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昆明市禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处概况

一、 主要职能

严格落实国家政策，严格依法行政，积极发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展街道及村级经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。具体如下：

1. 负责制定和组织实施本地区经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，促进经济运行，促进经济发展。

2. 负责制定并组织实施村镇规划建设，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责街道区域内的民政、社保、卫生与计划生育、文化、教育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4. 按计划组织街道财政税收收入，完成上级下达收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好全街道精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成县委、县政府交办的其它事项

2022年度重点工作任务概述

1、 全面推进乡村振兴。做优做强生猪和牛羊养殖（正和牧业）、特色水产品养殖（南美白对虾）、水果（脆枣、樱桃、暖桃）、中药材（林下有机西洋参、魔芋）、花卉（大花蕙兰、百合）六大特色产业。

2、 生态治理卓有成效。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，坚定不移地走生态优先、绿色发展之路。全面开展畜禽养殖污染治理、“散乱污”企业整治等专项活动，多举措防治面源污染。本着“节约资源、生态协调”的原则，进一步加强矿产资源管理工作，打击查处私挖乱采 2 起，处罚2起。严格落实河长制，市、县、街道河长共开展巡河行动123次，全覆盖、拉网式全面排查整治河湖“四乱”问题，清除河道淤积12公里，依法处置水行政违法案件5件；投入资金20万元，修复合作大沟和互助大沟，实施桂花箐流域治理工程，投入资金50万元，实施六江大地岔村污水收集处置项目，辖区水环境持续改善。扎实有效落实森林草原防灭火责任制，强化林政资源管理，逐户发放《屏山街道打击毁林开荒破坏森林资源违法行为的通告》83659份。

3、 城市管理日益精细。以争当城市管理“排头兵”为目标，大力整治占道经营、非机动车乱停、飞线充电等现象，多方协调，全力推进迎春里留地安置、马一组马二组留地安置、四季银座安置等重点工作，不断补短板、固基础，落实民生实事，做优服务品质，辖区城市管理日益完善。强化农村建房管控，牢牢守住耕地保护红线，严格落实建房审批、一户一宅合规性审查制度，做好日常巡查，实行网格化管理，划定巡查网格，加大对重点区域的巡查监管力度。

4、 平安建设全面强化。建立“116”联防联治模式，确保社会治安秩序安全稳定。成立1支反扒联队，在重点路段和区域，全警、全力、全时段、全方位蹲点街面；铺就1张“天罗地网”，发动群众自建视频监控40余路，精密智控扎牢“天罗地网”；整合6支群防群治力量，形成了街道、派出所、村民、物管、保安、“红袖标”春城治安志愿者“六合一”齐抓共治工作格局，辖区入室盗窃、黄赌毒、诈骗类警情同比大幅下降，安全、安定、安心水平进一步提升。多元化解矛盾纠纷。

5、 创建工作稳步推进。坚持以整治促创建，以创建强化整治效果，巩固提升昆明市“法治乡镇”“民主法治（示范）村”创建工作，成功创建南街社区第五批“云南省民主法治示范村（社区）”。创建北街社区、六江社区、茂龙村委会等11个平安村（社区），屏山政府小区、融馨苑小区等4个平安小区。创建公园尚居为“百佳示范小区”，着力构建“党支部+管委会+楼道长+物业”协商议事平台。完成南街社区、发明村委会、秀屏三个社区亲民化改造工作。

6、 疫情防控工作扎实有效。全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，切实压实主体责任，以“咬定青山不放松”的决心，扎实开展疫情防控各项工作。8.17疫情发生后，屏山街道顶住压力、扛起责任，组建党员先锋队3支320人，设立党员先锋岗40个，组建志愿者服务队4支230人，科学做好疫情防控各项工作。织密重点人员排查网，今年以来共排查人员16.8万余人，对涉疫人员4212人进行了居家隔离管控，对不符合居家隔离条件的468人进行集中隔离，做到及时管控、及时上报、及时处置。加大疫苗接种力度。

7、 社会保障更有温度。及时准确发放各项惠农补贴，加强社会救助体系建设，不断完善农村合作医疗制度，完成医疗保险收缴16482人，积极做好医保电子凭证宣传推广工作，完成养老保险收缴15664人。严格执行低保申请、受理、评估、审核、审批、公示等程序操作，对新增对象严把入口关，做到“应保尽保、该保才保”。

8、 公共服务更加优化。今年来，在春节、元宵节、花山节、建党节等重点时段，共组织各类文体活动30场次，协调配合开展乡村电影放映144场次，举办公益性展览2次，参观人数达131人次，举办公益性讲座6次，参加人数达520人次。开展读好书、文化下乡阅读活动2次，参与人数达200人，不断丰富群众文化生活。组织辖区内文化志愿者和文艺骨干进行业务培训9场次700余人次，不断提高文化志愿者履职能力。

