昆明市禄劝县崇德街道办事处2022年度部门决算

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昆明市禄劝县崇德街道办事处2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市禄劝县崇德街道办事处概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市禄劝县崇德街道办事处概况

一、 主要职能

（一）主要职能

街道设置5个综合办公室分别承担机关日常工作的运转协调，扶贫经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计村社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建，基层整理；精神文明、社会组织建设、人力资源、社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游；社会治安综合治理、维稳、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷调处、突发事件和群体性事件预防处置等职能。街道设置7个事业单位，分别承担城市基础设施、公共设施维护与管理、规划建设、环境卫生、园林绿化等服务性工作。负责建设项目推进、征地拆迁、留地安置等的综合协调、管理、服务工作；农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作；人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业保险、养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、基本医疗保险等服务性工作；文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作；群众的管理、审批、服务等工作，并作为党群活动平台。组织协调开展综合执法工作；财政收支管理等服务性工作等职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

崇德街道成立以来，在县委、县政府的正确领导下，街道党工委、办事处团结和带领广大干部群众，始终立足高站位，主动适应新常态，着力抢抓新机遇，在争当排头兵大竞赛、乡村振兴、爱国卫生专项行动、农业产业发展等方面取得了较好的成绩。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，分别是：综合党政办公室、扶贫开发办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室；城市管理综合服务中心、农业综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、财政所。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市禄劝县崇德街道办事处2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：1.行政单位：人大、政府办、党委办；2.参照公务员管理的事业单位：财政所；3.其他事业单位：文化站、社会保障服务中心、农业中心综合服务中心、村镇规划中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市禄劝县崇德街道办事处2022年末编制人员63名，其中：行政编制23人（含行政工勤人员1人），事业编制40人（含参公管理事业人员4人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员38人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

车辆编制3辆，实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市禄劝县崇德街道办事处部门2022年度收入合计18,596,791.74元。其中：财政拨款收入18,596,791.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,221,419.68元，增长13.57%。其中：财政拨款收入增加2,221,419.68元，增长13.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2022年行政事业单位增资调整工资导致人员经费较上年度增加，本年度安排项目资金较上年度有所增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市禄劝县崇德街道办事处部门2022年度支出合计18,596,791.74元。其中：基本支出15,783,502.74元，占总支出的84.87%；项目支出2,813,289.00元，占总支出的15.13%；

上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,221,419.68元，增长13.57%。其中：基本支出减少108,467.32元，下降0.68%；项目支出增加2,329,887.00元，增长481.98%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：由于2022年工资改革，调整工资导致人员经费增长，项目资金支出较2021年有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市禄劝县崇德街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,783,502.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,057,862.74元，占基本支出的89.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,725,640.00元，占基本支出的10.93％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市禄劝县崇德街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2813289.00元。其中，基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2022年街道乡村振兴项目2712400.00元（精品示范村1722400.00元、六合商铺购买350000.00元、洗马塘人居环境及道路硬化640000.00元）；公路养护资金7375.00元；农村危房改造资金项目24000.00元；国有企业退休人员社会化管理补助资金7514.00元；自然灾害救灾及恢复重建项目62000.00元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市禄劝县崇德街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出18,589,277.74元，占本年支出合计的99.96%。与上年16371970.06元相比增加2,217,307.68元，增长13.54%，增长主要原因是2022年项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出4,409,073.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.72%。主要用于2022年工资福利支出中人员工资支出。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出176,673.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于2022年工资福利支出中人员工资支出。

8. 社会保障和就业（类）支出1,189,716.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于2022年社保缴费支出及人员工资支出。

9. 卫生健康（类）支出1,203,648.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于2022年医疗缴费支出及人员工资支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出1,848,824.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%。主要用于2022年工资福利支出中人员工资支出。

12. 农林水（类）支出8,861,348.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.67%。主要用于2022年工资福利支出中人员工资支出。

13. 交通运输（类）支出7,375.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于2022年公路养护资金支出。

14. 资源勘探、工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出830,620.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于2022年职工公积金缴费支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出62,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于2022年灾害防治及应急管理支出。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市禄劝县崇德街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置费支出决算0.00元，公务用车运行维护费支出决算0.00元，公务接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市禄劝县崇德街道办事处部门2022年机关运行经费支出1,725,640.00元，较上年2411048.00元减少685,408.00元，下降28.43%,主要原因分析：严格按照年初预算标准执行机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于机关日常工作的运转协调，扶贫、经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计等职责，承担村党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市禄劝县崇德街道办事处部门资产总额17344932.82元，其中，流动资产16507640.23元，固定资产938640.25元，固定资产原值837292.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年640329.00元相比，本年资产总额较上年12208133.89.00万元增加5136798.94元，其中固定资产增加298311.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额47,870.00元，其中：政府采购货物支出47,870.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三、 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

四、 结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分；结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、 财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

八、 上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

九、 “三公”经费：是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、 “三公”经费相关统计数：是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十一、 机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算、财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53012803101901111

2022年决算附表