禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2022年度部门决算
监督索引号53012803101801000
禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2022年度部门决算目录
第一部分禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府概况
一、 主要职能
（一）主要职能
禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府主要职责包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的建设和管理工作及社会维稳工作；履行社会管理职能、经济发展职能、公共服务职能、基层建设职能等社会公共服务职能，宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议、决定；团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。
（二）2022年度重点工作任务概述
禄劝彝族苗族自治转龙镇人民政府按照十五届县委确定的“东翼”增长极发展定位，凝心聚力抓发展，群策群力破难题，坚持稳中求进的总基调，以“争当排头兵”大讨论大竞赛为靶向，统筹推动疫情防控和经济社会发展稳步向好，全镇人居环境显著改善、乡风文明治理有效、项目建设不断突破，产业规模持续壮大、民生民计持续改善、社会秩序安定和谐。
1. 谋发展、育动能，经济运行稳中向好，立足“东翼”增长极发展定位，全面贯彻新发展理念，全面落实稳定经济增长工作措施，坚持奋力走在前，争当排头兵；
2. 补短板、强弱项，脱贫攻坚成果显著，严格落实“四个不摘”要求，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，健全完善防止返贫监测帮扶机制，用活用足低保、社保等各类保障政策，全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；
3. 调结构、促转型，产业发展提质增效，坚持把产业发展放在先导性基础性位置，着力优化结构、做大总量、做优质量，积极培育和扶持新兴产业；
4. 强基础、促宜居，城乡发展齐头并进，聚焦城乡建设薄弱环节，持续优化提升镇域环境，城乡发展日新月异；
5. 惠民生、增福祉，社会事业长足进步，始终坚持把民之所望作为施政所向，2022年实现累计转移就业农村劳动力1.3万人，组织农村劳动力转移就业引导性培训1240人次，开发使用乡村公益性岗位207人；
6. 保稳定、守平安，社会大局和谐稳定，始终坚持总体国家安全观，统筹发展和安全同步发展，有效防范化解各类风险；
7. 抓作风、管队伍，自身建设全面加强，始终坚持党的全面领导，严格落实全面从严治党要求，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，拥护“两个确立”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决维护宪法和法律权威，深化法治政府建设，不断完善提升依法行政的水平。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、扶贫开发办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、农业综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、村级会计服务中心、财政所。
我部门无所属单位。
（二）决算单位构成
禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共有12个。其中，行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：1.行政单位：人大办、政府办、党委办；2.参照公务员管理的事业单位：财政所；3.其他事业单位：统计站、文化站、广播站、社会保障服务中心、农业中心、林业站、水务站、村镇规划中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2022年末实有人员编制78人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制48人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员47人（含参公管理事业人员3人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。
实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2022年度收入合计31，077，168.07元。其中：财政拨款收入31,077,168.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,604,150.83元，增长9.15%。其中：财政拨款收入增加2,604,150.83元，增长9.15%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2022年行政事业单位增资调整工资导致人员经费较上年度增加，本年度安排项目资金较上年度有所增加。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2022年度支出合计31，077，168.07元。其中：基本支出21,551,815.09元，占总支出的69.35%；项目支出9,525,352.98元，占总支出的30.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,963,080.83元，增长6.74%。其中：基本支出增加1,366,093.85元，增长6.77%；项目支出增加596,986.98元，增长6.69%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：由于2022年工资改革，调整工资导致人员经费增长，项目资金支出较2021年有所增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治转龙镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,551,815.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,406,560.09元，占基本支出的90.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费2,145,255.00元，占基本支出的9.95％。（人均情况：人员经费支出人均26.58万元，日常公用经费人均2.94万元。）
（二）项目支出情况
2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治转龙镇人民政府专项业务机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,525,352.98元。其中，基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及工作开展情况：2021年市政协提案办理专项资金500,000元；云南省乡镇财政公共服务能力提升专项资金349,994.98元；转龙镇2021年“春融通心.昆明市统战文化基地”创建工作经费专项资金20,000元；2021年基本公共卫生服务项目专项资金6,000元；转龙镇乡村振兴精品示范村创建项目专项资金2,000,000元、转龙镇基础设施建设项目专项资金2,000,000元、转龙镇2021年度一事一议财政奖补专项资金166,000元；转龙镇以代块核桃加工项目专项资金500,000元；转龙镇扶持壮大村集体经济专项资金1,050,000元、转龙镇2022年省级财政扶持壮大村集体经济项目补助资金1,000,000元；转龙镇2022年交通转移支付用于农村公路养护补助专项资金38,020元；禄劝县转龙镇2022年农房抗震改造计划补助资金1,064,200元；中央国有企业退休人员社会化管理补助资金12,138元；转龙镇2021年冬春自然灾害困难群众生活救助中央专项资金139,000元；转龙镇噜鲁村委会噜鲁村村级道路硬化建设项目专项资金680,000元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治转龙镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出30,385,030.07元，占本年支出合计的97.77%。与上年相比增加1,275,712.83元，增长4.38%，主要原因分析：由于2022年工资改革，调整工资导致人员经费增长，项目资金支出较2021年有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出6,854,675.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.56%。主要用于：人大、政府、党委、财政及统计及部门基本支出，市政协提案办理，转龙镇中山楼修复项目、乡镇财政公共服务能力提升项目及“春融通心.昆明市统战文化基地”创建项目支出；
