县农业农村局2022年度部门整体支出

绩效评价报告

一、 部门概况

（一）主要职能职责

1. 宣传、贯彻执行党和国家有关农业和农村经济发展的方针、政策和法律、法规；开展调查研究，总结交流经验，及时向县委、县政府提供全县农业生产情况，并提出建设性意见。

2. 拟定全县农业化服务机械化服务和农村经济发展战略、规划及措施；指导种植业结构调整和合理布局；指导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织指导全县农业资源区划、生态农业、农村能源、农业可持续发展工作；指导农业资源综合开发利用及农业资源的保护和管理。

3. 实施深化农村经济体制改革；指导农业和农村经济建设与发展；按照中央、省、市、县要求，稳定和完善农村基本经营制度和政策，指导乡村集体经济组织的管理和农村承包合同管理；调节、协调农村各种经济中的利益关系；指导、监督减轻农民负担和做好耕地使用权的流转及执法监督管理工作。

4. 参与拟定全县农业产业化经营的有关政策的大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化经营；组织实施菜篮子工程和农业生产资料市场体系建设；协同有关部门做好农业生产资料的年度计划和中长期需求规划；管理全县农业项目资金的监督和实施；掌握经济信息，承担农村信息统计，指导全县农业产业信息系统建设；预测、发布农业产品及农业生产资料供求等农村经济信息，推动全县农产品出口外销工作。

5. 严格组织实施农业各产业技术标准的监督工作；依法实施对农业产品（绿色食品）的质量监督，论证农业植物保护及植物检疫相关工作，发布病虫害情报及组织指导防治工作；依法做好对种子、农药、肥料等农业生产资料的质量监测、鉴定等管理工作。

6. 贯彻执行国家和省、地区农业机械化方针、政策和法律、法规、法令、条例；制定全县农机化发展规划并组织实施；负责农机服务体系、处理网络和供油网络建设；规范基层农机单位的服务、生产、经营和农机维修及产品质量的监督管理；指导实施农机化科研、技术开发、新技术推广和农业机械用油的需求预测、农用油料供应、农机节油工作的管理监督；负责农业机械安全技术检验和驾驶、操作人员考核、核发牌证、安全检查、安全教育及农机事故的调查处理，参与协调农用船、车和拖拉机的交通管理工作。

7. 指导局属事业单位的工作及改革，监督局属事业国有资产的管理，按照权限管理直属单位的人事、劳动工资，机构编制工作；指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

（二）年度重点工作

1. 深入推进特色种植，厚植产业发展潜力。聚焦“中药材、蔬菜、花卉、特色水果”特色产业，走绿色有机发展道路，注重全产业链打造，培育差异化竞争优势，不断提升产业规模和效益。以市级中药材“一县一业”示范县和云南省重点帮扶县“一县一业”中药材示范创建县项目实施为契机，全力打造中药材产业，重点发展当归、重楼、天麻、党参等道地药材和药食同源性药材，全县累计完成中药材种植13.6万亩，实现综合产值10.8亿元。聚焦芸岭鲜生万亩环水有机农业产业园建设，万寿菊综合产业开发，培育壮大英茂花卉、我种花等企业，力推脐橙、蜂糖李、蟠桃种植，外引百果园项目落地。全县完成蔬菜种植14.23万亩，产值42144万元；花卉种植8235亩，产值150873万元（包括一、二、三产）；新增水果种植面积1600亩，收获水果面积3.34万亩，实现产值1.95亿元。全县特色产业发展日趋向好。

2. 深入推进新型经营主体培育，聚焦品牌打造。以培育农业企业、合作社为重点，积极推进农业产业化发展。2022年12月底预计农业企业数量为811户，农业企业数量同比增长37.2%，完成县级大竞赛年度目标任务，市级高原特色都市现代农业体系竞赛农业企业增长率达到19.1%的目标任务；全县有县级及以上农业产业化龙头企业34户，2022年净增10户，农业企业数量增长41.7%，超额完成市级高原特色都市现代农业体系竞赛农业龙头企业增长率达到15.2%的目标任务；认定禄劝亚生种植专业合作社、禄劝丁氏种植专业合作社等9家合作社为2022年度县级示范社，禄劝亚生种植专业合作社等8家合作社通过市级示范社评定，昆明宏稳雄峰中药材种植专业合作社通过省级示范社评定，永缘种植专业合作社正在参加国家级示范合作社评定；制定《禄劝彝族苗族自治县打造绿色食品牌三年行动方案（2022—2024年）》，重点围绕积极培育主导产业、优化产业空间布局、开展农产品产地环境监测评价、建立重点产业良种繁育体系、推行标准化生产等16个方面开展“绿色食品牌”培育打造。组织5户企业5个产品申报省级“绿色食品牌”品牌目录，5户企业5个产品申报省级“10大名品”认定。目前，禄劝5个产品被列入2022年“绿色云品”品牌目录。全县新增“三品一标”认证7家企业12个产品（绿色食品4家企业6个产品，有机食品3家企业6个产品）。 

