禄劝彝族苗族自治县农业农村局2022年度部门决算
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禄劝彝族苗族自治县农业农村局2022年度部门决算
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县农业农村局概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 禄劝彝族苗族自治县农业农村局概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1. 贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，组织实施省、市“三农”工作有关政策措施，起草或拟订全县有关种植业、畜牧业、农业机械化、渔业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施；拟订农业产业化经营和农业信息化体系建设规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展；监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；负责全县农业资源区划。
2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作；指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
3. 承担完善农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和农村土地承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。
4. 指导粮食等主要农产品生产，指导农产品生产基地建设、现代农业示范区建设；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地的利用，依法管理耕地质量，发展节水农业；规划指导农业基础设施、高产稳产农田（地）建设和中低产田（地）改造。
5. 承担提升农产品质量安全水平的责任；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测和管理；指导农产品检验检测体系建设。
6. 承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，协调种子等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治；指导动植物防疫和检疫体系建设，组织监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织有害生物普查，组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理；组织全县乳畜品种、乳畜资源、饲料的保护及合理开发利用；做好乳畜饲料产品的质量监督检查；负责生鲜乳特别是学生用奶质量安全检测体系建设和质量监督工作。
7. 拟订畜牧业发展规划、年度计划并组织实施；负责种畜禽管理、畜牧统计预警监测、畜牧经济信息的收集整理工作；指导畜牧业结构调整、健康养殖、标准化生产和规模化饲养；拟订兽医、兽药行业发展和动物疫病防控的规划、计划并组织实施；负责动物防疫、检疫、兽药及兽医器械管理等工作；组织和协调突发重大动物疫情应急处置工作；组织开展兽药质量监督抽检和残留监控工作；负责全县畜牧兽医科技推广及新技术的试验和示范，进行畜禽品种改良及饲草、饲料资源的开发、利用等工作。
8. 负责农业投资管理。编制中央、省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按相关规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
9. 拟订本县农业综合开发管理制度；编制本县农业综合开发中长期规划；组织农业综合开发项目评估，提出农业综合开发项目立项及资金安排建议；管理中央、省、市级财政农业综合开发资金，协调落实农业综合开发地方各级配套资金，监督检查农业综合开发资金使用和项目执行情况，组织农业综合开发项目验收，汇总本县农业综合开发项目和资金决算、统计报表，分析项目计划完成情况和资金使用情况。
10. 拟订农业生态建设规划并组织实施；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导生态农业、生物农业、循环农业的发展；会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责实施农产品、无公害农产品以及绿色食品的质量监督；负责农村能源建设推广和农业环境保护工作。
11. 审定科技推广、农机监理、农机培训项目；主持或参加科技推广、农机监理、农机培训工作；负责农业机械化发展和农机安全监理工作；进行农业机械使用的试验、示范和推广工作；落实国家对农村农机户的政策扶持，负责办理拖拉机注册登记（落户）手续、异动变更手续以及对拖拉机驾驶员进行年度检审工作；负责农业机械操作人员及拖拉机驾驶员的培训工作。
12. 负责农业植物新品种开发利用和保护、农业野生植物开发利用和保护、外来有害生物管理等工作；承担农业生物资源开发项目的评审、申报和组织实施工作。
13. 承担渔业资源、渔业环境和珍稀水生野生动物资源的保护工作；组织引进、推广水产养殖新技术；组织、指导水产科技、实验、示范工作；做好水产品质量、水产苗种、渔用饲料的监督管理工作。