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出673,409.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于：文化广播部门基本支出，包括工资福利及公用经费支出；
8. 社会保障和就业（类）支出2,238,201.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于：社保部门基本支出，在职人员基本养老保险缴费补助及退休人员职业年金记实等支出；
9. 卫生健康（类）支出1,458,616.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于：在职人员医疗保险补助支出；
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无该项支出；
11. 城乡社区（类）支出1,052,792.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于：规划部门基本支出，包括工资福利及公用经费支出；
12. 农林水（类）支出15,835,871.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.12%。主要用于农林水部门基本支出、村组人员生活补助及各项工作经费等支出，转龙镇2021年度一事一议财政奖补项目、转龙镇以块代块核桃加工项目、转龙镇2022年省级财政扶持壮大村集体经济项目支出；
13. 交通运输（类）支出38,020.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于转龙镇农村公路养护，补农村公路养护支出；
14. 资源勘探、工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于该项无支出；
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于该项无支出；
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于该项无支出；
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：该项无支出； 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：该项无支出；
19. 住房保障（类）支出2,094,444.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出及转龙镇2022年农房抗震改造项目补助支出；
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于该项无支出；
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于该项无支出；
22. 灾害防治及应急管理（类）支出139,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2021年冬春自然灾害困难群众生活救助支出；
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于该项无支出；
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于该项无支出；
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于该项无支出；
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于该项无支出；
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，支出决算为18,000.00元，完成年初预算的100%。其中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算18,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治转龙镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，支出决算为18,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为18,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因：2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数相同，无差异。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本单位无因公出国（境）支出，无具体出国开支及开展工作情况。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于保障禄劝彝族苗族自治转龙镇人民政府开展森林防火、公路养护、垃圾清运等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府部门2022年机关运行经费支出为804，005.62元，比上年增加7，750.62元，增长率为0.97%。其主要原因是严格按照年初预算标准执行机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于机关日常工作的运转协调，扶贫、经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计等职责，承担村党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治转龙镇人民政府部门资产总额20,145083.46元，其中，流动资产13,340,860.66元，固定资产6,804,222.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16793883.49元，其中固定资产减少413663.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附11表）
三、 政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1,037,360.00元，其中：政府采购货物支出1,037,360.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附12-14表。
五、 其他重要事项情况说明
无特殊补充事项。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012803101801111
转龙镇2021年“春融通心.昆明市统战文化基地”创建工作经费专项资金绩效自评表
转龙镇2021年冬春自然灾害困难群众生活救助中央专项资金绩效自评表
转龙镇2022年财政扶持壮大村集体经济项目补助资金绩效自评表
转龙镇2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效自评表
转龙镇2022年交通转移支付用于农村公路养护补助专项资金绩效自评表