3. 深入推进农村人居环境提升，聚焦美丽宜居建设。以农村厕所建设为主导，制定印发《禄劝彝族苗族自治县农村改厕技术服务专项行动实施方案》，组建由5名技术骨干组成的县级改厕技术专家服务团，各乡镇（街道）成立农村厕所革命专班，按照一个村（社）至少配备1-2名改厕技术指导员，较大村（社）可配备2名改厕技术指导员的标准，统筹抓好本辖区内农村厕所革命各项工作，圆满完成省、市下达无害化卫生户厕改建任务7600座，100户以上自然村卫生公厕25座，同时，针对一些农村公厕“建而不管、建而不用”等问题，督促指导各乡镇（街道）建立农村公厕管护制度，强化建管并重，严格落实公厕管护责任，健全完善管护机制，不断提升管护水平，确保农村公厕既能建起来，也要用得好，全县189个行政村委会公厕脏乱差的如厕环境得到全面改观，全部达到“三净两无一明”标准；以暗访、拍摄、检查为重点，持续提升村容村貌水平。组织开展农村人居环境整治暗访17个乡镇（街道）近50个自然村，全部拍摄成农村人居环境整治暗访警示片，要求各乡镇（街道）随片整改。同时，实施村庄清洁行动，下达各乡镇（街道）村庄保洁经费206万元，督促指导各乡镇（街道）因地制宜拓展优化“三清一改”（清理农村生活垃圾、清理村内塘沟、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物，改变影响农村人居环境的不良习惯）内容，着力解决村庄环境脏乱差的问题；以云龙水库水源区为重点，开展农业面源污染治理。派出工作组到云龙乡、撒营盘镇等水源区乡镇，对涉及村委会人口、农作物种植品种及其面积情况进行摸底调查，为下一步编制水源区农业产业结构调整和减肥减药实施方案提供依据。安排畜禽粪污资源化利用项目资金150万元，支持撒营盘镇实施芝兰小河流域养殖户圈舍改造，计划改造70户，目前已改造完成50户。

4. 深入推进农村实用技术培训，提高科技增收含量。制定印发《禄劝县2022年高素质农民培训实施方案》，开展高素质农民培训，全年完成部级、市级下达高素质农民培训任务500人，培养出一批懂技术、善经营、会管理的高素质农民。开展粮食作物高产创建、间套种、水稻塑盘育秧、水稻精确定量栽培、测土配方施肥、蔬菜标准化种植、高产果园建设、肉牛冻精改良、沼液推广利用等农业科技培训8.14万人次，进一步提高农业生产中的科技贡献率；实施新型农机具试验示范，通过机械化育秧、插秧、机收作业的推广，全县农业机械拥有量达到72259台（套），农机总动力达37.5万千瓦，农业综合机械化率达54%，春耕、备耕、备播及秋种共投入农业生产农机具27300台，全年完成机耕面积88万亩，机播面积5.96万亩，机械植保面积58.63万亩，农机具已全面融入老百姓田间地头的生产生活。

5. “一县一业”中药材开发逐渐崛起。随着禄劝天麻、重楼、当归、党参、黄精、林下西洋参等种植成功并逐渐推广，中药材种植已成为全县有影响力的产业，受到多名院士及国内专家的肯定。在2021年成功申报昆明市中药材“一县一业”示范县的基础上，成功申报云南省重点帮扶“一县一业”中药材示范县创建项目，从2022年起开展为期三年的创建活动，为我县发展主导产业，实现乡村产业振兴提供项目及资金的支持。中药材种植已逐渐成为老百姓的又一增收途径。

6. 高标准农田建设稳步推进。禄劝县2022年第一批高标准农田建设项目在屏山、翠华、转龙、九龙、撒营盘、中屏、汤郎七个乡镇（街道）实际实施高标准农田建设规模29802.27亩，其中高效节水灌溉面积6500.05亩，概算总投资5662.07万元，于2022年4月2日相继开工建设，截至目前，已完成建设面积26600亩。禄劝县2022年第二批高标准农田建设项目在翠华、九龙、撒营盘、中屏四个乡镇实施高标准农田建设规模1.33万亩，概算总投资2527万元，目前已通过项目选址、规划设计、专家评审、政府审批等，正在公开招标公示期，农田基础设施逐年得到改善。