14. 制定全县农业职业教育、科技推广及其队伍建设的发展规划、政策和措施，指导全县农业职业教育和农科机构的业务工作；组织重大科技攻关项目和重大科技成果的鉴定、推广和管理；指导基层农业技术推广体系改革与建设；组织制定农业技术推广的规划、计划并组织实施；会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；负责农民科技培训、新型职业农民培育、农村实用人才培养等工作。
15. 承担农业行政执法监督和法治宣传、培训等工作，对作出的行政处罚、强制等具体农业行政执法决定负责；负责规范性文件的审查、报备、清理和汇编工作；指导农业行政执法体系建设，组织开展农业行政执法各项工作；承办农业行政复议、组织行政应诉等工作；依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责农业植物新品种、农业生物物种资源和农业转基因生物的保护、监督和管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。
16. 组织、指导和协调实施省、市业务主管部门安排下达的各项重大技术项目的推广，引进各项新技术试验、示范和研究，解决农业生产上的技术难题；负责农作物病、虫、鼠害的预测、预报和防治指导工作；负责土壤肥料新技术、新肥料的试验、示范、培训、推广和应用工作。
17. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1. 深入推进稳产保供，传统产业提质增效。深入实施藏粮于地和藏粮于技战略，全面落实惠农补贴，让“中国饭碗”装更多中国粮。按照市级下达给禄劝县“米袋子”粮食生产底线，2022年全县粮食作物播种面积任务72.09万亩，粮食总产22.95万吨。制定印发《禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室关于印发2022年大春生产指导意见的通知》（禄政办发〔2022〕15号），与乡镇（街道）签订目标责任书，下达粮食指标任务76.81万亩、粮食产量23万吨。截至目前，全县实际完成粮食作物种植79.89万亩，完成市级下达粮食生产底线指标的110.82%，预计实现粮食总产23.1万吨（最终以统计数据为准）。全县生猪出栏89.056万头，肉牛11.13万头，羊32.24万只，家禽264.42万羽，完成年度计划的101.2%、101.2%、100.2%、101.7%。生产猪、牛、羊、禽肉总产量10.49万吨，实现畜牧产值32.68亿元。完成渔业产量648吨，实现渔业产值1231.2万元，完成市级下达目标任务的108%。传统产业质效同步提升。
2. 深入推进特色种植，厚植产业发展潜力。聚焦“中药材、蔬菜、花卉、特色水果”特色产业，走绿色有机发展道路，注重全产业链打造，培育差异化竞争优势，不断提升产业规模和效益。以市级中药材“一县一业”示范县和云南省重点帮扶县“一县一业”中药材示范县创建项目实施为契机，全力打造中药材产业，重点发展当归、重楼、天麻、党参等道地药材和药食同源性药材，全县累计完成中药材种植13.6万亩，实现综合产值10.8亿元。聚焦芸岭鲜生万亩环水有机农业产业园建设，万寿菊综合产业开发，培育壮大英茂花卉、我种花等企业，力推脐橙、蜂糖李、蟠桃种植，外引百果园等项目落地。全县完成蔬菜种植14.23万亩，产值42144万元；花卉种植8235亩，产值150873万元（包括一、二、三产）；新增水果种植面积1600亩，收获水果面积3.34万亩，实现产值1.95亿元。全县特色产业发展日趋向好。
3. 深入推进新型经营主体培育，聚焦品牌打造。以培育农业企业、合作社为重点，积极推进农业产业化发展。2022年12月底预计农业企业数量为811户，农业企业数量同比增长37.2%，完成县级大竞赛年度目标任务，市级高原特色都市现代农业体系竞赛农业企业增长率达到19.1%的目标任务；全县有县级及以上农业产业化龙头企业34户，2022年净增10户，农业企业数量增长41.7%，超额完成市级高原特色都市现代农业体系竞赛农业龙头企业增长率达到15.2%的目标任务；认定禄劝亚生种植专业合作社、禄劝丁氏种植专业合作社等9家合作社为2022年度县级示范社，禄劝亚生种植专业合作社等8家合作社通过市级示范社评定，昆明宏稳雄峰中药材种植专业合作社通过省级示范社评定，永缘种植专业合作社正在参加国家级示范合作社评定；制定《禄劝彝族苗族自治县打造绿色食品牌三年行动方案（2022—2024年）》，重点围绕积极培育主导产业、优化产业空间布局、开展农产品产地环境监测评价、建立重点产业良种繁育体系、推行标准化生产等16个方面开展“绿色食品牌”培育打造。组织5户企业5个产品申报省级“绿色食品牌”品牌目录，5户企业5个产品申报省级“10大名品”认定。目前，禄劝5个产品被列入2022年“绿色云品”品牌目录。全县新增“三品一标”认证7家企业12个产品（绿色食品4家企业6个产品，有机食品3家企业6个产品）。
4. 深入推进农产品质量安全，强化农业综合执法。以动物产地、动物产品检疫，兽药专项整治为切入点，筑牢动物卫生安全市场屏障。全年完成动物产地检疫20.98万头（只、羽），检出病害猪畜禽86（头、只、羽），所有检出病害动物均已按规定进行无害化处理，生猪产地检疫申报受理率达100%，检疫持证率达100%，检出病害动物无害化处理率达100%；完成动物产品检疫1.2万吨，检出病害产品4.6吨，所有检出的不合格产品均按规定进行无害化处理，确保屠宰检疫率达100%，出厂产品合格率达100%，不合格动物及产品无害化处理率达100%；开展兽药专项整治兽药经营店铺109户次，查获经营伪劣过期变质兽药经营企业8户、无证经营生物制品4户、饲料经营户1户，均已立案查处，全县动物源性食品安全得到有效保障；以种植基地抽样检测、 “三品一标”监管为重点，切实保障“菜篮子”安全。全县开展蔬菜水果基地快速抽样检测5013个，合格率为99.84%。