9、 各项事业协调发展。认真做好国防动员、国防教育和双拥工作，超额完成年度征兵任务。关心支持并努力做好工青妇、老龄、计生、关工委、红十字会、残联、科协等各项工作。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

纳入昆明市禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处部门2022年度部门决算编报的机构共10个。分别是人大、政府、财政、党委、计生、文化、 城建、农业、林业、水利。

（二）决算单位构成

纳入昆明市禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处部门2022年度部门决算编报的单位共10个，其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：1.行政单位：人大、政府、党委；2.参照公务员管理的事业单位：财政；3.其他事业单位：卫生、文化、城建、农业、林业、水土

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处2022年末实有人员编制76人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处部门2022年度收入合计37,859,487.86元。其中：财政拨款收入37,859,487.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加382,635.19元，增长1.02%。其中：财政拨款收入增加382,635.19元，增长1.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是项目的变动，减少2021年项目16068197元，2022年增加项目精品示范村2000000元，现代育种中心5500000元，淡水虾养殖2500000元，薄弱村壮大村集体经济995827.22元，移民水费507960元。移民物业管理费1420000元，其余为秀屏社区并入人员变动及增加秀屏1-5社区人员及社区各项经费。

二、 支出决算情况说明

昆明市禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处部门2022年度支出合计38,998,787.86元。其中：基本支出23,902,988.87元，占总支出的61.29%；项目支出15,095,798.99元，占总支出的38.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,649,332.19元，增长7.29%。其中：基本支出增加3,218,137.56元，增长15.56%；项目支出减少568,805.37元，下降3.63%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是增加秀屏社区管委会人员工资、村级工资调整、正常工资晋升。增加项目秀屏社区物业管理费及居民生活用水补助、精品示范村建设、现代育种示范中心建设、对虾淡水养殖基地建设、薄弱村集体经济壮大项目。减少南塘公园里征地拆迁补偿。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障禄劝县屏山街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,902,988.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,701,940.17元，占基本支出的86.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,201,048.70元，占基本支出的13.39％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,095,798.99元。其中，基本建设类项目支出0.00元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出38,329,298.09元，占本年支出合计的98.28%。与上年相比增加16,344,663.78元，增长74.35%，增加主要原因是并入秀屏社区管委会在职人员及5个社区人员，社区党建经费、社区工作经费、社区物业管理费、居民生活用水补助，增加精品示范村建设、现代育种中心建设、对虾养殖基地建设等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出10,587,860.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.62%。主要用于人大事务、行政运行、政府办公厅（室）及相关机构事务；支出、财政事务、行政运行、党委办公厅（室）及相关机构事务。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出273,664.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于群众文化支出。

8. 社会保障和就业（类）支出6,092,689.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出1,788,663.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于卫生健康管理事务、行政运行及行政单位医疗、公务员医疗补助。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出962,181.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于其他城乡社区管理事务支出。

12. 农林水（类）支出17,462,336.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.56%。主要用于农业事业运行、林业和草原事业运行、水利水土保持及农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。

13. 交通运输（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于公路养护支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出1,100,903.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于住房公积金支出及农村危房改造方面的支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出11,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000元，支出决算为110,166.00元，完成年初预算的612%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算110,166.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000元，支出决算为110,166.00元，完成年初预算的612%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为110,166.00元，完成年初预算的612%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因车辆运行维护费年初预算18000元，但因为车辆使用时间长，修理费及耗油量大，年初预算费用不够支付车辆的运行维护费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少137,514.00元，下降55.52%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加7,855.00元，增长7.68%；公务接待费支出决算减少145,369.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出决算增加7,855.00元，车辆使用时间长，修理费增加，耗油量增加；公务接待费支出决算减少，是无公务接待费用。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支、一般公共预算、财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于街道车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处部门2022年机关运行经费支出3,201,048.70元，减少345,543.60元，下降9.74%,主要原因是建设东绕城及大棚房治理工作经费。部门机关运行经费主要用于街道各项工作的开展，社区、居委会、村民委员会运转经费及党建经费等。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市禄劝彝族苗族自治县人民政府屏山街道办事处部门资产总额31615389.55元，其中，流动资产30119388.81元，固定资产1392228.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产103772.65元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12463331.57元，其中固定资产减少1387716.02元。划拨房屋建筑物590平方米，账面原值56250元到崇德财政所；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额720,771.77元，其中：政府采购货物支出82,740.00元；政府采购工程支出638,031.77元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县屏山街道办无其他重要事项情况说明六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况，编制反映部门预算收支和结余、执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53012803100501111

昆明市禄劝县屏山街道办事处决算公开表