7. “一五十百千”示范创建全面铺开。按照《禄劝彝族苗族自治县中屏镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范创建工作方案》，扎实推进中屏镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范创建工作，中屏镇2021-2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范创建已完成创建任务的90%，即将完成创建任务；推进中屏镇中屏村市级精品示范村示范创建，2022年，共计下达市级精品示范村资金140万元，各项目有序推进，完成目标任务的80%；推进县级精品示范村创建，2021年以来，共投入850万元用于17个精品村示范创建，分别为撒营盘镇高安村、九龙镇老鸡街村、翠华镇兴隆村、汤郎乡封过村、崇德街道岔河村、马鹿塘乡赊角村、屏山街道六江村、茂山镇茂山村、团街镇治安村、皎平渡镇永善村、雪山乡书姑村、中屏镇德茂井村、转龙镇恩祖村、乌蒙乡何家村、则黑乡凳子山村、乌东德镇新村、云龙乡拥菁村目前已完成目标任务的85%。开展省级“百千万”示范村建设申报，申报省级精品示范村3个，省级美丽村庄10个，佐证材料已报市级评审。

8. 农村集体产权制度改革深入推进。全县共完成清产核资单位2797个，其中：村级单位189个，包含5个社区、组级单位2608个，占目标任务的100％；清查单位已全面完成资金、资产的清理、登记、核实、公示、确认和系统数据的录入上报工作。农村产权改革工作第二阶段已经完成，第三阶段已接近尾声，人员身份已录入系统，全县已清理身份信息重复的4600人中的3187人，清理人数比例达69.28%，县内身份信息重复的人员已全部清理完，其余1413人正在清理中。

9. 宅基地联审联管依法依规审批。进一步加强农村宅基地审批管理，切实保护耕地，维护农民权益，根据《农业农村部自然资源部关于规范农村宅基地审批管理的通知》，全县宅基地联审联管工作有序开展并进入常态化管理。自2020年1月至2022年10月底，全县共受理农村建房审批436宗，审批392宗，其中，原址翻建346宗，改扩建11宗，易址建新拆旧25宗，分户新建10宗，审批面积44193.82平方米。

10. “三资”监管力度进一步加大。草拟了《禄劝彝族苗族自治县农村“三资”管理办法补充规定》报县级研究，进一步理顺农村“三资”管理的审批程序，明确岗位职责，细化各项标准。把好农村集体资金收入入账关、开支审批关，摸清“三资”底数，规范运作程序，强化督导检查。成立农村集体“三资”管理工作指导小组，明确专人负责指导协调、督查考核，同时明确由各村的村务监督委员会（民主理财小组），具体负责本村“三资”管理的日常监督工作。县农业农村局定期对各乡镇（街道）开展督导检查，推动各乡镇（街道）“三资”管理工作落实落细。

（三）预算收支总额及执行情况

2022年部门预算总收入41340347元，其中：一般公共预算41340347元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2022年部门预算总支出41340347元。财政拨款安排支出41340347元，其中：基本支出40399847元，占总支出97.72%；项目支出940500元，占总支出的2.28%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4282700元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1127669元，2089999其他社会保障和就业支出187234.8元，2101101行政单位医疗453614元，2101102事业单位医疗1787850元，2101103公务员医疗补助1740418元，2210201住房公积金3155915.4元，2130101行政运行5639234.8元，2130104事业运行22025211元，2130110执法监管300000元，2130122农业生产发展640500元，主要用于行政单位经常性的支出。   

二、 评价结论及绩效分析

2022年，县农业农村局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。   

稳产保供深入推进，传统产业提质增效。深入实施藏粮于地和藏粮于技战略，全面落实惠农补贴，让“中国饭碗”装更多中国粮。按照市级下达的禄劝县“米袋子”粮食生产底线，2022年全县粮食作物播种面积任务72.09万亩，粮食总产22.95万吨。制定印发《禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室关于印发2022年大春生产指导意见的通知》（禄政办发〔2022〕15号），与乡镇（街道）签订目标责任书，下达粮食指标任务76.81万亩、粮食产量23万吨。截至目前，全县实际完成粮食作物种植79.89万亩，完成市级下达粮食生产底线指标的110.82%，预计实现粮食总产23.1万吨（最终以统计数据为准）。全县出栏生猪89.056万头，肉牛11.13万头，羊32.24万只，家禽264.42万羽，完成年度计划的101.2%、101.2%、100.2%、101.7%。生产猪、牛、羊、禽肉总产量10.49万吨，实现畜牧产值32.68亿元。完成渔业产量648吨，实现渔业产值1231.2万元，完成市级下达目标任务的108%。传统产业质效同步提升。

