三）建立评价结果反馈与整改机制

评价结果反馈与整改是绩效评价工作的重要内容和组成部分。县财政局要在评价工作结束后，以正式文件或反馈书的形式，将评价项目绩效评价情况、存在的问题及相关建议反馈给被评价单位，并督促其落实整改，以增强绩效评价工作的约束力。被评价单位要针对项目实施中存在的问题和建议进行认真整改，并将落实整改情况以整改报告书的形式反馈县财政局。

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2022年度项目支出绩效自评表