专项监测抽样及定量分析检测共计913个，合格率100%；“三品一标”监管对4家企业的10个产品的完成复查换证工作，对4家绿色食品获证企业开展合格率年检，开展监督抽查获证企业及基地34次，全县“三品一标”认证企业全部纳入国家农产品质量安全追溯平台进行监管；以种植大户、合作社、农药销售门店为重点，切实加强监督管理，确保用药安全。全年随机检查种植大户3家、种植专业合作社2家，检查农药门市102家，对2022年农药检查情况及行政执法人员情况等工作录入互联网+监管系统；以全县17个乡镇（街道）25个种子集贸市场和118家种子经营门市为重点，严厉打击伪劣种子上市销售。检查监管全县市场流通玉米种子品种318个，水稻品种7个、油菜籽品种6个、小麦品种2个，大麦品种2个，未发现违法经营现象；以“十年禁渔”联合执法常态化、制度化为总揽，严查禁渔区非法捕捞，对依法依规发展渔业的企业每季度开展抽样检测，共抽样检查样品30个，检测合格率在98.5%以上，其中水产品的硝基呋喃类、孔雀石绿、氯霉素等违禁药物检测合格率达到100%；以变型拖拉机专项整治工作为重点认真落实国家、省、市变型拖拉机专项整治工作要求，建立了公安交警和农机监理变型拖拉机整治信息互通机制，加强了各部门工作协调配合，催办注销变型拖拉机牌证470副，处罚变型拖拉机道路交通违法行为129起、扣押变型拖拉机3台，罚款12000元，督促机主对牌证注销拖拉机进行报废和解体42台，拖拉机事故率、重伤率、死亡率分别控制在市级考核要求的千分之4、3、2以内，全县未接报农机安全死亡事故报告，农机安全形势总体平稳。2022年立案查处案件16件，其中：渔业案件2件，兽药案件12件，饲料案件1件，农产品安全案件1件，罚没款金额为75251.6元，均为一般程序案件，案件均已结案。
5. 深入推进农村人居环境提升，聚焦美丽宜居建设。以农村厕所建设为主导，制定印发《禄劝彝族苗族自治县农村改厕技术服务专项行动实施方案》，组建由5名技术骨干组成的县级改厕技术专家服务团，各乡镇（街道）成立农村厕所革命专班，按照一个村（社区）至少配备1-2名改厕技术指导员，较大村（社）可配备2名改厕技术指导员的标准，统筹抓好本辖区内农村厕所革命各项工作，圆满完成省、市下达无害化卫生户厕改建任务7600座，100户以上自然村卫生公厕25座，同时，针对一些农村公厕“建而不管、建而不用”等问题，督促指导各乡镇（街道）建立农村公厕管护制度，强化建管并重，严格落实公厕管护责任，健全完善管护机制，不断提升管护水平，确保农村公厕既能建起来，也要用得好，全县189个行政村委会公厕脏乱差的如厕环境得到全面改善，全部达到“三净两无一明”标准；以暗访拍摄检查为重点，持续提升村容村貌。组织开展农村人居环境整治暗访17个乡镇（街道）近50个自然村，全部拍摄成农村人居环境整治暗访警示片，要求各乡镇（街道）随片整改。同时，实施村庄清洁行动，下达各乡镇（街道）村庄保洁经费206万元，督促指导各乡镇（街道）因地制宜拓展优化“三清一改”（清理农村生活垃圾、清理村内塘沟、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物，改变影响农村人居环境的不良习惯）内容，着力解决村庄环境脏乱差臭问题；以云龙水库水源区为重点，开展农业面源污染治理。派出工作组到云龙乡、撒营盘镇等水源区乡镇对涉及村委会人口、农作物种植品种及其面积情况进行摸底调查，为下一步编制水源区农业产业结构调整和减肥减药实施方案提供依据。安排畜禽粪污资源化利用项目资金150万元，支持撒营盘镇实施芝兰小河流域养殖户圈舍改造，计划改造70户，目前已改造完成50户。
6. 深入推进农村居民增收，落实民生福祉政策。研究制定《禄劝彝族苗族自治县农村土地承包经营权连片流转促农民增收三年行动方案（2022—2024年）》，优化农村土地资源配置，促进农村土地承包经营权连片流转，推进适度规模经营，促进农民收入持续较快增长。依托农民专业合作社和种植大户，引导农户采取土地经营权入股、委托村组织流转等形式向农民专业合作社、种植大户等规模经营主体流转土地经营权，2022年，全县完成土地流转34695.39亩，占目标任务的115.6%，流转土地主要用于发展花卉、水果、蔬菜、中药材等产业；落实强农惠农政策争取耕地地力补贴、一次性种粮补贴、农业产业化扶持、高产创建、种草养畜、动物防疫等资金19801.54万元，其中，中央资金15860.47万元，省级资金1441.34万元，市级资金2499.73万元。全面落实水稻、玉米、马铃薯、能繁母猪保险，为种养业抵御自然风险提供保障，进一步提升老百姓种养积极性。
7. 深入推进农村实用技术培训，提高科技增收含量。制定印发《禄劝县2022年高素质农民培训实施方案》，开展高素质农民培训，全年完成部级、市级下达高素质农民培育任务500人，培养出一批懂技术、善经营、会管理的高素质农民。开展粮食作物高产创建、间套种、水稻塑盘育秧、水稻精确定量栽培、测土配方施肥、蔬菜标准化种植、高产果园建设、肉牛冻精改良、沼液推广利用等农业科技培训8.14万人次，进一步提高农业生产中的科技贡献率；实施新型农机具试验示范，通过机械化育秧、插秧、机收作业的推广，全县农业机械拥有量达到72259台.套，农机总动力达37.5万千瓦，农业综合机械化率达54%，春耕、备耕、备播及秋种共投入农业生产农机具27300台，全年完成机耕面积88万亩，机播面积5.96万亩，机械植保面积58.63万亩，农机具已全面融入老百姓田间地头的生产生活。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置十二个内设机构，包括：办公室、产业发展科、农村事业科、人事教育科、财务科、内部审计室、政策法规科、质量和安全监管科、农业机械化和改革科、农田建设管理科、资产管理科、农办秘书科。
（二）决算单位构成
纳入禄劝彝族苗族自治县农业农村局2022年度部门决算编报的单位共1个，由1个一级预算单位构成。其中：行政单位1个。