农产品质量安全稳中向好，农业综合执法保障强力有效。以动物产地、动物产品检疫、兽药专项整治为切入点，筑牢动物卫生安全市场屏障。全年完成动物产地检疫20.98万头（只、羽），检出病害猪畜禽86只（头、只、羽），所有检出病害动物均已按规定进行无害化处理，生猪产地检疫申报受理率达100%，检疫持证率达100%，检出病害动物无害化处理率达100%；完成动物产品检疫1.2万吨，检出病害产品4.6吨，所有检出的不合格产品均按规定进行无害化处理，确保屠宰检疫率达100%，出厂产品合格率达100%，不合格动物及产品无害化处理率达100%；开展兽药专项整治兽药经营店铺109户次，查获经营伪劣过期变质兽药经营企业8户、无证经营生物制品4户、饲料经营户1户，均已立案查处，全县动物源性食品安全得到有效保障；以种植基地抽样检测、 “三品一标”监管为重点，切实保障“菜篮子”安全。全县开展蔬菜水果基地抽样快速检测5013个，合格率为99.84%。专项监测抽样及定量分析检测共计913个，合格率100%；“三品一标”监管4家企业的10个产品的完成复查换证工作，对4家绿色食品获证企业开展合格率年检，开展监督抽查获证企业及基地34次，全县“三品一标”认证企业全部纳入国家农产品质量安全追溯平台进行监管；以种植大户、合作社、农药销售门店为重点，切实加强监督管理，确保用药安全。全年随机检查种植大户3家、种植专业合作社2家，检查农药门市102家，对2022年农药检查情况及行政执法人员检查情况等工作录入互联网+监管系统；以全县17个乡镇（街道）、25个种子集贸市场、118家种子经营门市部为重点，严厉打击伪劣种子上市销售。检查监管全县市场流通玉米种子品种318个，水稻品种7个、油菜籽品种6个、小麦品种2个，大麦品种2个，未发现违法经营现象；以“十年禁渔”联合执法常态化、制度化为总揽，严查禁渔区非法捕捞，对依法依规发展渔业的企业每季度开展抽样检测，共抽样检样品30个，检测合格率在98.5%以上，其中水产品的硝基呋喃类、孔雀石绿、氯霉素等违禁药物检测合格率达到100%；以变形拖拉机专项整治工作为重点，认真落实国家、省、市变形拖拉机专项整治工作要求，建立了公安交警和农机监理变型拖拉机整治信息互通机制，加强了各部门工作协调配合，催办注销变型拖拉机牌证470副，处罚变型拖拉机道路交通违法行为129起、扣押变形拖拉机3台，罚款12000元，督促机主对牌证注销的拖拉机进行报废和解体42台，拖拉机事故率、重伤率、死亡率分别控制在市级考核要求的千分之4、3、2以内，全县未接报农机安全死亡事故报告，农机安全形势总体平稳。2022年立案查处案件16件，其中：渔业案件2件，兽药案件12件，饲料案件1件，农产品安全案件1件，罚没款金额为75251.6元，均为一般程序案件，案件均已结案。

农村居民增收更加精准，民生福祉政策贯彻落实。研究制定《禄劝彝族苗族自治县农村土地承包经营权连片流转促农民增收三年行动方案（2022—2024年）》，优化农村土地资源配置，促进农村土地承包经营权连片流转，推进适度规模经营，促进农民收入持续较快增长。依托农民专业合作社和种植大户，引导农户采取土地经营权入股、委托村组织流转等形式向农民专业合作社、种植大户等规模经营主体流转土地经营权，2022年，全县完成土地流转34695.39亩，占目标任务的115.6%，流转土地主要用于发展花卉、水果、蔬菜、中药材等产业；落实强农惠农政策争取耕地地力补贴、一次性种粮补贴、农业产业化扶持、高产创建、种草养畜、动物防疫等资金19801.54万元，其中，中央资金15860.47万元，省级资金1441.34万元，市级资金2499.73万元。全面落实水稻、玉米、马铃薯、能繁母猪保险，为种养业抵御自然风险提供保障，进一步提升老百姓种养积极性。 

三、 问题和建议    

（一）存在的问题

项目预算执行进度较慢，推进力度有待进一步加强。项目结转次年度资金较大，预算执行率较低。

（二）改进措施及建议

一是强化预算执行，加快项目实施进度，不断提高资金支付率，确保项目有序开展。二是加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

附件2：县农业农村局项目支出绩效自评表