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禄劝彝族苗族自治县中屏中学2022年度部门决算

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县中屏中学概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 2022年度部门整体支出绩效自评情况

十二、 2022年度部门整体支出绩效自评表

十三、 2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  禄劝彝族苗族自治县中屏中学概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，实施义务教育，促进基础教育发展，主要从事初中学历教育教学管理以及初中学历教育，办人民满意的教育。

2. 培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人

3. 维护学生、教师及其他职工的合法权益；组织实施教育教学活动；聘任教师及其他职工；管理、使用本单位的设施和经费；

（二）2022年度重点工作任务介绍

（一）深化教育改革，促进教育发展

认真贯彻落实义务教育经费保障机制改革，全部免除农村义务教育阶段学生学杂费，对贫困家庭学生免费提供教科书并补助寄宿生生活费；

（二）健全、完善经费管理机制，确保各项经费安全运行强化教育内部资金管理，严格执行各种法律、法规，严格收费范围，严格资金使用比例，纠正学校资金管理使用的随意性。进一步强化内部管理，确保各项预算经费按时、足额拨付到位，确保教育教学工作正常运行。

（三）多渠道筹集资金，改善办学条件，美化育人环境，加强对学生的监管监控，做好控辍保学工作，严格掌控学生动向，确保零辍学，进一步巩固和提高义务教育成果。

（四）重点抓好疫情防控、队伍建设、学校德育、质量提升、党建工作和课程建设、课后服务等工作。努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”，努力办好农村义务教育学校，实现义务教育优质均衡。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是禄劝彝族苗族自治县中屏中学办公室、总务处、教务处、政教处。

所属单位0个

（二）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县中屏中学部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是： 禄劝彝族苗族自治县中屏中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县中屏中学部门2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员27人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表（详见附件）

（一）本单位没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。

（二）本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（三）本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（四）本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

（五）本单位2022年度没有项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县中屏中学部门2022年度收入合计623.63万元。其中：财政拨款收入622.91万元，占总收入的99.88%；与上年相比减少288.84万元；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；与上年相比没有增减；事业收入0.72万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.12%；与上年相比增加0.72万元；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；与上年相比没有增减；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；与上年相比没有增减；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比没有增减；与上年对比，中屏中学2021年财政拨款总收入为911.74万元，2022年度财政拨款总收入比上年度减少288.84万元，降低31.68%；因县管校聘调出教师18人，其次在校学生数减少，公用经费及学生补助收入减少，导致总收入减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县中屏中学部门2022年度支出合计623.63万元。其中：基本支出623.63万元，占总支出的100.00%；与上年相比减少288.84万元；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；与上年相比没有增减；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%，与上年相比没有增减；与上年对比中屏中学2021年财政拨款总支出为911.74万元，2022年度财政拨款总支出比上年度减少288.84万元，降低31.68%；因县管校聘调出教师18人，其次在校学生数减少，公用经费及学生补助收入减少，导致总支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县中屏中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出623.63万元。与上年对比，中屏中学2021年财政拨款总支出为911.74万元，2022年度财政拨款总支出比上年度减少288.84万元，降低31.68%；因县管校聘调出教师18人，其次在校学生数减少，公用经费及学生补助收入减少，导致总支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出592.81万元，占基本支出的95.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.82万元，占基本支出的4.94%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县中屏中学等机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比，2022年度项目支出比2021年度增加0.00万元，增长0.00%。与上年保持一致，因项目支出资金由教体局核算，我单位无项目支出资金。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县中屏中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出622.91万元，占本年支出合计的99.88%。与上年对比，中屏中学2021年财政拨款支出为911.74万元，2022年度财政拨款总支出比上年度减少288.84万元，降低31.68%；因县管校聘调出教师18人，其次在校学生数减少，公用经费及学生补助收入减少，导致总支出减少.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出513.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.50%。教育管理事务支出50.08万元，小学教育支出4.04万元，初中教育支出446.24万元，特殊教育支出0.11万元，其他普通教育支出13.34万元，其他教育支出0.06万元。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出55.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。机关事业单位养老保险缴费支出38.73万元，占社会保障和就业（类）总支出的69.52%；机关事业单位职业年金缴费支出14.84万元，占社会保障和就业（类）总支出的26.64%，其他社会保障和就业支出2.14万元，占社会保障和就业（类）总支出的3.84%.

9. 卫生健康（类）支出18.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于事业单位医疗支出9.35万元，占卫生健康（类）总支出的50.40%；公务员医疗补助支出9.20万元，占卫生健康（类）总支出的49.60%；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出34.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于住房公积金支出34.79万元，占住房保障（类）总支出的100%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，禄劝彝族苗族自治县中屏中学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，占支出决算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，占支出决算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，占支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元（其中外事接待费支出决算0.00万元）。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数相等为0.00万元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年一样，为0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数相等为零，主要原因为我单位为事业单位，无此项目支出预算和决算。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为我单位为事业单位，无此项目支出预算和决算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，主要原因为我单位为事业单位，无此项目支出预算和决算。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元）,共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，主要原因为我单位为事业单位，无此项目支出预算和决算。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县中屏中学部门2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比，2022年机关运行经费支出没有增减，为0.00万元，原因：我单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县中屏中学部门资产总额253.96万元，其中，流动资产11.01万元，固定资产229.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.62万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20.45万元，其中固定资产增加20.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年度部门整体支出绩效自评情况附表10.

（二）部门整体支出绩效自评表

2022年度部门整体支出绩效自评表附表11.

（三）项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表详见附表12.

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（三）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012800236002201111

禄劝彝族苗族自治县中屏中学]部门决算公开表20240115041600773