1. 禄劝彝族苗族自治县农业农村局，机关行政单位；
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
禄劝彝族苗族自治县农业农村局2022年末实有人员编制219人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制199人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员199人（含参公管理事业人员22人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员145人（离休0人，退休145人）。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆8辆。2辆已报废，但资产系统中折旧仍需填报数据。
第二部分 2022年度部门决算表
禄劝彝族苗族自治县农业农村局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县农业农村局部门2022年度收入合计206,801,572.62元。其中：财政拨款收入206,801,572.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少265,531,508.89元，下降56.22%。其中：财政拨款收入减少265,531,508.89元，下降56.22%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。下降主要原因是涉农项目资金减少。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县农业农村局部门2022年度支出合计206,801,572.62元。其中：基本支出45,329,166.78元，占总支出的21.92%；支出项目161,472,405.84元，占总支出的78.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少283,350,502.43元，下降57.81%。其中：基本支出增加1,464,339.28元，增长3.34%；项目支出减少284,814,841.71元，下降63.82%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因为涉农项目资金减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出45,329,166.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出43,950,946.78元，占基本支出的96.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费1,378,220.00元，占基本支出的3.04％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障禄劝彝族苗族自治县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161,472,405.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。1、农业保险保费支出184.06万元，主要用于种植业、养殖业保险投保相关工作；2、农田建设项目支出5260.05万元，主要用于高标准农田建设，节水设施建设；3、防灾救灾项目支出21万元，实时监测、发布农业灾情，负责农作物重大病虫害防治，组织监督对县内动植物的防疫检疫工作；4、农村社会事业项目支出1914.37万元，持续推进农村人居环境整治，农村问题厕所摸排整改，全力推进村庄清洁行动；5、渔业发展项目支出1.5万元，推广稻田养鱼、长江十年禁渔工作，增殖放流滤食性鱼类鱼苗；6、病虫害控制项目支出242.77万元，实施重大病虫害防治，农药减量增效及农药监管；7、巩固脱贫衔接乡村振兴支出5237.19万元；8、特色产业发展项目支出2110.22万元，推进我县农业特色产业发展，17个乡镇（街道）基本形成较明显的产业分工布局；9、农产品质量安全项目支出424.49万元，深入种植企业、种植大户开展农产品质量安全检查监管；10、农村合作经济项目支出751.59万元，持续推进宅基地管理、农业组织化提升、土地确权相关工作。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县农业农村局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出206,051,572.62元，占本年支出合计的99.64%。与上年相比减少276,369,460.53元，下降57.29%，主要原因是脱贫攻坚及涉农项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出5,112,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。 主要用于食品安全监督及其他一般公共服务支出。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出5,738,810.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金支出。
9. 卫生健康（类）支出3,981,882.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于机关事业单位基本医疗保险和公务员医疗补助支出。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出188,062,664.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.27%。主要用于（1）农业支出，主要是行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、农业生产支持补贴、农村公益事业、农业资源保护修复与利用及其他农业支出（2）林业和草原支出（3）水利支出（4）扶贫支出，包括农村基础设施建设、生产发展及其他扶贫支出（5）农业综合开发土地治理（6）农业保险保费补贴（7）其他农林水利支出。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出3,155,915.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于住房改革，住房公积金支出。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，支出决算为106,900.00元，完成年初预算的594%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算42,760.00元，占总支出决算的40.00%；公务接待费支出决算64,140.00元，占总支出决算的60.00%，具体是国内接待费支出决算64,140.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县农业农村局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，支出决算为106,900.00元，完成年初预算的594%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为42,760.00元，完成年初预算的237%；公务接待费支出决算为64,140.00元，完成年初预算的356%。2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年工作任务重，工作量大，下乡出差较多，公务用车运行维护费用增加，2022年财政比较困难，公务接待未预算，但由于工作需要，实际还是发生了公务接待支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,380.00元，下降3.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,352.00元，下降3.06%；公务接待费支出决算减少2,028.00元，下降3.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未发生因公出国（境）费用，公务用车运行维护费减少，公务接待费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 因公出国（境）费支出0.00万元。安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出42,760.00元。其中：购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出64,140.00元。其中：安排国内公务接待152批次（其中：外事接待0批次），接待人次1667人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人居环境整治、脱贫攻坚工作、渔业执法、农机安全监管、农产品监管、农村土地确权、招商引资及项目的监督管理发生的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县农业农村局部门2022年机关运行经费支出1,378,220.00元，增加463,320.00元，增长50.64%,主要原因为2022年出差及下乡工作增加，导致公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公、接待、差旅等。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，禄劝彝族苗族自治县农业农村局部门资产总额54248903.95元，其中，流动资产28357082.67元，固定资产24118337.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1773484.16元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7267103.9元，其中固定资产增加6091853.2元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额3,510,700.00元，其中：政府采购货物支出1,351,420.00元；政府采购工程支出2,159,280.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,510,700.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
禄劝彝族苗族自治县农业农村局2022年部门决算公开无需要说明的重要事项。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
农村土地确权：土地确权是指土地所有权、土地使用权和他项权利的确认、确定，是依照法律、政策的规定确定某一范围内的土地（或称一宗地）的所有权、使用权的隶属关系和他项权利的内容。
监督索引号53012800462801111
禄劝彝族苗族自治县农业农村局表20240105024142125
